UCHWAŁA NR XXI/117/2025 RADY GMINY GÓRNO z dnia 31 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2025 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 136.516.927,19 zł, z tego: 1) dochody bieżące 100.044.483,84 zł 2) dochody majątkowe 36.472.443,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 147.834.780,09 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 92.322.453,62 zł 2) wydatki majątkowe 55.512.326,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.317.852,90 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 10.147.669,05 zł, 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 698.163,32 zł, 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 472.020,53zł, § 4. Ustala się: 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 14.417.852,90 zł 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.100.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 350.000,00 zł, 2) celowe w łącznej wysokości - 199.700,00 zł, w tym z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nr 2 - 199.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem § 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 § 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw: 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 182 (art. 93 dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.), 3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 1 i art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.), 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2023 r. poz. 2778), 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami, 7) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22 ze zm.), 8) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami, 9) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 ze zm.), ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 2 10) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7. § 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 9. Ustala się: 1) Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 2) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 3) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12. § 10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym: zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.147.669,05zł 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.100.000,00zł § 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 r. do kwoty 1.023.781,14 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający rok budżetowy do kwoty 1.023.781,14zł. § 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do: 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Górno mgr Grzegorz Skiba ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Dochody budżetu Gminy na 2025 rok w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem bieżące 600 60004 700 70005 720 72095 750 75011 75023 Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Lokalny transport zbiorowy w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2170 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 043 150,98 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Informatyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 310 000,00 0,00 3 043 150,98 0,00 3 043 150,98 0,00 310 000,00 0,00 250 000,00 60 000,00 277 029,13 277 029,13 277 029,13 277 029,13 182 255,30 94 773,83 202 582,00 1 500,00 201 082,00 0,00 201 082,00 1 500,00 1 500,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 751 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 500,00 3 048,00 Strona 1 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 2 75101 756 75601 75615 75616 75618 75621 758 75802 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 3 048,00 0,00 3 048,00 50 349 498,45 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 1 729 644,00 0,00 1 575 179,00 2 465,00 52 000,00 80 000,00 20 000,00 4 362 000,00 0,00 2 221 000,00 430 000,00 9 000,00 850 000,00 52 000,00 800 000,00 250 000,00 0,00 30 000,00 220 000,00 43 987 854,45 0,00 43 645 336,08 342 518,37 26 313 612,23 0,00 26 313 612,23 0,00 827 941,32 25 485 670,91 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 3 Strona 2 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 4 801 80148 80195 852 85203 85205 85213 85214 85216 85219 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2 589 674,76 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2701 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ośrodki wsparcia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 574 500,00 1 497 674,76 Zasiłki stałe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 750 872,00 Ośrodki pomocy społecznej 1 487 455,76 1 092 000,00 0,00 517 500,00 1 487 455,76 3 438,00 6 781,00 1 435 371,76 52 084,00 3 537 762,16 443 653,88 936 487,72 0,00 15 609,72 920 878,00 6 000,00 0,00 6 000,00 48 646,00 0,00 48 646,00 73 387,00 0,00 73 387,00 0,00 750 872,00 113 001,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 5 Strona 3 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 85230 85295 855 85502 85503 85513 85516 900 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 113 001,00 9 349,00 0,00 9 349,00 228 519,00 0,00 228 519,00 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2170 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 371 500,44 Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 003 634,00 443 653,88 396 953,47 46 700,41 4 412,00 923 434,56 0,00 8 851 592,00 0,00 8 851 592,00 98,00 0,00 98,00 155 944,00 0,00 155 944,00 1 996 000,00 0,00 1 716 000,00 280 000,00 2 414 492,13 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 7 Strona 4 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 8 90002 90019 90026 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka odpadami komunalnymi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 4 492,13 0,00 2 000,00 2 492,13 100 044 483,84 2 209 638,77 majątkowe 010 01044 600 60016 630 63003 700 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 6370 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5 000 000,00 Turystyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 2 400 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 6 885 730,00 1 455 000,00 6 885 730,00 1 455 000,00 1 455 000,00 1 830 730,00 3 600 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 571 600,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 9 Strona 5 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 10 70095 720 72095 754 75412 801 80101 80104 900 90015 921 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Informatyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6259 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ochotnicze straże pożarne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 6370 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 6370 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 571 600,00 571 600,00 571 600,00 571 600,00 315 379,00 315 379,00 315 379,00 315 379,00 258 610,78 56 768,22 8 913 370,40 6 003 370,40 8 913 370,40 6 003 370,40 6 003 370,40 2 910 000,00 10 668 363,95 4 628 563,95 6 039 800,00 0,00 6 039 800,00 4 628 563,95 4 628 563,95 4 628 563,95 418 000,00 0,00 418 000,00 0,00 418 000,00 1 300 000,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 11 Strona 6 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 12 92109 92120 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 6090 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 36 472 443,35 20 673 913,35 136 516 927,19 22 883 552,12 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 13 Strona 7 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Wydatki budżetu Gminy w 2025 r. Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 010 Nazwa Rolnictwo i łowiectwo Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; statutowych których mowa w naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z zakup i udziałem objęcie akcji i środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 11 309 993,00 1 760 750,00 70 750,00 0,00 70 750,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 549 243,00 9 549 243,00 0,00 0,00 Izby rolnicze 8 650,00 8 650,00 8 650,00 0,00 8 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 8 650,00 8 650,00 8 650,00 0,00 8 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa wsi 888 000,00 369 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 000,00 519 000,00 0,00 0,00 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 519 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 000,00 519 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura sanitacyjna wsi 10 406 143,00 1 375 900,00 45 900,00 0,00 45 900,00 1 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 030 243,00 9 030 243,00 8 225 000,00 0,00 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1 330 000,00 1 330 000,00 0,00 0,00 0,00 1 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 244 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 000,00 244 000,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 01030 2850 01043 01044 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 01095 3 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00 0,00 0,00 561 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 243,00 561 243,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 2 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki na programy finansowane z świadczenia na wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; statutowych których mowa w naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z zakup i udziałem objęcie akcji i środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 20 642 180,82 6 506 210,82 4 461 130,82 0,00 4 461 130,82 2 045 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 135 970,00 14 135 970,00 2 280 000,00 0,00 0,00 Lokalny transport zbiorowy 5 433 124,42 5 433 124,42 3 388 044,42 0,00 3 388 044,42 2 045 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 045 080,00 2 045 080,00 0,00 0,00 0,00 2 045 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 388 044,42 3 388 044,42 3 388 044,42 0,00 3 388 044,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne powiatowe 1 186 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186 342,00 1 186 342,00 0,00 0,00 0,00 400 40095 4300 600 60004 60014 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 452 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 000,00 452 000,00 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 734 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 342,00 734 342,00 0,00 0,00 0,00 60016 630 Nazwa w tym: 14 022 714,40 1 073 086,40 1 073 086,40 0,00 1 073 086,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 949 628,00 12 949 628,00 2 280 000,00 0,00 0,00 4210 Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 420 086,40 420 086,40 420 086,40 0,00 420 086,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 069 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 069 628,00 7 069 628,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 455 000,00 1 455 000,00 1 455 000,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825 000,00 825 000,00 825 000,00 0,00 0,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka 2 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 985 000,00 2 985 000,00 2 985 000,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 3 Strona 2 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 4 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 63003 Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; statutowych których mowa w naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z zakup i udziałem objęcie akcji i środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 985 000,00 2 985 000,00 2 985 000,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 585 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 721 700,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 600,00 717 600,00 717 600,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 70005 70095 Pozostała działalność 717 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 600,00 717 600,00 717 600,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 571 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 600,00 571 600,00 571 600,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 000,00 146 000,00 146 000,00 0,00 0,00 Działalność usługowa 870 183,05 870 183,05 870 183,05 0,00 870 183,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 817 183,05 817 183,05 817 183,05 0,00 817 183,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 817 183,05 817 183,05 817 183,05 0,00 817 183,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informatyka 1 035 307,37 647 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 391,20 0,00 0,00 387 916,17 387 916,17 387 916,17 0,00 0,00 Pozostała działalność 1 035 307,37 647 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 391,20 0,00 0,00 387 916,17 387 916,17 387 916,17 0,00 0,00 710 71004 4300 71012 4300 71035 4210 71095 4300 720 72095 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 282 551,71 282 551,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 551,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 141 275,94 141 275,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 275,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 149 195,72 149 195,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 195,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 74 367,83 74 367,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 367,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 258 610,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 610,78 258 610,78 258 610,78 0,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 129 305,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 305,39 129 305,39 129 305,39 0,00 0,00 Administracja publiczna 8 972 577,28 8 971 577,28 8 452 103,28 7 639 343,28 812 760,00 140 000,00 342 344,00 37 130,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy wojewódzkie 201 082,00 201 082,00 201 082,00 201 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 910,00 168 910,00 168 910,00 168 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 151,00 28 151,00 28 151,00 28 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75011 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 5 Strona 3 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 6 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 4120 75022 Nazwa Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; statutowych których mowa w naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z zakup i udziałem objęcie akcji i środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 021,00 4 021,00 4 021,00 4 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 256 244,00 256 244,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 243 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 243 744,00 243 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 023 873,28 7 022 873,28 6 977 743,28 6 402 003,28 575 740,00 0,00 8 000,00 37 130,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 972 800,00 4 972 800,00 4 972 800,00 4 972 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 372 960,00 372 960,00 372 960,00 372 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 905 242,45 905 242,45 905 242,45 905 242,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 131 000,83 131 000,83 131 000,83 131 000,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 800,00 127 800,00 127 800,00 0,00 127 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 25 630,00 25 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 41 440,00 41 440,00 41 440,00 0,00 41 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 500,00 142 500,00 142 500,00 0,00 142 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 7 Strona 4 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 8 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki na programy finansowane z świadczenia na wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; statutowych których mowa w naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z zakup i udziałem objęcie akcji i środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139 878,00 1 139 878,00 1 136 878,00 984 858,00 152 020,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 75095 Nazwa w tym: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 752 789,00 752 789,00 752 789,00 752 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 180,00 59 180,00 59 180,00 59 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 782,00 141 782,00 141 782,00 141 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19 893,00 19 893,00 19 893,00 19 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 500,00 42 500,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 200,00 51 200,00 51 200,00 0,00 51 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 920,00 16 920,00 16 920,00 0,00 16 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostała działalność 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 254,00 7 254,00 7 254,00 7 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 500,00 326 500,00 98 900,00 51 400,00 47 500,00 140 000,00 87 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 9 Strona 5 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 10 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; statutowych których mowa w naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt 2i3 § / grupa Nazwa 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 84 600,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 200,00 200,00 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4300 4430 Plan na programy finansowane z zakup i udziałem objęcie akcji i środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 048,00 3 048,00 3 048,00 3 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 048,00 3 048,00 3 048,00 3 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 560,00 2 560,00 2 560,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 61,00 61,00 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 786 073,00 607 073,00 553 253,00 154 103,00 399 150,00 0,00 53 820,00 0,00 0,00 0,00 10 179 000,00 10 179 000,00 6 969 000,00 0,00 0,00 Ochotnicze straże pożarne 10 574 373,00 395 373,00 341 553,00 154 103,00 187 450,00 0,00 53 820,00 0,00 0,00 0,00 10 179 000,00 10 179 000,00 6 969 000,00 0,00 0,00 751 75101 754 75412 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 820,00 50 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 521,00 4 521,00 4 521,00 4 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 11 Strona 6 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 12 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4170 4210 Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki na programy finansowane z świadczenia na wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; statutowych których mowa w naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt 2i3 582,00 582,00 582,00 582,00 Wynagrodzenia bezosobowe 149 000,00 149 000,00 149 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 11 750,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z zakup i udziałem objęcie akcji i środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 750,00 11 750,00 0,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 003 370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 003 370,40 6 003 370,40 6 003 370,40 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 965 629,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965 629,60 965 629,60 965 629,60 0,00 0,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910 000,00 2 910 000,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzanie kryzysowe 199 700,00 199 700,00 199 700,00 0,00 199 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy 199 700,00 199 700,00 199 700,00 0,00 199 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 3 010 000,00 3 010 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 3 010 000,00 3 010 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 4810 75495 757 75702 758 Nazwa w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 13 Strona 7 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 14 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 75818 Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; statutowych których mowa w naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z zakup i udziałem objęcie akcji i środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rezerwy ogólne i celowe 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 58 058 272,41 44 392 675,11 41 150 723,32 33 871 908,32 7 278 815,00 0,00 1 583 147,00 1 658 804,79 0,00 0,00 13 665 597,30 13 665 597,30 5 701 197,30 0,00 0,00 Szkoły podstawowe 33 654 522,32 25 708 122,32 24 600 369,32 22 367 465,32 2 232 904,00 0,00 1 107 753,00 0,00 0,00 0,00 7 946 400,00 7 946 400,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 107 753,00 1 107 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 270 758,00 3 270 758,00 3 270 758,00 3 270 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 233 136,00 233 136,00 233 136,00 233 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 681 735,00 3 681 735,00 3 681 735,00 3 681 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 525 321,00 525 321,00 525 321,00 525 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 680,00 31 680,00 31 680,00 31 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 626 100,00 626 100,00 626 100,00 0,00 626 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 417 214,00 417 214,00 417 214,00 0,00 417 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 650,00 25 650,00 25 650,00 0,00 25 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 218 590,00 218 590,00 218 590,00 0,00 218 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 49 400,00 49 400,00 49 400,00 0,00 49 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 823 830,00 823 830,00 823 830,00 0,00 823 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 920,00 1 920,00 1 920,00 0,00 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 79 813,00 79 813,00 79 813,00 79 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 131 920,32 131 920,32 131 920,32 131 920,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 13 327 892,00 13 327 892,00 13 327 892,00 13 327 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 080 210,00 1 080 210,00 1 080 210,00 1 080 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 946 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 946 400,00 7 946 400,00 0,00 0,00 0,00 4810 801 80101 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 15 Strona 8 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 16 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 80103 Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; statutowych których mowa w naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z zakup i udziałem objęcie akcji i środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 464 885,00 3 464 885,00 3 333 352,00 2 513 282,00 820 070,00 0,00 131 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 131 533,00 131 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 381 432,00 381 432,00 381 432,00 381 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 54 520,00 54 520,00 54 520,00 54 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 332 500,00 332 500,00 332 500,00 0,00 332 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 203 785,00 203 785,00 203 785,00 0,00 203 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 890,00 48 890,00 48 890,00 0,00 48 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 295,00 92 295,00 92 295,00 0,00 92 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 80104 Przedszkola 14 605,00 14 605,00 14 605,00 14 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 943 166,00 1 943 166,00 1 943 166,00 1 943 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 559,00 119 559,00 119 559,00 119 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 085 545,00 2 477 545,00 2 381 984,00 1 810 088,00 571 896,00 0,00 95 561,00 0,00 0,00 0,00 5 608 000,00 5 608 000,00 5 590 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 561,00 95 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 486,00 89 486,00 89 486,00 89 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 817,00 8 817,00 8 817,00 8 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 272 176,00 272 176,00 272 176,00 272 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 38 403,00 38 403,00 38 403,00 38 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 100,00 40 100,00 40 100,00 0,00 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 65 190,00 65 190,00 65 190,00 0,00 65 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 17 Strona 9 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 18 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki na programy finansowane z świadczenia na wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; statutowych których mowa w naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z zakup i udziałem objęcie akcji i środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 256,00 66 256,00 66 256,00 0,00 66 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 102,00 6 102,00 6 102,00 6 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 317 061,00 1 317 061,00 1 317 061,00 1 317 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 78 043,00 78 043,00 78 043,00 78 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 628 563,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 628 563,95 4 628 563,95 4 628 563,95 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 961 436,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961 436,05 961 436,05 961 436,05 0,00 0,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 1 436 957,00 1 436 957,00 1 385 050,00 879 565,00 505 485,00 0,00 51 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 80107 Nazwa w tym: Inne formy wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 907,00 51 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 799,00 131 799,00 131 799,00 131 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 829,00 18 829,00 18 829,00 18 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 800,00 230 800,00 230 800,00 0,00 230 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 126 745,00 126 745,00 126 745,00 0,00 126 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 890,00 38 890,00 38 890,00 0,00 38 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 950,00 29 950,00 29 950,00 0,00 29 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 201,00 6 201,00 6 201,00 6 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 682 477,00 682 477,00 682 477,00 682 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 40 259,00 40 259,00 40 259,00 40 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188 893,00 1 188 893,00 1 139 487,00 1 096 214,00 43 273,00 0,00 49 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlice szkolne –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 19 Strona 10 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 20 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 406,00 49 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 872,00 162 872,00 162 872,00 162 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 23 271,00 23 271,00 23 271,00 23 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 373,00 31 373,00 31 373,00 0,00 31 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 141,00 6 141,00 6 141,00 6 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 857 212,00 857 212,00 857 212,00 857 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 46 718,00 46 718,00 46 718,00 46 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół 255 942,00 255 942,00 255 942,00 0,00 255 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 255 942,00 255 942,00 255 942,00 0,00 255 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 180 881,00 180 881,00 180 881,00 0,00 180 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 756,36 86 756,36 86 756,36 0,00 86 756,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 94 124,64 94 124,64 94 124,64 0,00 94 124,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 286 734,00 3 286 734,00 3 274 034,00 1 802 341,00 1 471 693,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 4300 80146 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 396 860,00 1 396 860,00 1 396 860,00 1 396 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 297,00 105 297,00 105 297,00 105 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251 852,00 251 852,00 251 852,00 251 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 36 778,00 36 778,00 36 778,00 36 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 152 200,00 152 200,00 152 200,00 0,00 152 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 092 000,00 1 092 000,00 1 092 000,00 0,00 1 092 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 629,00 130 629,00 130 629,00 0,00 130 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 020,00 41 020,00 41 020,00 0,00 41 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 21 Strona 11 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 22 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Nazwa Wydatki bieżące 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80149 Plan wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 43 844,00 43 844,00 43 844,00 0,00 43 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 554,00 11 554,00 11 554,00 11 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 465,00 226 465,00 226 300,00 60 676,00 165 624,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 566,00 4 566,00 4 566,00 4 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,00 651,00 651,00 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 95 474,00 95 474,00 95 474,00 0,00 95 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 51 813,00 51 813,00 51 813,00 51 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 646,00 3 646,00 3 646,00 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 338 643,00 4 338 643,00 4 204 521,00 3 342 277,00 862 244,00 0,00 134 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134 122,00 134 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560 521,00 560 521,00 560 521,00 560 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 238,00 34 238,00 34 238,00 34 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 491 810,00 491 810,00 491 810,00 491 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 70 002,00 70 002,00 70 002,00 70 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 351 621,00 351 621,00 351 621,00 0,00 351 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 423 957,00 423 957,00 423 957,00 0,00 423 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 23 Strona 12 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 24 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 666,00 83 666,00 83 666,00 0,00 83 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 147,00 15 147,00 15 147,00 15 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 053 423,00 2 053 423,00 2 053 423,00 2 053 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 117 136,00 117 136,00 117 136,00 117 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 938 805,09 1 827 607,79 168 803,00 0,00 168 803,00 0,00 0,00 1 658 804,79 0,00 0,00 111 197,30 111 197,30 111 197,30 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 312,54 124 312,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 312,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 948,83 6 948,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 948,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 412,92 101 412,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 412,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 472,08 5 472,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24 219,90 24 219,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 219,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 398,10 1 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 183 999,60 183 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 621,40 10 621,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 621,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 342 584,16 342 584,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 584,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 785,37 19 785,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 785,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 248 982,40 248 982,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 982,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 83 548,40 83 548,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 548,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 8 481,60 8 481,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 481,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143 803,00 143 803,00 143 803,00 0,00 143 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46 966,83 46 966,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 966,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 711,16 2 711,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 711,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 423 201,48 423 201,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 201,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 24 158,02 24 158,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 158,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 125,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 125,93 105 125,93 105 125,93 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 25 Strona 13 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 26 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 6069 851 Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 071,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 071,37 6 071,37 6 071,37 0,00 0,00 225 000,00 225 000,00 185 000,00 104 670,00 80 330,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 212 000,00 212 000,00 172 000,00 104 670,00 67 330,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 101 120,00 101 120,00 101 120,00 101 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 770,00 3 770,00 3 770,00 0,00 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 760,00 47 760,00 47 760,00 0,00 47 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85153 4300 85154 85195 4300 852 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 792 822,16 5 792 822,16 4 183 176,28 3 040 492,00 1 142 684,28 0,00 1 165 992,00 443 653,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy pomocy społecznej 494 000,00 494 000,00 494 000,00 0,00 494 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 494 000,00 494 000,00 494 000,00 0,00 494 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki wsparcia 936 487,72 936 487,72 935 487,72 713 000,00 222 487,72 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 85202 4330 85203 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 27 Strona 14 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 28 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 902,43 33 902,43 33 902,43 0,00 33 902,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 19 105,67 19 105,67 19 105,67 0,00 19 105,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 461,20 82 461,20 82 461,20 0,00 82 461,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 118,42 118,42 118,42 0,00 118,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 48 646,00 48 646,00 48 646,00 0,00 48 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48 646,00 48 646,00 48 646,00 0,00 48 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 181 827,00 181 827,00 78 440,00 0,00 78 440,00 0,00 103 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 103 387,00 103 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 440,00 78 440,00 78 440,00 0,00 78 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki stałe 750 872,00 750 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne 750 872,00 750 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 432 430,00 1 432 430,00 1 430 430,00 1 296 946,00 133 484,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 001 670,00 1 001 670,00 1 001 670,00 1 001 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 4210 85213 4130 85214 85216 3110 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 29 Strona 15 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 30 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 880,00 66 880,00 66 880,00 66 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 647,00 180 647,00 180 647,00 180 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25 702,00 25 702,00 25 702,00 25 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 384,00 63 384,00 63 384,00 0,00 63 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16 047,00 16 047,00 16 047,00 16 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 639,00 33 639,00 33 639,00 29 889,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 490,00 490,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 599,00 25 599,00 25 599,00 25 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 750,00 3 750,00 3 750,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 414 519,00 414 519,00 115 786,00 0,00 115 786,00 0,00 298 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 298 733,00 298 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 786,00 115 786,00 115 786,00 0,00 115 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 1 494 401,44 1 494 401,44 1 040 747,56 1 000 657,00 40 090,56 0,00 10 000,00 443 653,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 240,00 59 240,00 59 240,00 59 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 705,26 97 705,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 705,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 494,74 11 494,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 494,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 31 Strona 16 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 32 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 Wydatki majątkowe na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 240,00 6 240,00 6 240,00 6 240,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 765,00 131 765,00 131 765,00 131 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 850,58 16 850,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 850,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 982,42 1 982,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14 682,00 14 682,00 14 682,00 14 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 405,06 2 405,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 405,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 282,94 282,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 787 900,00 787 900,00 787 900,00 787 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 950,56 6 950,56 6 950,56 0,00 6 950,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 763,73 2 763,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 763,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 325,15 325,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 012,00 11 012,00 11 012,00 0,00 11 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 277 228,84 277 228,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 228,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 32 615,16 32 615,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 615,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 328,00 4 328,00 4 328,00 0,00 4 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 402 737,00 402 737,00 402 737,00 353 837,00 48 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 402 737,00 402 737,00 402 737,00 353 837,00 48 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 676,00 263 676,00 263 676,00 263 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 705,00 15 705,00 15 705,00 15 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 795,00 50 795,00 50 795,00 50 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 736,00 6 736,00 6 736,00 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 800,00 12 800,00 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 85395 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 33 Strona 17 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 34 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 900,00 8 900,00 8 900,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 125,00 4 125,00 4 125,00 4 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 85415 3240 855 85502 Stypendia dla uczniów 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzina 12 115 682,00 12 115 682,00 5 009 759,00 3 965 094,00 1 044 665,00 0,00 7 105 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 851 592,00 8 851 592,00 1 752 669,00 1 722 489,00 30 180,00 0,00 7 098 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 7 098 423,00 7 098 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 098 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 484,00 216 484,00 216 484,00 216 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 216,00 18 216,00 18 216,00 18 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 478 580,00 1 478 580,00 1 478 580,00 1 478 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 712,00 5 712,00 5 712,00 5 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 497,00 3 497,00 3 497,00 3 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 35 Strona 18 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 36 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 85503 Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Karta Dużej Rodziny 98,00 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 98,00 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspieranie rodziny 94 946,00 94 946,00 94 946,00 87 466,00 7 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 700,00 68 700,00 68 700,00 68 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 485,00 3 485,00 3 485,00 3 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 430,00 12 430,00 12 430,00 12 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 768,00 1 768,00 1 768,00 1 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4210 85504 85508 4330 85513 4130 85516 1 083,00 1 083,00 1 083,00 1 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodziny zastępcze 102 852,00 102 852,00 102 852,00 0,00 102 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 102 852,00 102 852,00 102 852,00 0,00 102 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 155 944,00 155 944,00 155 944,00 0,00 155 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 155 944,00 155 944,00 155 944,00 0,00 155 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910 250,00 2 910 250,00 2 903 250,00 2 155 139,00 748 111,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 665 305,00 1 665 305,00 1 665 305,00 1 665 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 923,00 121 923,00 121 923,00 121 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 312 050,00 312 050,00 312 050,00 312 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 42 941,00 42 941,00 42 941,00 42 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 920,00 7 920,00 7 920,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220 800,00 220 800,00 220 800,00 0,00 220 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 37 Strona 19 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 38 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4260 Zakup energii 99 000,00 99 000,00 99 000,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 600,00 81 600,00 81 600,00 0,00 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 511,00 40 511,00 40 511,00 0,00 40 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 900 90002 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 806 094,00 4 906 094,00 4 903 094,00 678 810,00 4 224 284,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 696 430,00 3 696 430,00 3 693 430,00 617 830,00 3 075 600,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 500,00 435 500,00 435 500,00 435 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 500,00 26 500,00 26 500,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 300,00 75 300,00 75 300,00 75 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 280,00 9 280,00 9 280,00 9 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 060 000,00 3 060 000,00 3 060 000,00 0,00 3 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 684,00 160 684,00 160 684,00 0,00 160 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 39 Strona 20 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 40 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 4300 Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych 140 384,00 140 384,00 140 384,00 0,00 140 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 67 300,00 67 300,00 67 300,00 18 300,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 292,66 16 292,66 16 292,66 16 292,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 577,30 1 577,30 1 577,30 1 577,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 430,04 430,04 430,04 430,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schroniska dla zwierząt 165 480,00 165 480,00 165 480,00 42 680,00 122 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 90005 90013 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 180,00 6 180,00 6 180,00 6 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 500,00 36 500,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 477 000,00 577 000,00 577 000,00 0,00 577 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 282 000,00 282 000,00 282 000,00 0,00 282 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 482 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 000,00 482 000,00 0,00 0,00 0,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 418 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 418 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 90026 Nazwa w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 41 Strona 21 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 42 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa 4300 921 92109 Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 390 560,00 1 229 560,00 44 960,00 15 460,00 29 500,00 1 184 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 161 000,00 2 161 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 920 160,00 770 160,00 44 960,00 15 460,00 29 500,00 725 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 725 200,00 725 200,00 0,00 0,00 0,00 725 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 310,00 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 800,00 12 800,00 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 Biblioteki 414 400,00 414 400,00 0,00 0,00 0,00 414 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 414 400,00 414 400,00 0,00 0,00 0,00 414 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 011 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011 000,00 1 011 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 011 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011 000,00 1 011 000,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 1 334 400,00 504 400,00 243 200,00 40 100,00 203 100,00 230 000,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 Obiekty sportowe 835 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 2480 92120 6570 92195 2360 926 92601 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 43 Strona 22 z 23 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 44 Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na programy finansowane z świadczenia na dotacje na udziałem wydatki związane rzecz osób wynagrodzenia i środków, o z realizacją ich zadania bieżące fizycznych; składki od nich których mowa w statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 492 300,00 492 300,00 231 100,00 40 100,00 191 000,00 230 000,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3250 Stypendia różne 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 834 780,09 92 322 453,62 70 900 367,75 49 866 865,60 21 033 502,15 5 329 680,00 10 305 426,00 2 786 979,87 0,00 3 000 000,00 55 512 326,47 55 512 326,47 28 415 713,47 0,00 0,00 92605 92695 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki ogółem: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 45 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 010 010 010 010 010 010 010 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna) 01044 Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) 3 4 Łączne nakłady finansowe 5 rok budżetowy 2025 (7+8+10+11) 6 213 500,00 225 000,00 240 000,00 80 000,00 100 000,00 101 000,00 50 000,00 30 000,00 9 000,00 150 000,00 75 000,00 35 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 20 000,00 w tym źródła finansowania w tym: dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację Przychody § 905 i § 906 7 8 9 10 Jednostka org. realizująca dotacje i środki zadanie lub środki wymienione pochodzące z w art. 5 ust. 1 pkt koordynując a program innych źr.* 2 i 3 u.f.p. 11 12 13 9 000,00 150 000,00 75 000,00 35 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG UG UG UG UG UG UG UG 9 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 10 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 11 010 01044 15 280 000,00 8 100 000,00 0,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 UG 12 13 010 010 Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 3 157 400,00 700 000,00 100 000,00 666 243,00 0,00 105 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG UG 14 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 1 113 500,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 15 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 85 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 16 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 85 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 17 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 86 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 18 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 86 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 19 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 26 882 420,00 9 549 243,00 768 000,00 3 220 000,00 0,00 561 243,00 0,00 5 000 000,00 161 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Razem dział 010 20 600 21 600 22 600 23 600 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze 60014 powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 60014 5-246 - etap III Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w ciągu 60014 drogi powiatowej 1308T w miejscowości Cedzyna (ul. Wypoczynkowa przy przystankach komunikacyjnych) i Leszczyny (ul. Św. Jacka przy parkingu) 60014 UG 734 342,00 734 342,00 734 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Powiat Kielecki 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 24 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż 60016 drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki 60016 w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w 60016 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD 41 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 167 500,00 166 500,00 166 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 7 827 613,08 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 290 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 5 825 656,00 3 015 328,00 179 530,95 1 005 067,05 0,00 0,00 1 830 730,00 0,00 UG 25 600 26 600 27 600 28 600 29 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków 73 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 30 600 Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 60016 przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) 1 250 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 31 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1) 1 900 000,00 985 000,00 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 2 32 600 Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 60016 325013T "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) 33 600 60016 34 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 35 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 36 600 37 Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) 8 600 000,00 4 920 800,00 1 320 800,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 0,00 UG 50 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 950 000,00 940 000,00 0,00 335 000,00 0,00 0,00 0,00 605 000,00 UG 1 350 000,00 1 340 000,00 0,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 UG 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 180 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno - Łęki 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 38 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa 140 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 39 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale 213 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 30 195 111,08 14 135 970,00 5 270 172,95 1 980 067,05 0,00 0,00 5 430 730,00 1 455 000,00 40 630 1 200 000,00 995 000,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 UG 41 630 3 600 000,00 995 000,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 UG 42 630 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w 63003 miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w 63003 miejscowościach Cedzyna i Leszczyny 1 400 000,00 995 000,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 UG 6 200 000,00 2 985 000,00 0,00 585 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 43 44 700 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Górno 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny 5 358 800,00 5 358 800,00 358 800,00 358 800,00 0,00 0,00 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 800,00 285 800,00 10 717 600,00 717 600,00 0,00 146 000,00 0,00 0,00 0,00 571 600,00 720 Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" 72095 Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 387 916,17 387 916,17 0,00 72 537,17 0,00 0,00 56 768,22 258 610,78 387 916,17 387 916,17 0,00 72 537,17 0,00 0,00 56 768,22 258 610,78 46 750 Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz 75023 Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych 35 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział 750 35 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie 5 600 000,00 1 410 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 1 310 000,00 0,00 UG 48 754 4 330 000,00 1 700 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 UG 49 754 2 565 000,00 2 515 000,00 0,00 350 701,18 0,00 0,00 0,00 2 164 298,82 UG 50 754 550 000,00 515 000,00 0,00 117 307,15 0,00 0,00 0,00 397 692,85 UG 51 754 446 000,00 416 000,00 0,00 51 815,68 0,00 0,00 0,00 364 184,32 UG 52 754 1 865 000,00 1 815 000,00 0,00 230 963,90 0,00 0,00 0,00 1 584 036,10 UG 53 754 1 758 000,00 1 708 000,00 0,00 214 841,69 0,00 0,00 0,00 1 493 158,31 UG 54 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach 75412 „FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 1 520 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 18 634 000,00 10 179 000,00 200 000,00 1 065 629,60 0,00 0,00 2 910 000,00 6 003 370,40 4 500 000,00 1 150 000,00 544 100,82 105 899,18 0,00 0,00 500 000,00 0,00 UG 3 077 500,00 2 875 400,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00 2 769 900,00 0,00 UG 4 125 000,00 3 920 000,00 0,00 1 150 100,00 0,00 0,00 2 769 900,00 0,00 UG 46 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Razem dział 600 Razem dział 630 Razem dział 700 45 Razem dział 720 Razem dział 754 55 801 56 801 57 801 58 801 Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem 80101 ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem 80101 ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny 80101 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno UG 0,00 UG UG –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 3 59 801 80104 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie 1 242 218,86 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZGGŚ 60 801 Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i 80104 doposażenie infrastruktury przedszkolnej 5 811 000,00 5 590 000,00 0,00 961 436,05 0,00 0,00 0,00 4 628 563,95 UG 18 801 718,86 13 554 400,00 668 600,82 2 217 435,23 0,00 0,00 6 039 800,00 4 628 563,95 61 900 1 353 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 62 900 555 000,00 550 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 0,00 UG 1 908 000,00 900 000,00 482 000,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 0,00 63 921 1 450 000,00 1 150 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 64 921 511 000,00 511 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 65 921 1 050 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 3 011 000,00 2 161 000,00 0,00 861 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 300 000,00 830 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 219 773,77 10 147 669,05 0,00 561 243,00 15 855 298,22 20 617 145,13 Razem dział 801 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2025 Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony 90015 środowiska - Etap III Razem dział 900 92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz z odwodnieniem - prace konserwatorskie i 92120 restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap I) 92120 Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. Razem dział 921 66 926 Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej 92601 części trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno) Razem dział 926 Razem wydatki majątkowe Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z niezbędnymi opracowaniami UG ZGGŚ 830 000,00 830 000,00 117 602 766,11 55 401 129,17 300 000,00 298 000,00 298 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 125 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 1 710 71004 2 710 71095 Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno 3 720 72095 Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 654 771,20 647 391,20 120 869,94 0,00 0,00 249 492,13 94 773,83 182 255,30 UG 4 750 75023 Projekt „Stawiamy na pracowników!” Działanie FESW.07.01 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego) 64 187,00 27 130,00 0,00 0,00 0,00 25 630,00 1 500,00 0,00 UG 5 801 80195 Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja KA1 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" 248 982,40 248 982,40 0,00 0,00 0,00 196 898,40 0,00 52 084,00 CUS 6 801 Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno 80195 realizacja od 01.01.2025-30.11.2026 2 228 789,19 1 521 019,69 85 647,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435 371,76 SCO 7 852 85295 Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów CUS 1 384 272,51 443 653,88 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,41 396 953,47 Razem wydatki bieżące 5 006 002,30 3 188 177,17 506 517,87 0,00 0,00 472 020,53 142 974,24 2 066 664,53 OGÓŁEM 122 608 768,41 58 589 306,34 0,00 1 033 263,53 15 998 272,46 22 683 809,66 8 726 291,64 10 147 669,05 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. w złotych Lp. 1 Treść Klasyfikacja § 2 3 Przychody ogółem: Kwota 4 14 417 852,90 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym § 952 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952/§ 903 3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953 4. Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zagranicznego) § 931 5. Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań § 907 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 957 7. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 0,00 8. Przychody ze spłat udzielonych pożyczek § 951/§ 902 0,00 9. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 698 163,32 10. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 472 020,53 11. Przelewy z rachunku lokat § 994 12. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-944 13. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p 13 247 669,05 § 955 Rozchody ogółem: 3 100 000,00 1. Spłaty kredytów krajowych § 992 2. Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek § 993 3. Spłaty pożyczek krajowych 4. Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego) 5. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. 6. Udzielone pożyczki 7. Przelewy na rachunki lokat § 994 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 995 § 992/§ 993 2 780 000,00 320 000,00 § 982 § 965 § 991/§ 962 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych Dział Rozdział § 1 2 3 750 751 852 852 852 855 855 855 75011 75101 85203 85228 85295 85502 85503 85513 Ogółem 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Dotacje ogółem 4 201 082,00 3 048,00 920 878,00 9 349,00 4 412,00 8 851 592,00 98,00 155 944,00 10 146 403,00 Wydatki na 2025r. Wydatki bieżące 5 201 082,00 3 048,00 920 878,00 9 349,00 4 412,00 8 851 592,00 98,00 155 944,00 10 146 403,00 6 201 082,00 3 048,00 920 878,00 9 349,00 4 412,00 8 851 592,00 98,00 155 944,00 10 146 403,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 8 201 082,00 3 048,00 713 000,00 5 599,00 0,00 1 722 489,00 0,00 0,00 2 645 218,00 0,00 0,00 206 878,00 3 750,00 4 412,00 30 180,00 98,00 155 944,00 401 262,00 w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 7 098 923,00 0,00 0,00 7 099 923,00 Wydatki majątkowe 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na zakup i inwestycje i programy objęcie zakupy finansowane z akcji i inwestycyjne udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych Dział Rozdział § 1 2 3 750 751 852 852 852 855 855 855 75011 75101 85203 85228 85295 85502 85503 85513 Ogółem 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Dotacje ogółem 4 201 082,00 3 048,00 920 878,00 9 349,00 4 412,00 8 851 592,00 98,00 155 944,00 10 146 403,00 Wydatki na 2025r. Wydatki bieżące 5 201 082,00 3 048,00 920 878,00 9 349,00 4 412,00 8 851 592,00 98,00 155 944,00 10 146 403,00 6 201 082,00 3 048,00 920 878,00 9 349,00 4 412,00 8 851 592,00 98,00 155 944,00 10 146 403,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 8 201 082,00 3 048,00 713 000,00 5 599,00 0,00 1 722 489,00 0,00 0,00 2 645 218,00 0,00 0,00 206 878,00 3 750,00 4 412,00 30 180,00 98,00 155 944,00 401 262,00 w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 7 098 923,00 0,00 0,00 7 099 923,00 Wydatki majątkowe 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na zakup i inwestycje i programy objęcie zakupy finansowane z akcji i inwestycyjne udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r. Dochody L.p. 1. Wyszczególnienie Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dział Rozdział § 900 90002 0490 Razem: 2. Wydatki Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii Razem: Kwota Dział Rozdział § 2.400.000,00 900 90002 3020 4010 4040 4100 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4430 4440 4700 4710 3.000,00 435.500,00 26.500,00 70.000,00 75.300,00 9.280,00 1.000,00 2.500,00 400,00 3.060.000,00 500,00 9.700,00 1.500,00 1.250,00 3.696.430,00 851 851 85153 85154 4300 2360 4110 4120 4170 4210 4300 4390 4410 4610 4700 8.000,00 40.000,00 3.100,00 450,00 101.120,00 3.770,00 47.760,00 5.000,00 300,00 10.000,00 500,00 220.000,00 2.400.000,00 756 75618 0480 220.000,00 220.000,00 Kwota w tym finansowane przychodami w § 905 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 3. Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu Razem: 4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska Razem: 900 Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego Razem: 600 Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych Razem: 600 754 900 5. 6. 7. 8. 9. 10. 90019 0690 10.000,00 90019 4210 4300 10.000,00 60004 2170 3.043.150,98 60016 75412 90015 6370 6370 6370 3.600.000,00 2.910.000,00 418.000,00 600 60004 2310 4300 600 754 900 60016 75412 90015 6370 6370 6370 Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu Razem: 600 92120 6090 1.000.000,00 921 01044 92120 6100 6570 1.000.000,00 60016 6290 1.830.730,00 3.600.000,00 2.910.000,00 418.000,00 6.928.000,00 010 921 2.045.080,00 3.388.044,42 5.433.124,42 6.928.000,00 Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Razem: 1.000,00 75.000,00 76.000,00 3.627.955,16 Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu Razem: Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Razem: 900 561.243,00 561.243,00 561.243,00 561.243,00 1.000.000,00 1.000.000,00 600 60016 6050 1.830.730,00 1.830.730,00 1.830.730,00 801 80101 4750 136.920,32 136.920,32 136.920,32 136.920,32 Razem 698.163,32 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r. Przychody w tym: dotacja z budżetu Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział ogółem Koszty w tym: przedmiotowa na pierwsze wyposażenie celowa na zadania bieżące celowa na inwestycje 6 7 8 9 ogółem wydatki majątkowe 11 12 1 2 3 4 5 1 Infrastruktura wodociągowa wsi 010 01043 2 650 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 1 774 000,00 0,00 200 000,00 2 Infrastruktura sanitacyjna wsi 010 01044 4 950 000,00 1 330 000,00 0,00 0,00 0,00 2 490 000,00 0,00 150 000,00 3 Zakłady gospodarki komunalnej 900 90017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336 000,00 0,00 0,00 7 600 000,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 7 600 000,00 0,00 350 000,00 Ogółem 10 wpłata do budżetu –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025r. w złotych Lp. Wyszczególnienie 1 2 Dział Rozdział Stan środków finansowych na początek roku 5 Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku 8 3 4 6 7 801 80101 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 801 801 801 801 801 801 801 80106 80101 80104 80101 80106 80101 80106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 30 000,00 90 000,00 35 000,00 5 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 90 000,00 35 000,00 5 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 1 Szkoła Podstawowa w Bęczkowie 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie 3 Szkoła Podstawowa w Górnie 4 Szkoła Podstawowa w Krajnie 5 Szkoła Podstawowa w Leszczynach 801 80101 0,00 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 6 Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie 801 80101 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 801 80104 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach 801 80101 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej 801 801 80101 80106 0,00 0,00 20 000,00 5 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 291 000,00 291 000,00 0,00 7 8 Ogółem ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Dotacje przedmiotowe w 2025 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację 1 2 3 4 Zakres 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 01043 1 010 01044 Zakład Usług Komunalnych Górno Ogółem kwota dotacji 1 690 000,00 Dopłata do sprzedanej wody 360 000,00 Dopłata do odprowadzonych ścieków 1 330 000,00 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem 1 690 000,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Dotacje podmiotowe w 2025 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 279 600,00 1 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 414 400,00 2 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 725 200,00 3 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 4 Związek Mist i Gmin Gegionu Świętokrzyskiego 5 6 750 75095 Regionalna Organizacja Turystyczna Lokalna Organizacja Turystyczna 7 Lokalna Grupa Działania 8 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 140 000,00 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem 1 279 600,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXI/117/2025 Rady Gminy Górno z dnia 31 stycznia 2025 r. Dotacje celowe w 2025 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotacje Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60004 Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego 2 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5-246 - etap III 2 779 422,00 Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego Powiat Kielecki II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 851 85154 2 921 92120 3 921 92120 4 921 92195 5 926 92605 Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. Ogółem 734 342,00 1 326 000,00 wyłonione w drodze konkursu 40 000,00 Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Krajnie 500 000,00 Naprawa elewacji i elementów kamiennych Parafia wraz z odwodnieniem - prace Rzymskokatolicka p.w. konserwatorskie i restauratorskie przy Św. Jacka w Leszczynach zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap wyłonione w drodze konkursu Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki 2 045 080,00 wyłonione w drodze konkursu 511 000,00 45 000,00 230 000,00 4 105 422,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany Strona 1