Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Górno za 2024 rok
Region:
cała gmina
Autorzy / organ:
Wójt Gminy Górno
Osoby:
Przemysław Łysak
TL;DR:
Zarządzenie nr 36/2025 przedstawia roczne wykonanie budżetu Gminy Górno za 2024 rok: dochody wyniosły 103 119 962,67 zł, wydatki 102 449 956,77 zł, a rok zamknął się nadwyżką 670 005,90 zł.
To roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Górno za 2024 rok, przedstawione zarządzeniem nr 36/2025 wójta z 31 marca 2025 roku. Dokument obejmuje wykonanie dochodów i wydatków, przychody i rozchody, zadłużenie, załączniki tabelaryczne oraz informacje o jednostkach i mieniu komunalnym.
Najważniejsze liczby ze sprawozdania:
- Dochody ogółem: 103 119 962,67 zł
- Dochody bieżące: 98 963 007,87 zł
- Dochody majątkowe: 4 156 954,80 zł
- Wydatki ogółem: 102 449 956,77 zł
- Wydatki bieżące: 86 566 390,70 zł
- Wydatki majątkowe: 15 883 566,07 zł
- Nadwyżka budżetu: 670 005,90 zł
- Spłata rat kredytów i pożyczek: 3 040 000,00 zł
- Zadłużenie na 31 grudnia 2024: 38 056 894,92 zł
Kluczowe liczby w tabeli
| Pozycja | Kwota |
|---|---|
| Dochody ogółem | 103 119 962,67 zł |
| Dochody bieżące | 98 963 007,87 zł |
| Dochody majątkowe | 4 156 954,80 zł |
| Wydatki ogółem | 102 449 956,77 zł |
| Wydatki bieżące | 86 566 390,70 zł |
| Wydatki majątkowe | 15 883 566,07 zł |
| Nadwyżka budżetu | 670 005,90 zł |
| Spłata rat kredytów i pożyczek | 3 040 000,00 zł |
| Zadłużenie na 31.12.2024 | 38 056 894,92 zł |
Powiązane materiały:
- Uchwalony budżet na 2024 rok: Uchwalony budżet Gminy Górno na 2024 rok
- Sesja absolutoryjna: XXXI Sesja Rady Gminy Górno
- Dane tabelaryczne JSON: tabele.json
Co pokazuje ten dokument
Sprawozdanie wskazuje, że rok 2024 zamknął się niewielką nadwyżką, ale jednocześnie opisuje niższe wykonanie części wydatków i dochodów majątkowych oraz utrzymujące się zadłużenie gminy. W części opisowej dokument rozbija wykonanie na działy budżetowe, pokazuje udział środków własnych, subwencji i dotacji oraz omawia wybrane obszary, takie jak oświata, rodzina czy inwestycje.
Widok interaktywny
Poniżej jest widok pomocniczy dla dwóch największych załączników: dochodów i wydatków. Pozostałe zestawienia są niżej jako semantyczne tabele HTML oraz w jednym pliku JSON.
Widok interaktywny
To jest prototyp do porównania UX. Dane są ładowane z pliku JSON tej strony, a semantyczne HTML tables pozostają niżej jako wersja podstawowa dla AI, wyszukiwarek i czytników.
Ładowanie danych tabelarycznych…
Dochody
Sortowanie, wyszukiwanie i stronicowanie.
Planowane wydatki
Widok do szybszego filtrowania dużej tabeli bez utraty linku do JSON.
Załącznik nr 1. Dochody Gminy Górno w 2024 roku
Pełna tabela dochodów jako HTML
| Sekcja | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżące | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 388 511,49 | 393 638,63 | 101,32 | ||
| bieżące | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 2948,52 | 0,00 | ||
| bieżące | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 606,56 | 0,00 | ||
| bieżące | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 341,96 | 0,00 | ||
| bieżące | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 01095 | Pozostała działalność | 388 511,49 | 390 690,11 | 100,56 | ||
| bieżące | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 243,00 | 2 421,62 | 996,55 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 388 268,49 | 388 268,49 | 100,00 | ||
| bieżące | 400 | Transport i łączność | 0,00 | 103 743,71 | 0,00 | ||
| bieżące | 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 103 743,71 | 0,00 | ||
| bieżące | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 103 743,71 | 0,00 | ||
| bieżące | 600 | Transport i łączność | 3 091 336,78 | 2 785 024,12 | 90,09 | ||
| bieżące | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 042 153,78 | 2 735 627,55 | 89,92 | ||
| bieżące | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 900,00 | 4 740,00 | 526,67 | ||
| bieżące | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 041 253,78 | 2 730 887,55 | 89,79 | ||
| bieżące | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 331,00 | 12 544,27 | 101,73 | ||
| bieżące | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 11 610,00 | 12 516,56 | 107,81 | ||
| bieżące | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21,00 | 27,71 | 131,95 | ||
| bieżące | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 36 852,00 | 36 852,30 | 100,00 | ||
| bieżące | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 36 852,00 | 36 852,30 | 100,00 | ||
| bieżące | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 323 758,00 | 347 839,58 | 107,44 | ||
| bieżące | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 323 758,00 | 347 839,58 | 107,44 | ||
| bieżące | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 118,00 | 118,42 | 100,36 | ||
| bieżące | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 733,00 | 1 733,29 | 100,02 | ||
| bieżące | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 254 557,27 | 101,82 | ||
| bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 76 056,46 | 126,76 | ||
| bieżące | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 339,00 | 1 381,54 | 407,53 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 568,00 | 13 992,60 | 120,96 | ||
| bieżące | 710 | Działalność usługowa | 13 841,92 | 13 857,92 | 100,12 | ||
| bieżące | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 13 841,92 | 13 857,92 | 100,12 | ||
| bieżące | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 725,00 | 13 725,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 116,92 | 116,92 | 100,00 | ||
| bieżące | 720 | Informatyka | 6 000,00 | 254 370,18 | 4239,50 | ||
| bieżące | 72095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 254 370,18 | 4239,50 | ||
| bieżące | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 920,00 | 254 370,18 | 5170,13 | ||
| bieżące | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 750 | Administracja publiczna | 323 640,00 | 362 679,08 | 112,06 | ||
| bieżące | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 195 203,00 | 187 682,43 | 96,15 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 195 203,00 | 187 676,23 | 96,14 | ||
| bieżące | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 6,20 | 0,00 | ||
| bieżące | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 128 437,00 | 174 855,65 | 136,14 | ||
| bieżące | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 494,73 | 123,68 | ||
| bieżące | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 635,00 | 100 516,11 | 165,77 | ||
| bieżące | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 522,00 | 522,06 | 100,01 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 393,00 | 3 235,75 | 135,22 | ||
| bieżące | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 54 558,95 | 59 318,95 | 108,72 | ||
| bieżące | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 628,05 | 10 468,05 | 108,72 | ||
| bieżące | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 141,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 141,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 208 540,00 | 208 260,00 | 99,87 | ||
| bieżące | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 034,00 | 3 034,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 034,00 | 3 034,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 350,00 | 350,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 350,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 135 070,00 | 134 790,00 | 99,79 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 070,00 | 134 790,00 | 99,79 | ||
| bieżące | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 70 086,00 | 70 086,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 086,00 | 70 086,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 965,70 | 135 965,96 | 100,00 | ||
| bieżące | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 370,00 | 5 370,26 | 100,00 | ||
| bieżące | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 331,00 | 5 331,43 | 100,01 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39,00 | 38,83 | 99,56 | ||
| bieżące | 75495 | Pozostała działalność | 130 595,70 | 130 595,70 | 100,00 | ||
| bieżące | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 130 595,70 | 130 595,70 | 100,00 | ||
| bieżące | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 590 654,43 | 25 026 020,48 | 101,77 | ||
| bieżące | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 310,00 | 24 539,44 | 120,82 | ||
| bieżące | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 24 231,29 | 121,16 | ||
| bieżące | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 310,00 | 308,15 | 99,40 | ||
| bieżące | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 853 690,10 | 1 862 626,00 | 100,48 | ||
| bieżące | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 575 179,00 | 1 587 832,00 | 100,80 | ||
| bieżące | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 465,00 | 2 567,00 | 104,14 | ||
| bieżące | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 52 800,00 | 52 920,00 | 100,23 | ||
| bieżące | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 86 000,00 | 80 749,00 | 93,89 | ||
| bieżące | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 21 339,00 | 106,70 | ||
| bieżące | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 440,00 | 88,00 | ||
| bieżące | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 34 821,00 | 34 821,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 81 925,10 | 81 926,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 435 984,43 | 4 864 079,66 | 109,65 | ||
| bieżące | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 221 000,00 | 2 262 592,66 | 101,87 | ||
| bieżące | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 431 000,00 | 431 010,45 | 100,00 | ||
| bieżące | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 566,00 | 9 587,00 | 100,22 | ||
| bieżące | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 848 000,00 | 851 129,00 | 100,37 | ||
| bieżące | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 52 425,00 | 51 937,00 | 99,07 | ||
| bieżące | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 865 193,43 | 1 243 544,40 | 143,73 | ||
| bieżące | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 304,88 | 130,49 | ||
| bieżące | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 800,00 | 12 974,27 | 166,34 | ||
| bieżące | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 846 168,90 | 840 274,38 | 99,30 | ||
| bieżące | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 61 938,44 | 61 929,44 | 99,99 | ||
| bieżące | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 38 000,00 | 38 144,00 | 100,38 | ||
| bieżące | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 458 408,80 | 458 409,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 273 018,24 | 276 735,94 | 101,36 | ||
| bieżące | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 769,42 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 5 022,00 | 83,70 | ||
| bieżące | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34,00 | 34,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 434 501,00 | 17 434 501,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 233 762,00 | 17 233 762,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 739,00 | 200 739,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 758 | Różne rozliczenia | 45 555 743,43 | 45 555 749,57 | 100,00 | ||
| bieżące | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 538 510,00 | 29 538 510,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 538 510,00 | 29 538 510,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 243 295,00 | 243 295,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 243 295,00 | 243 295,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 857 862,00 | 857 862,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 857 862,00 | 857 862,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 911 382,00 | 11 911 382,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 911 382,00 | 11 911 382,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 641 991,43 | 1 641 997,57 | 100,00 | ||
| bieżące | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 459 786,12 | 1 459 786,59 | 100,00 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5,98 | 0,00 | ||
| bieżące | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 182 205,31 | 182 205,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 362 703,00 | 1 362 703,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 362 703,00 | 1 362 703,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 801 | Oświata i wychowanie | 3 774 651,79 | 3 856 802,81 | 102,18 | ||
| bieżące | 80101 | Szkoły podstawowe | 64 160,00 | 96 372,26 | 150,21 | ||
| bieżące | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 260,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 172,15 | 0,00 | ||
| bieżące | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 160,00 | 22 328,96 | 138,17 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25 611,15 | 0,00 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 839 637,67 | 810 594,39 | 96,54 | ||
| bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 21 936,62 | 73,12 | ||
| bieżące | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 173,88 | 0,00 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 809 637,67 | 788 483,89 | 97,39 | ||
| bieżące | 80104 | Przedszkola | 926 760,08 | 930 921,17 | 100,45 | ||
| bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 | 277 377,22 | 106,68 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 666 760,08 | 653 543,95 | 98,02 | ||
| bieżące | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 505 226,01 | 491 052,68 | 97,19 | ||
| bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 26 701,90 | 106,81 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 480 226,01 | 464 350,78 | 96,69 | ||
| bieżące | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 157 800,00 | 1 057 182,40 | 91,31 | ||
| bieżące | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 547 800,00 | 522 763,00 | 95,43 | ||
| bieżące | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 610 000,00 | 534 410,40 | 87,61 | ||
| bieżące | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 875,24 | 15 875,24 | 100,00 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 875,24 | 15 875,24 | 100,00 | ||
| bieżące | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 189 172,00 | 187 590,57 | 99,16 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 189 172,00 | 187 590,57 | 99,16 | ||
| bieżące | 80195 | Pozostała działalność | 76 020,79 | 267 214,10 | 351,50 | ||
| bieżące | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 062,00 | 10 549,80 | 104,85 | ||
| bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 11 897,00 | 10 704,11 | 89,97 | ||
| bieżące | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 34 061,79 | 225 960,19 | 663,38 | ||
| bieżące | 851 | Ochrona zdrowia | 580,00 | 540,00 | 93,10 | ||
| bieżące | 85195 | Pozostała działalność | 580,00 | 540,00 | 93,10 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 580,00 | 540,00 | 93,10 | ||
| bieżące | 852 | Pomoc społeczna | 4 345 762,95 | 4 228 144,16 | 97,29 | ||
| bieżące | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 9 469,35 | 0,00 | ||
| bieżące | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 453,35 | 0,00 | ||
| bieżące | 85203 | Ośrodki wsparcia | 820 897,42 | 816 929,88 | 99,52 | ||
| bieżące | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 609,72 | 15 609,72 | 100,00 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 801 771,10 | 797 803,56 | 99,51 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 516,60 | 3 516,60 | 100,00 | ||
| bieżące | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 690,00 | 43 134,66 | 98,73 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 690,00 | 43 134,66 | 98,73 | ||
| bieżące | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 840,00 | 62 477,06 | 120,52 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 267,94 | 0,00 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 840,00 | 51 209,12 | 98,78 | ||
| bieżące | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 705 550,00 | 630 317,10 | 89,34 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 705 550,00 | 630 317,10 | 89,34 | ||
| bieżące | 85216 | Zasiłki stałe | 626 247,00 | 608 704,99 | 97,20 | ||
| bieżące | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 1 771,99 | 11,07 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 610 247,00 | 606 933,00 | 99,46 | ||
| bieżące | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 173 856,90 | 170 295,92 | 97,95 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 173 856,90 | 170 295,92 | 97,95 | ||
| bieżące | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 929,00 | 16 516,66 | 32,43 | ||
| bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 008,30 | 0,00 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 500,00 | 12 000,00 | 88,89 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 229,00 | 2 421,16 | 6,50 | ||
| bieżące | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 87,20 | 43,60 | ||
| bieżące | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 325 320,00 | 325 320,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 325 320,00 | 325 320,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 85295 | Pozostała działalność | 1 532 432,63 | 1 529 978,54 | 99,84 | ||
| bieżące | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 409 563,78 | 409 563,78 | 100,00 | ||
| bieżące | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 48 183,98 | 48 183,98 | 100,00 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 540 408,43 | 540 408,43 | 100,00 | ||
| bieżące | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 074,00 | 15 074,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 519 202,44 | 516 748,35 | 99,53 | ||
| bieżące | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 677,70 | 5 342,22 | 318,43 | ||
| bieżące | 85395 | Pozostała działalność | 1 677,70 | 5 342,22 | 318,43 | ||
| bieżące | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 3 664,52 | 0,00 | ||
| bieżące | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 677,70 | 1 677,70 | 100,00 | ||
| bieżące | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 161 442,00 | 161 442,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 161 442,00 | 161 442,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 442,00 | 161 442,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 855 | Rodzina | 12 408 196,57 | 12 675 475,10 | 102,15 | ||
| bieżące | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 000,00 | 1 798,12 | 44,95 | ||
| bieżące | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 458,28 | 0,00 | ||
| bieżące | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 1 339,84 | 33,50 | ||
| bieżące | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 242 774,00 | 11 241 443,58 | 99,99 | ||
| bieżące | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 462,97 | 0,00 | ||
| bieżące | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 39 000,00 | 28 541,44 | 73,18 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 071 493,00 | 11 071 493,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 90 275,00 | 90 274,55 | 100,00 | ||
| bieżące | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42 006,00 | 46 671,62 | 111,11 | ||
| bieżące | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 696,00 | 1 395,40 | 82,28 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 696,00 | 1 391,00 | 82,02 | ||
| bieżące | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,40 | 0,00 | ||
| bieżące | 85504 | Wspieranie rodziny | 27 363,13 | 18 804,93 | 68,72 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 180,20 | 2 592,84 | 36,11 | ||
| bieżące | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 20 182,93 | 16 212,09 | 80,33 | ||
| bieżące | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 227 088,00 | 227 088,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 088,00 | 227 088,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 901 878,50 | 1 181 548,13 | 131,01 | ||
| bieżące | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 460 000,00 | 848 700,00 | 184,50 | ||
| bieżące | 0830 | Wpływy z usług | 280 000,00 | 174 570,00 | 62,35 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 255,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 878,50 | 158 023,13 | 97,62 | ||
| bieżące | 85595 | Pozostała działalność | 3 396,94 | 3 396,94 | 100,00 | ||
| bieżące | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 396,94 | 3 396,94 | 100,00 | ||
| bieżące | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 723 308,08 | 2 848 112,35 | 104,58 | ||
| bieżące | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 400 000,00 | 2 454 979,24 | 102,29 | ||
| bieżące | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 400 000,00 | 2 454 979,24 | 102,29 | ||
| bieżące | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżące | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 634,08 | 44 057,58 | 153,86 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 634,08 | 44 057,58 | 153,86 | ||
| bieżące | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38 784,00 | 66 628,07 | 171,79 | ||
| bieżące | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 17 334,00 | 45 178,07 | 260,63 | ||
| bieżące | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 95 890,00 | 95 890,03 | 100,00 | ||
| bieżące | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 95 890,00 | 95 890,03 | 100,00 | ||
| bieżące | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 | 10 681,75 | 82,17 | ||
| bieżące | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 7 681,75 | 76,82 | ||
| bieżące | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | ||
| bieżące | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 147 000,00 | 175 875,68 | 119,64 | ||
| bieżące | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 5 221,60 | 130,54 | ||
| bieżące | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 156,90 | 138,56 | ||
| bieżące | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 166 497,18 | 118,93 | ||
| majątkowe | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 268 280,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 268 280,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 268 280,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 444,00 | 3 003,60 | 122,90 | ||
| majątkowe | 40095 | Pozostała działalność | 2 444,00 | 3 003,60 | 122,90 | ||
| majątkowe | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 444,00 | 3 003,60 | 122,90 | ||
| majątkowe | 600 | Transport i łączność | 1 953 229,00 | 1 918 229,00 | 98,21 | ||
| majątkowe | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 953 229,00 | 1 918 229,00 | 98,21 | ||
| majątkowe | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 953 229,00 | 1 918 229,00 | 98,21 | ||
| majątkowe | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 634 569,86 | 634 569,86 | 100,00 | ||
| majątkowe | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 907,00 | 4 907,00 | 100,00 | ||
| majątkowe | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 907,00 | 4 907,00 | 100,00 | ||
| majątkowe | 70095 | Pozostała działalność | 629 662,86 | 629 662,86 | 100,00 | ||
| majątkowe | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 629 662,86 | 629 662,86 | 100,00 | ||
| majątkowe | 750 | Administracja publiczna | 102 449,20 | 102 996,20 | 100,53 | ||
| majątkowe | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 102 449,20 | 102 996,20 | 100,53 | ||
| majątkowe | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 49,2 | 596,20 | 1211,79 | ||
| majątkowe | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 400,00 | 102 400,00 | 100,00 | ||
| majątkowe | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 081 000,00 | 999 000,00 | 19,66 | ||
| majątkowe | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 081 000,00 | 999 000,00 | 19,66 | ||
| majątkowe | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 995 000,00 | 999 000,00 | 20,00 | ||
| majątkowe | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 000,00 | 499 156,14 | 71,31 | ||
| majątkowe | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 | 499 156,14 | 99,83 | ||
| majątkowe | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 500 000,00 | 499 156,14 | 99,83 | ||
| majątkowe | 926 | Kultura fizyczna | 1 591 115,46 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe | 92601 | Obiekty sportowe | 1 591 115,46 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 1 591 115,46 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe | Ogółem: | 108 386 698,36 | 103 119 962,67 | 95,14 |
Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2024 roku
Pełna tabela wydatków jako HTML
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki | Wydatki statutowe | Dotacje | Świadczenia | Programy bieżące | Poręczenia i gwarancje | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Programy majątkowe | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Załączn | ik Nr 2 do | Załączn | ika Nr I | |||||||||||||||||
| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego: | |||||||||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 096 949,49 | 3 856 388,35 | 75,66 | 2 030 608,92 | 459 956,62 | 3 167,21 | 456 789,41 | 1 570 652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 779,43 | 1 825 779,43 | 775 722,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01030 | Izby rolnicze | 8 740,00 | 8 697,82 | 99,52 | 8 697,82 | 8 697,82 | 0,00 | 8 697,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 740,00 | 8 697,82 | 99,52 | 8 697,82 | 8 697,82 | 0,00 | 8 697,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 425 021,00 | 769 222,77 | 53,98 | 369 653,29 | 9 653,29 | 0,00 | 9 653,29 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 569,48 | 399 569,48 | 210 723,46 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 879,00 | 71,98 | 2 879,00 | 2 879,00 | 0,00 | 2 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 775,00 | 6 774,29 | 99,99 | 6 774,29 | 6 774,29 | 0,00 | 6 774,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 655 000,00 | 160 342,03 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 342,03 | 160 342,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 280,00 | 159 629,91 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 629,91 | 159 629,91 | 159 629,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 51 093,55 | 60,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 093,55 | 51 093,55 | 51 093,55 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 28 503,99 | 95,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 503,99 | 28 503,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 266 920,00 | 2 684 144,35 | 82,16 | 1 257 934,40 | 47 282,10 | 0,00 | 47 282,10 | 1 210 652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 209,95 | 1 426 209,95 | 564 999,22 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 330 000,00 | 1 210 652,30 | 91,03 | 1 210 652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 184,50 | 92,25 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 500,00 | 5 497,80 | 99,96 | 5 497,80 | 5 497,80 | 0,00 | 5 497,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 41 399,80 | 98,57 | 41 399,80 | 41 399,80 | 0,00 | 41 399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 192 197,00 | 861 210,73 | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 210,73 | 861 210,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 691 023,00 | 564 999,22 | 81,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 999,22 | 564 999,22 | 564 999,22 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 396 268,49 | 394 323,41 | 99,51 | 394 323,41 | 394 323,41 | 3 167,21 | 391 156,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 653,05 | 2 653,05 | 100,00 | 2 653,05 | 2 653,05 | 2 653,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449,16 | 449,16 | 100,00 | 449,16 | 449,16 | 449,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 65,00 | 100,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 345,90 | 5 160,90 | 96,54 | 5 160,90 | 5 160,90 | 0,00 | 5 160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 381 555,38 | 380 936,31 | 99,84 | 380 936,31 | 380 936,31 | 0,00 | 380 936,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 100,00 | 5 019,00 | 82,28 | 5 019,00 | 5 019,00 | 0,00 | 5 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 0,00 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 21 500,00 | 16 186,50 | 75,29 | 16 186,50 | 16 186,50 | 0,00 | 16 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 40095 | Pozostała działalność | 21 500,00 | 16 186,50 | 75,29 | 16 186,50 | 16 186,50 | 0,00 | 16 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 16 186,50 | 75,29 | 16 186,50 | 16 186,50 | 0,00 | 16 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 13 891 246,07 | 12 025 365,58 | 86,57 | 7 793 422,48 | 5 817 188,41 | 0,00 | 5 817 188,41 | 1 976 234,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 231 943,10 | 4 231 943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 382 370,22 | 5 200 262,91 | 96,62 | 5 200 262,91 | 3 224 028,84 | 0,00 | 3 224 028,84 | 1 976 234,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 958 158,00 | 1 954 454,65 | 99,81 | 1 954 454,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 454,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 22 000,00 | 21 779,42 | 99,00 | 21 779,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 779,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 15,50 | 96,88 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 402 196,22 | 3 224 013,34 | 94,76 | 3 224 013,34 | 3 224 013,34 | 0,00 | 3 224 013,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 301 497,85 | 1 301 497,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 497,00 | 1 301 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 301 497,85 | 1 301 497,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 497,00 | 1 301 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 176 378,00 | 5 505 032,67 | 76,71 | 2 591 068,57 | 2 591 068,57 | 0,00 | 2 591 068,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 913 964,10 | 2 913 964,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 000,00 | 198 578,21 | 95,47 | 198 578,21 | 198 578,21 | 0,00 | 198 578,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 584 400,00 | 1 567 770,90 | 98,95 | 1 567 770,90 | 1 567 770,90 | 0,00 | 1 567 770,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 010 150,00 | 667 452,08 | 66,07 | 667 452,08 | 667 452,08 | 0,00 | 667 452,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 | 13 242,00 | 82,76 | 13 242,00 | 13 242,00 | 0,00 | 13 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 12 000,00 | 11 323,63 | 94,36 | 11 323,63 | 11 323,63 | 0,00 | 11 323,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 132 701,75 | 88,47 | 132 701,75 | 132 701,75 | 0,00 | 132 701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 023 828,00 | 2 889 570,52 | 71,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889 570,52 | 2 889 570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 24 393,58 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 393,58 | 24 393,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 31 000,00 | 18 573,00 | 59,91 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 482,00 | 16 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 091,00 | 41,82 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 16 482,00 | 63,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 482,00 | 16 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 630 | Turystyka | 170 000,00 | 127 000,00 | 74,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 170 000,00 | 127 000,00 | 74,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 127 000,00 | 74,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 398 324,62 | 378 128,82 | 94,93 | 52 443,38 | 52 443,38 | 0,00 | 52 443,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 685,44 | 325 685,44 | 68 470,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 223 324,62 | 206 093,62 | 92,28 | 52 443,38 | 52 443,38 | 0,00 | 52 443,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 650,24 | 153 650,24 | 68 470,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 5 100,00 | 1 722,96 | 33,78 | 1 722,96 | 1 722,96 | 0,00 | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 918,85 | 81,98 | 4 918,85 | 4 918,85 | 0,00 | 4 918,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 44 400,00 | 42 088,22 | 94,79 | 42 088,22 | 42 088,22 | 0,00 | 42 088,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 450,00 | 75,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 285,00 | 284,39 | 99,79 | 284,39 | 284,39 | 0,00 | 284,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 228,40 | 2 228,40 | 100,00 | 2 228,40 | 2 228,40 | 0,00 | 2 228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 111,22 | 531,56 | 47,84 | 531,56 | 531,56 | 0,00 | 531,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 219,00 | 43,80 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 71 485,36 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 485,36 | 71 485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 500,00 | 68 470,00 | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 470,00 | 68 470,00 | 68 470,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 100,00 | 13 694,88 | 90,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 694,88 | 13 694,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 175 000,00 | 172 035,20 | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 035,20 | 172 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 172 035,20 | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 035,20 | 172 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 761 200,00 | 95 021,32 | 12,48 | 95 021,32 | 95 021,32 | 0,00 | 95 021,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 702 000,00 | 65 740,79 | 9,36 | 65 740,79 | 65 740,79 | 0,00 | 65 740,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 702 000,00 | 65 740,79 | 9,36 | 65 740,79 | 65 740,79 | 0,00 | 65 740,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 56 000,00 | 28 125,00 | 50,22 | 28 125,00 | 28 125,00 | 0,00 | 28 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 28 125,00 | 50,22 | 28 125,00 | 28 125,00 | 0,00 | 28 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 1 200,00 | 1 155,53 | 96,29 | 1 155,53 | 1 155,53 | 0,00 | 1 155,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 155,53 | 96,29 | 1 155,53 | 1 155,53 | 0,00 | 1 155,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 71095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 720 | Informatyka | 7 380,00 | 5 921,46 | 80,24 | 5 921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 7 380,00 | 5 921,46 | 80,24 | 5 921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 920,00 | 4 878,05 | 99,15 | 4 878,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 878,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 460,00 | 1 043,41 | 42,42 | 1 043,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 10 556 196,74 | 9 468 499,21 | 89,70 | 9 072 982,31 | 8 562 429,08 | 6 857 566,09 | 1 704 862,99 | 121 539,75 | 344 856,48 | 44 157,00 | 0,00 | 0,00 | 395 516,90 | 395 516,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 195 203,00 | 187 676,23 | 96,14 | 187 676,23 | 187 676,23 | 187 676,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 972,00 | 157 649,51 | 96,14 | 157 649,51 | 157 649,51 | 157 649,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 328,00 | 26 274,25 | 96,14 | 26 274,25 | 26 274,25 | 26 274,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 903,00 | 3 752,47 | 96,14 | 3 752,47 | 3 752,47 | 3 752,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 247 652,00 | 241 610,35 | 97,56 | 241 610,35 | 16 900,19 | 0,00 | 16 900,19 | 0,00 | 224 710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 227 652,00 | 224 710,16 | 98,71 | 224 710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 2 555,22 | 70,98 | 2 555,22 | 2 555,22 | 0,00 | 2 555,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 100,00 | 1 818,31 | 86,59 | 1 818,31 | 1 818,31 | 0,00 | 1 818,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 12 526,66 | 87,60 | 12 526,66 | 12 526,66 | 0,00 | 12 526,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 453 890,75 | 7 710 230,34 | 91,20 | 7 314 713,44 | 7 232 863,35 | 5 700 006,91 | 1 532 856,44 | 0,00 | 37 693,09 | 44 157,00 | 0,00 | 0,00 | 395 516,90 | 395 516,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 000,00 | 37 693,09 | 66,13 | 37 693,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 693,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 925 424,17 | 4 528 616,49 | 91,94 | 4 528 616,49 | 4 528 616,49 | 4 528 616,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 284 525,83 | 284 525,83 | 100,00 | 284 525,83 | 284 525,83 | 284 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 854 000,00 | 782 867,66 | 91,67 | 782 867,66 | 782 867,66 | 782 867,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123 000,00 | 90 368,52 | 73,47 | 90 368,52 | 90 368,52 | 90 368,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 994,00 | 49,70 | 994,00 | 994,00 | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 6 600,00 | 26,40 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 208,44 | 201 396,88 | 84,19 | 201 396,88 | 201 396,88 | 0,00 | 201 396,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 558,95 | 44 157,00 | 80,93 | 44 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 628,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 847,62 | 84,76 | 847,62 | 847,62 | 0,00 | 847,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 100 462,00 | 87 839,03 | 87,44 | 87 839,03 | 87 839,03 | 0,00 | 87 839,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 118 000,00 | 115 698,70 | 98,05 | 115 698,70 | 115 698,70 | 0,00 | 115 698,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 6 749,16 | 89,99 | 6 749,16 | 6 749,16 | 0,00 | 6 749,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 433,31 | 452 321,04 | 91,67 | 452 321,04 | 452 321,04 | 0,00 | 452 321,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 100,00 | 13 769,84 | 97,66 | 13 769,84 | 13 769,84 | 0,00 | 13 769,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 19 456,86 | 97,28 | 19 456,86 | 19 456,86 | 0,00 | 19 456,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 145 000,00 | 130 557,68 | 90,04 | 130 557,68 | 130 557,68 | 0,00 | 130 557,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 260,00 | 142 748,31 | 90,20 | 142 748,31 | 142 748,31 | 0,00 | 142 748,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 900,00 | 1 291,00 | 18,71 | 1 291,00 | 1 291,00 | 0,00 | 1 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 34 100,00 | 3 999,00 | 11,73 | 3 999,00 | 3 999,00 | 0,00 | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 37 500,00 | 32 466,07 | 86,58 | 32 466,07 | 32 466,07 | 0,00 | 32 466,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 288 000,00 | 279 223,32 | 96,95 | 279 223,32 | 279 223,32 | 0,00 | 279 223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 500,00 | 43 416,93 | 97,57 | 43 416,93 | 43 416,93 | 0,00 | 43 416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 780,00 | 7 028,41 | 90,34 | 7 028,41 | 7 028,41 | 7 028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 210,00 | 380 141,90 | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 141,90 | 380 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 375,00 | 96,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 500,00 | 13 461,02 | 47,23 | 13 461,02 | 13 461,02 | 0,00 | 13 461,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 8 204,00 | 56,58 | 8 204,00 | 8 204,00 | 0,00 | 8 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 257,02 | 52,57 | 5 257,02 | 5 257,02 | 0,00 | 5 257,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 136 089,00 | 970 542,90 | 85,43 | 970 542,90 | 970 042,90 | 890 797,13 | 79 245,77 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 810 763,35 | 710 561,56 | 87,64 | 710 561,56 | 710 561,56 | 710 561,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 342,65 | 47 342,65 | 100,00 | 47 342,65 | 47 342,65 | 47 342,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 881,00 | 119 976,50 | 96,85 | 119 976,50 | 119 976,50 | 119 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 758,00 | 9 916,42 | 92,18 | 9 916,42 | 9 916,42 | 9 916,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 960,00 | 3 000,00 | 75,76 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 8 183,64 | 32,73 | 8 183,64 | 8 183,64 | 0,00 | 8 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 17 302,00 | 2 837,98 | 16,40 | 2 837,98 | 2 837,98 | 0,00 | 2 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 389,09 | 140,00 | 35,98 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 200,00 | 45 161,53 | 97,75 | 45 161,53 | 45 161,53 | 0,00 | 45 161,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 920,04 | 73,00 | 2 920,04 | 2 920,04 | 0,00 | 2 920,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 904,78 | 15 904,78 | 100,00 | 15 904,78 | 15 904,78 | 0,00 | 15 904,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 528,00 | 528,00 | 100,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 2 969,80 | 18,56 | 2 969,80 | 2 969,80 | 0,00 | 2 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 494 861,99 | 344 978,37 | 69,71 | 344 978,37 | 141 485,39 | 79 085,82 | 62 399,57 | 121 539,75 | 81 953,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 122 500,00 | 121 539,75 | 99,22 | 121 539,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 539,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 200,00 | 79 344,23 | 93,13 | 79 344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 609,00 | 86,97 | 2 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 73 690,92 | 66 719,00 | 90,54 | 66 719,00 | 66 719,00 | 66 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 140,00 | 1 139,55 | 99,96 | 1 139,55 | 1 139,55 | 1 139,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,00 | 163,27 | 99,55 | 163,27 | 163,27 | 163,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 696,00 | 11 064,00 | 59,18 | 11 064,00 | 11 064,00 | 11 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 871,07 | 35 295,27 | 98,39 | 35 295,27 | 35 295,27 | 0,00 | 35 295,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 864,27 | 93,21 | 1 864,27 | 1 864,27 | 0,00 | 1 864,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 917,50 | 76,70 | 1 917,50 | 1 917,50 | 0,00 | 1 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700,00 | 9 669,13 | 57,90 | 9 669,13 | 9 669,13 | 0,00 | 9 669,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 133 400,00 | 13 653,40 | 10,23 | 13 653,40 | 13 653,40 | 0,00 | 13 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 208 540,00 | 208 260,00 | 99,87 | 208 260,00 | 82 100,00 | 39 085,07 | 43 014,93 | 0,00 | 126 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 034,00 | 3 034,00 | 100,00 | 3 034,00 | 3 034,00 | 3 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 549,00 | 2 549,00 | 100,00 | 2 549,00 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425,00 | 425,00 | 100,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 135 070,00 | 134 790,00 | 99,79 | 134 790,00 | 51 230,00 | 9 326,00 | 41 904,00 | 0,00 | 83 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 840,00 | 83 560,00 | 99,67 | 83 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 840,00 | 7 840,00 | 100,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 327,32 | 1 327,32 | 100,00 | 1 327,32 | 1 327,32 | 1 327,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151,18 | 151,18 | 100,00 | 151,18 | 151,18 | 151,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 802,73 | 14 802,73 | 100,00 | 14 802,73 | 14 802,73 | 0,00 | 14 802,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 917,27 | 26 917,27 | 100,00 | 26 917,27 | 26 917,27 | 0,00 | 26 917,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 184,00 | 184,00 | 100,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,50 | 7,50 | 100,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 70 086,00 | 70 086,00 | 100,00 | 70 086,00 | 27 486,00 | 26 725,07 | 760,93 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 600,00 | 42 600,00 | 100,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 750,00 | 19 750,00 | 100,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 343,70 | 3 343,70 | 100,00 | 3 343,70 | 3 343,70 | 3 343,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 387,12 | 387,12 | 100,00 | 387,12 | 387,12 | 387,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 349,10 | 349,10 | 100,00 | 349,10 | 349,10 | 0,00 | 349,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15,83 | 15,83 | 100,00 | 15,83 | 15,83 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46,00 | 46,00 | 100,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44,25 | 44,25 | 100,00 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 426 297,41 | 5 510 169,05 | 58,46 | 638 535,33 | 509 888,83 | 129 092,24 | 380 796,59 | 0,00 | 128 646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 633,72 | 4 871 633,72 | 128 570,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 102 391,71 | 5 322 152,15 | 58,47 | 450 518,43 | 326 051,93 | 129 048,54 | 197 003,39 | 0,00 | 124 466,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 633,72 | 4 871 633,72 | 128 570,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 1 980,00 | 24,75 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 153 792,65 | 122 486,50 | 79,64 | 122 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 3 187,94 | 75,90 | 3 187,94 | 3 187,94 | 3 187,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 950,00 | 460,60 | 48,48 | 460,60 | 460,60 | 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143 750,00 | 125 400,00 | 87,23 | 125 400,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 70 390,92 | 82,81 | 70 390,92 | 70 390,92 | 0,00 | 70 390,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 33 133,39 | 94,67 | 33 133,39 | 33 133,39 | 0,00 | 33 133,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 331,43 | 16 024,85 | 71,76 | 16 024,85 | 16 024,85 | 0,00 | 16 024,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 7 100,00 | 71,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 938,00 | 22 086,36 | 85,15 | 22 086,36 | 22 086,36 | 0,00 | 22 086,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 961,87 | 60,12 | 961,87 | 961,87 | 0,00 | 961,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45 253,73 | 40 289,00 | 89,03 | 40 289,00 | 40 289,00 | 0,00 | 40 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 6 955,00 | 99,36 | 6 955,00 | 6 955,00 | 0,00 | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 62,00 | 62,00 | 100,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 786 000,00 | 2 160 601,78 | 77,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 601,78 | 2 160 601,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000,00 | 78 247,24 | 90,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 247,24 | 78 247,24 | 78 247,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 692 513,90 | 50 323,39 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 323,39 | 50 323,39 | 50 323,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 995 000,00 | 2 582 461,31 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 461,31 | 2 582 461,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 169 810,00 | 43 385,60 | 25,55 | 43 385,60 | 43 385,60 | 0,00 | 43 385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 386,00 | 3 386,00 | 100,00 | 3 386,00 | 3 386,00 | 0,00 | 3 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 999,60 | 39 999,60 | 100,00 | 39 999,60 | 39 999,60 | 0,00 | 39 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 126 424,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75495 | Pozostała działalność | 148 095,70 | 138 631,30 | 93,61 | 138 631,30 | 134 451,30 | 43,70 | 134 407,60 | 0,00 | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 3 680,00 | 3 680,00 | 100,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 1 472,69 | 58,91 | 1 472,69 | 1 472,69 | 0,00 | 1 472,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 1 069,83 | 16,21 | 1 069,83 | 1 069,83 | 0,00 | 1 069,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 2 593,08 | 99,73 | 2 593,08 | 2 593,08 | 0,00 | 2 593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 2 400,00 | 45,28 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,00 | 32,00 | 100,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 126 840,00 | 126 840,00 | 100,00 | 126 840,00 | 126 840,00 | 0,00 | 126 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36,71 | 36,71 | 100,00 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,99 | 6,99 | 100,00 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 810 600,00 | 2 224 950,24 | 79,16 | 2 224 950,24 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 810 600,00 | 2 224 950,24 | 79,16 | 2 224 950,24 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 5 300,00 | 50,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 800 000,00 | 2 219 650,24 | 79,27 | 2 219 650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 95 533,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 95 533,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 95 533,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 46 347 783,55 | 38 133 600,77 | 82,28 | 36 287 348,30 | 35 003 808,95 | 29 135 063,09 | 5 868 745,86 | 0,00 | 1 277 389,35 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 252,47 | 1 846 252,47 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 26 422 894,11 | 23 964 068,49 | 90,69 | 23 342 034,88 | 22 438 286,90 | 20 594 309,70 | 1 843 977,20 | 0,00 | 903 747,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 033,61 | 622 033,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 923 729,74 | 903 747,98 | 97,84 | 903 747,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 747,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 963 792,89 | 2 880 588,50 | 97,19 | 2 880 588,50 | 2 880 588,50 | 2 880 588,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 173 359,27 | 173 359,27 | 100,00 | 173 359,27 | 173 359,27 | 173 359,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 031 375,84 | 2 963 805,13 | 97,77 | 2 963 805,13 | 2 963 805,13 | 2 963 805,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 348 329,00 | 292 593,57 | 84,00 | 292 593,57 | 292 593,57 | 292 593,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 455,00 | 91,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 180,00 | 40 500,00 | 84,06 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 11 550,33 | 4 604,60 | 39,87 | 4 604,60 | 4 604,60 | 0,00 | 4 604,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516 648,70 | 406 001,15 | 78,58 | 406 001,15 | 406 001,15 | 0,00 | 406 001,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 050,00 | 47 209,53 | 55,51 | 47 209,53 | 47 209,53 | 0,00 | 47 209,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 346 651,63 | 180 171,90 | 51,97 | 180 171,90 | 180 171,90 | 0,00 | 180 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52 918,83 | 24 920,00 | 47,09 | 24 920,00 | 24 920,00 | 0,00 | 24 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 650,00 | 14 465,00 | 58,68 | 14 465,00 | 14 465,00 | 0,00 | 14 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 586,04 | 211 939,97 | 73,95 | 211 939,97 | 211 939,97 | 0,00 | 211 939,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65 023,17 | 14 290,63 | 21,98 | 14 290,63 | 14 290,63 | 0,00 | 14 290,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 300,00 | 8 817,97 | 66,30 | 8 817,97 | 8 817,97 | 0,00 | 8 817,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 57,15 | 57,15 | 100,00 | 57,15 | 57,15 | 0,00 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 49 750,00 | 48 250,00 | 96,98 | 48 250,00 | 48 250,00 | 0,00 | 48 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 879 089,59 | 879 089,59 | 100,00 | 879 089,59 | 879 089,59 | 0,00 | 879 089,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 630,00 | 429,00 | 26,32 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 983,00 | 983,00 | 100,00 | 983,00 | 983,00 | 0,00 | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 513,00 | 20 105,67 | 61,84 | 20 105,67 | 20 105,67 | 20 105,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 242,83 | 1 242,83 | 100,00 | 1 242,83 | 1 242,83 | 1 242,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 91 275,35 | 91 275,35 | 100,00 | 91 275,35 | 91 275,35 | 91 275,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 688 291,14 | 13 300 003,26 | 97,16 | 13 300 003,26 | 13 300 003,26 | 13 300 003,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 813 597,71 | 813 597,71 | 100,00 | 813 597,71 | 813 597,71 | 813 597,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 103 426,19 | 17 238,41 | 16,67 | 17 238,41 | 17 238,41 | 17 238,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 292,71 | 2 292,71 | 100,00 | 2 292,71 | 2 292,71 | 0,00 | 2 292,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 759 700,00 | 517 033,61 | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 033,61 | 517 033,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 434 830,38 | 2 643 701,76 | 76,97 | 2 643 701,76 | 2 537 735,65 | 1 895 879,75 | 641 855,90 | 0,00 | 105 966,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 574,51 | 105 966,11 | 87,16 | 105 966,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 966,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 418,00 | 282 347,17 | 62,83 | 282 347,17 | 282 347,17 | 282 347,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 400,00 | 37 262,85 | 92,23 | 37 262,85 | 37 262,85 | 37 262,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345 364,40 | 260 807,74 | 75,52 | 260 807,74 | 260 807,74 | 0,00 | 260 807,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 4 941,50 | 61,77 | 4 941,50 | 4 941,50 | 0,00 | 4 941,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 203 172,00 | 143 299,34 | 70,53 | 143 299,34 | 143 299,34 | 0,00 | 143 299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 150,00 | 900,00 | 21,69 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 034,32 | 8 488,51 | 16,31 | 8 488,51 | 8 488,51 | 0,00 | 8 488,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 161 800,00 | 128 031,09 | 79,13 | 128 031,09 | 128 031,09 | 0,00 | 128 031,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 458,36 | 1 458,36 | 100,00 | 1 458,36 | 1 458,36 | 0,00 | 1 458,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 830,86 | 93 830,86 | 100,00 | 93 830,86 | 93 830,86 | 0,00 | 93 830,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 305,00 | 217,74 | 3,45 | 217,74 | 217,74 | 217,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 435,23 | 1 435,23 | 100,00 | 1 435,23 | 1 435,23 | 1 435,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 849 677,80 | 1 478 505,36 | 79,93 | 1 478 505,36 | 1 478 505,36 | 1 478 505,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 95 716,46 | 95 716,46 | 100,00 | 95 716,46 | 95 716,46 | 95 716,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 394,94 | 394,94 | 100,00 | 394,94 | 394,94 | 394,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 73,50 | 73,50 | 100,00 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 3 718 105,38 | 3 177 577,87 | 85,46 | 1 953 359,01 | 1 869 446,52 | 1 293 317,41 | 576 129,11 | 0,00 | 77 762,49 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 218,86 | 1 224 218,86 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 186,00 | 77 762,49 | 92,37 | 77 762,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 762,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 200,00 | 82 376,85 | 94,47 | 82 376,85 | 82 376,85 | 82 376,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 571,55 | 5 571,55 | 100,00 | 5 571,55 | 5 571,55 | 5 571,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 384,00 | 190 654,49 | 90,62 | 190 654,49 | 190 654,49 | 190 654,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 300,00 | 25 069,60 | 95,32 | 25 069,60 | 25 069,60 | 25 069,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 617,00 | 82 764,69 | 84,79 | 82 764,69 | 82 764,69 | 0,00 | 82 764,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 83 190,00 | 57 735,60 | 69,40 | 57 735,60 | 57 735,60 | 0,00 | 57 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 010,00 | 45,91 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 700,00 | 18 268,79 | 65,95 | 18 268,79 | 18 268,79 | 0,00 | 18 268,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 402 000,00 | 343 677,64 | 85,49 | 343 677,64 | 343 677,64 | 0,00 | 343 677,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 723,24 | 90,41 | 723,24 | 723,24 | 0,00 | 723,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 949,15 | 71 949,15 | 100,00 | 71 949,15 | 71 949,15 | 0,00 | 71 949,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 302,31 | 1 302,31 | 100,00 | 1 302,31 | 1 302,31 | 1 302,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 260 245,27 | 932 853,37 | 74,02 | 932 853,37 | 932 853,37 | 932 853,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 103,25 | 55 103,25 | 100,00 | 55 103,25 | 55 103,25 | 55 103,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 385,99 | 385,99 | 100,00 | 385,99 | 385,99 | 385,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 242 218,86 | 1 224 218,86 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 218,86 | 1 224 218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 434 266,81 | 962 256,86 | 67,09 | 962 256,86 | 924 439,14 | 580 318,83 | 344 120,31 | 0,00 | 37 817,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 529,00 | 37 817,72 | 71,99 | 37 817,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 817,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 940,00 | 84 473,80 | 53,83 | 84 473,80 | 84 473,80 | 84 473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 295,00 | 9 404,34 | 83,26 | 9 404,34 | 9 404,34 | 9 404,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286 000,00 | 179 028,34 | 62,60 | 179 028,34 | 179 028,34 | 0,00 | 179 028,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 4 533,20 | 75,55 | 4 533,20 | 4 533,20 | 0,00 | 4 533,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 112 530,90 | 79 836,99 | 70,95 | 79 836,99 | 79 836,99 | 0,00 | 79 836,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 | 400,00 | 14,55 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 232,08 | 5 666,86 | 16,55 | 5 666,86 | 5 666,86 | 0,00 | 5 666,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 39 126,72 | 78,25 | 39 126,72 | 39 126,72 | 0,00 | 39 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 528,20 | 35 528,20 | 100,00 | 35 528,20 | 35 528,20 | 0,00 | 35 528,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 170,00 | 10,25 | 0,17 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 661 438,82 | 467 577,63 | 70,69 | 467 577,63 | 467 577,63 | 467 577,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 852,81 | 18 852,81 | 100,00 | 18 852,81 | 18 852,81 | 18 852,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80107 | Świetlice szkolne | 972 985,35 | 797 849,53 | 82,00 | 797 849,53 | 754 976,03 | 716 430,22 | 38 545,81 | 0,00 | 42 873,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 974,00 | 42 873,50 | 82,49 | 42 873,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 873,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 217,00 | 104 181,56 | 76,48 | 104 181,56 | 104 181,56 | 104 181,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 730,00 | 11 021,83 | 62,16 | 11 021,83 | 11 021,83 | 11 021,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 164,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 545,81 | 38 545,81 | 100,00 | 38 545,81 | 38 545,81 | 0,00 | 38 545,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 141,00 | 869,83 | 14,16 | 869,83 | 869,83 | 869,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 683 327,99 | 569 372,11 | 83,32 | 569 372,11 | 569 372,11 | 569 372,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 984,89 | 30 984,89 | 100,00 | 30 984,89 | 30 984,89 | 30 984,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 427 518,00 | 371 138,82 | 86,81 | 371 138,82 | 371 138,82 | 0,00 | 371 138,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 427 518,00 | 371 138,82 | 86,81 | 371 138,82 | 371 138,82 | 0,00 | 371 138,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 143 661,00 | 38 502,73 | 26,80 | 38 502,73 | 38 502,73 | 0,00 | 38 502,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 885,60 | 23 026,40 | 31,16 | 23 026,40 | 23 026,40 | 0,00 | 23 026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 775,40 | 15 476,33 | 22,18 | 15 476,33 | 15 476,33 | 0,00 | 15 476,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 158 492,23 | 2 865 789,17 | 90,73 | 2 865 789,17 | 2 855 578,44 | 1 569 233,13 | 1 286 345,31 | 0,00 | 10 210,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 300,00 | 10 210,73 | 71,40 | 10 210,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 210,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 325 949,33 | 1 260 688,23 | 95,08 | 1 260 688,23 | 1 260 688,23 | 1 260 688,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 750,40 | 74 750,40 | 100,00 | 74 750,40 | 74 750,40 | 74 750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 672,00 | 211 914,59 | 88,79 | 211 914,59 | 211 914,59 | 211 914,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 489,00 | 20 506,47 | 69,54 | 20 506,47 | 20 506,47 | 20 506,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 850,00 | 54 610,98 | 42,38 | 54 610,98 | 54 610,98 | 0,00 | 54 610,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 149 800,00 | 1 077 847,91 | 93,74 | 1 077 847,91 | 1 077 847,91 | 0,00 | 1 077 847,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 96 579,00 | 84 662,27 | 87,66 | 84 662,27 | 84 662,27 | 0,00 | 84 662,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 1 160,00 | 25,78 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 520,00 | 19 262,89 | 51,34 | 19 262,89 | 19 262,89 | 0,00 | 19 262,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 607,53 | 950,29 | 59,11 | 950,29 | 950,29 | 0,00 | 950,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 520,97 | 47 520,97 | 100,00 | 47 520,97 | 47 520,97 | 0,00 | 47 520,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 330,00 | 41,25 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 154,00 | 1 373,44 | 26,65 | 1 373,44 | 1 373,44 | 1 373,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 889 875,08 | 36 062,62 | 4,05 | 36 062,62 | 35 873,34 | 26 541,03 | 9 332,31 | 0,00 | 189,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 704,00 | 189,28 | 26,89 | 189,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 881,00 | 3 835,89 | 55,75 | 3 835,89 | 3 835,89 | 3 835,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 998,00 | 483,64 | 48,46 | 483,64 | 483,64 | 483,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 362,00 | 7 308,80 | 3,17 | 7 308,80 | 7 308,80 | 0,00 | 7 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 334 850,68 | 1 849,64 | 0,55 | 1 849,64 | 1 849,64 | 0,00 | 1 849,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113,87 | 113,87 | 100,00 | 113,87 | 113,87 | 0,00 | 113,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 315 591,33 | 22 118,10 | 7,01 | 22 118,10 | 22 118,10 | 22 118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 74,20 | 74,20 | 100,00 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 295 210,39 | 2 837 454,72 | 53,59 | 2 837 454,72 | 2 738 633,18 | 2 454 193,02 | 284 440,16 | 0,00 | 98 821,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 885,00 | 98 821,54 | 89,12 | 98 821,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 821,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 245,66 | 420 358,49 | 79,73 | 420 358,49 | 420 358,49 | 420 358,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 434,60 | 19 434,60 | 100,00 | 19 434,60 | 19 434,60 | 19 434,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 277,00 | 358 680,37 | 79,48 | 358 680,37 | 358 680,37 | 358 680,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 691,00 | 46 577,30 | 79,36 | 46 577,30 | 46 577,30 | 46 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 909 662,14 | 114 240,83 | 12,56 | 114 240,83 | 114 240,83 | 0,00 | 114 240,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 073 637,09 | 49 816,28 | 4,64 | 49 816,28 | 49 816,28 | 0,00 | 49 816,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 901,66 | 2 760,00 | 70,74 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 280,00 | 8 548,58 | 83,16 | 8 548,58 | 8 548,58 | 0,00 | 8 548,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 074,47 | 109 074,47 | 100,00 | 109 074,47 | 109 074,47 | 0,00 | 109 074,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 398,00 | 1 147,23 | 15,51 | 1 147,23 | 1 147,23 | 1 147,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 940 223,09 | 1 534 494,35 | 79,09 | 1 534 494,35 | 1 534 494,35 | 1 534 494,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 73 500,68 | 73 500,68 | 100,00 | 73 500,68 | 73 500,68 | 73 500,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 189 172,00 | 187 590,57 | 99,16 | 187 590,57 | 187 590,57 | 0,00 | 187 590,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 873,05 | 1 857,33 | 99,16 | 1 857,33 | 1 857,33 | 0,00 | 1 857,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 187 298,95 | 185 733,24 | 99,16 | 185 733,24 | 185 733,24 | 0,00 | 185 733,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 260 772,82 | 251 607,63 | 96,49 | 251 607,63 | 251 607,63 | 4 840,00 | 246 767,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 4 840,00 | 74,46 | 4 840,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 984,02 | 984,02 | 100,00 | 984,02 | 984,02 | 0,00 | 984,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 979,98 | 10 979,79 | 84,59 | 10 979,79 | 10 979,79 | 0,00 | 10 979,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 773,00 | 33 773,00 | 100,00 | 33 773,00 | 33 773,00 | 0,00 | 33 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 035,82 | 201 030,82 | 100,00 | 201 030,82 | 201 030,82 | 0,00 | 201 030,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 344 101,19 | 291 632,46 | 84,75 | 291 632,46 | 173 487,81 | 78 384,06 | 95 103,75 | 118 144,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 328 021,19 | 276 851,33 | 84,40 | 276 851,33 | 158 706,68 | 78 384,06 | 80 322,62 | 118 144,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 59 999,31 | 100,00 | 59 999,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 145,34 | 58 145,34 | 100,00 | 58 145,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 145,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 183,18 | 3 182,26 | 99,97 | 3 182,26 | 3 182,26 | 3 182,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 402,00 | 401,80 | 99,95 | 401,80 | 401,80 | 401,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 361,82 | 74 800,00 | 70,99 | 74 800,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 117,32 | 12 667,82 | 69,92 | 12 667,82 | 12 667,82 | 0,00 | 12 667,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 807,24 | 122,85 | 2,12 | 122,85 | 122,85 | 0,00 | 122,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 230,79 | 55 823,45 | 85,58 | 55 823,45 | 55 823,45 | 0,00 | 55 823,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 733,50 | 8 668,50 | 99,26 | 8 668,50 | 8 668,50 | 0,00 | 8 668,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 8 080,00 | 6 781,13 | 83,92 | 6 781,13 | 6 781,13 | 0,00 | 6 781,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 | 540,00 | 93,10 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 6 241,13 | 83,22 | 6 241,13 | 6 241,13 | 0,00 | 6 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 6 233 748,77 | 5 906 445,02 | 94,75 | 5 906 445,02 | 3 372 884,22 | 2 370 725,31 | 1 002 158,91 | 0,00 | 2 180 467,03 | 353 093,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 467 264,00 | 463 562,62 | 99,21 | 463 562,62 | 463 562,62 | 0,00 | 463 562,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 467 264,00 | 463 562,62 | 99,21 | 463 562,62 | 463 562,62 | 0,00 | 463 562,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 820 897,42 | 816 929,88 | 99,52 | 816 929,88 | 816 041,98 | 691 475,84 | 124 566,14 | 0,00 | 887,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 887,90 | 887,90 | 100,00 | 887,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 450,58 | 542 483,04 | 99,27 | 542 483,04 | 542 483,04 | 542 483,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 526,60 | 33 526,60 | 100,00 | 33 526,60 | 33 526,60 | 33 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 431,58 | 101 431,58 | 100,00 | 101 431,58 | 101 431,58 | 101 431,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 034,62 | 14 034,62 | 100,00 | 14 034,62 | 14 034,62 | 14 034,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 828,83 | 11 828,83 | 100,00 | 11 828,83 | 11 828,83 | 0,00 | 11 828,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 33 311,02 | 33 311,02 | 100,00 | 33 311,02 | 33 311,02 | 0,00 | 33 311,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 13 588,40 | 13 588,40 | 100,00 | 13 588,40 | 13 588,40 | 0,00 | 13 588,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 443,00 | 443,00 | 100,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 853,60 | 45 853,60 | 100,00 | 45 853,60 | 45 853,60 | 0,00 | 45 853,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 403,03 | 1 403,03 | 100,00 | 1 403,03 | 1 403,03 | 0,00 | 1 403,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 322,00 | 322,00 | 100,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 502,84 | 14 502,84 | 100,00 | 14 502,84 | 14 502,84 | 0,00 | 14 502,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 905,00 | 1 905,00 | 100,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 0,00 | 1 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 118,42 | 118,42 | 100,00 | 118,42 | 118,42 | 0,00 | 118,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 690,00 | 43 134,66 | 98,73 | 43 134,66 | 43 134,66 | 0,00 | 43 134,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 690,00 | 43 134,66 | 98,73 | 43 134,66 | 43 134,66 | 0,00 | 43 134,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 144 340,00 | 128 228,99 | 88,84 | 128 228,99 | 51 580,00 | 0,00 | 51 580,00 | 0,00 | 76 648,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 89 990,00 | 76 648,99 | 85,18 | 76 648,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 648,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 350,00 | 51 580,00 | 94,90 | 51 580,00 | 51 580,00 | 0,00 | 51 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 705 550,00 | 630 317,10 | 89,34 | 630 317,10 | 18 358,75 | 8 411,27 | 9 947,48 | 0,00 | 611 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 685 000,00 | 611 958,35 | 89,34 | 611 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 900,00 | 7 077,00 | 79,52 | 7 077,00 | 7 077,00 | 7 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,00 | 1 218,67 | 78,62 | 1 218,67 | 1 218,67 | 1 218,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 115,60 | 78,64 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 154,00 | 8 148,48 | 99,93 | 8 148,48 | 8 148,48 | 0,00 | 8 148,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 599,00 | 599,00 | 100,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 626 247,00 | 608 737,12 | 97,20 | 608 737,12 | 1 771,99 | 0,00 | 1 771,99 | 0,00 | 606 965,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00 | 1 771,99 | 11,07 | 1 771,99 | 1 771,99 | 0,00 | 1 771,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 610 247,00 | 606 965,13 | 99,46 | 606 965,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 965,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 269 414,38 | 1 239 420,72 | 97,64 | 1 239 420,72 | 1 237 666,19 | 1 100 787,41 | 136 878,78 | 0,00 | 1 754,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 755,00 | 1 754,53 | 99,97 | 1 754,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 859 759,35 | 845 572,56 | 98,35 | 845 572,56 | 845 572,56 | 845 572,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 447,00 | 73 446,17 | 100,00 | 73 446,17 | 73 446,17 | 73 446,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 897,02 | 156 377,99 | 98,41 | 156 377,99 | 156 377,99 | 156 377,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 608,01 | 22 090,69 | 97,71 | 22 090,69 | 22 090,69 | 22 090,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 300,00 | 91,67 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 612,00 | 28 813,18 | 83,25 | 28 813,18 | 28 813,18 | 0,00 | 28 813,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 483,00 | 6 482,17 | 99,99 | 6 482,17 | 6 482,17 | 0,00 | 6 482,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 724,00 | 60,33 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 410,00 | 64 035,61 | 93,61 | 64 035,61 | 64 035,61 | 0,00 | 64 035,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 159,04 | 90,26 | 3 159,04 | 3 159,04 | 0,00 | 3 159,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 91,80 | 18,36 | 91,80 | 91,80 | 0,00 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 216,00 | 1 216,00 | 100,00 | 1 216,00 | 1 216,00 | 0,00 | 1 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 700,00 | 22 068,50 | 97,22 | 22 068,50 | 22 068,50 | 0,00 | 22 068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 927,00 | 926,63 | 99,96 | 926,63 | 926,63 | 0,00 | 926,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 400,00 | 8 961,85 | 95,34 | 8 961,85 | 8 961,85 | 0,00 | 8 961,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 019,00 | 21 569,81 | 28,75 | 21 569,81 | 21 569,81 | 15 569,81 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 685,00 | 1 393,38 | 16,04 | 1 393,38 | 1 393,38 | 1 393,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 224,00 | 85,03 | 6,95 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 860,00 | 14 091,40 | 24,78 | 14 091,40 | 14 091,40 | 14 091,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 250,00 | 6 000,00 | 72,73 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 436 760,00 | 434 999,50 | 99,60 | 434 999,50 | 104 300,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 330 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 331 500,00 | 330 699,50 | 99,76 | 330 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 260,00 | 104 300,00 | 99,09 | 104 300,00 | 104 300,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 1 629 566,97 | 1 504 544,62 | 92,33 | 1 504 544,62 | 608 898,22 | 554 480,98 | 54 417,24 | 0,00 | 542 552,63 | 353 093,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 530 486,70 | 527 478,63 | 99,43 | 527 478,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 478,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 074,00 | 15 074,00 | 100,00 | 15 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 702,16 | 54 201,40 | 99,08 | 54 201,40 | 54 201,40 | 54 201,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 379,47 | 44 079,23 | 59,26 | 44 079,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 079,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 750,53 | 5 185,77 | 59,26 | 5 185,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 079,00 | 3 078,09 | 99,97 | 3 078,09 | 3 078,09 | 3 078,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 466,68 | 67 106,94 | 98,01 | 67 106,94 | 67 106,94 | 67 106,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 817,10 | 7 590,45 | 59,22 | 7 590,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 590,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 507,90 | 893,01 | 59,22 | 893,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 950,20 | 5 979,75 | 86,04 | 5 979,75 | 5 979,75 | 5 979,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 829,74 | 1 079,90 | 59,02 | 1 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 215,26 | 127,07 | 59,03 | 127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 425 697,00 | 424 114,80 | 99,63 | 424 114,80 | 424 114,80 | 424 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 131,58 | 10 736,84 | 53,33 | 10 736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 368,42 | 1 263,16 | 53,33 | 1 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 443,21 | 6 553,80 | 69,40 | 6 553,80 | 6 553,80 | 0,00 | 6 553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 341,66 | 14 786,51 | 85,27 | 14 786,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 786,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040,20 | 1 739,59 | 85,27 | 1 739,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 378,77 | 12,63 | 378,77 | 378,77 | 0,00 | 378,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4227 | Zakup środków żywności | 424,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4229 | Zakup środków żywności | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 8 141,83 | 3 760,26 | 46,18 | 3 760,26 | 3 760,26 | 0,00 | 3 760,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 300,92 | 36 363,16 | 92,52 | 36 363,16 | 36 363,16 | 0,00 | 36 363,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 282 640,21 | 237 653,05 | 84,08 | 237 653,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 653,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 33 251,79 | 27 959,19 | 84,08 | 27 959,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 959,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 375,70 | 94,88 | 1 375,70 | 1 375,70 | 0,00 | 1 375,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 862,00 | 2 821,00 | 98,57 | 2 821,00 | 2 821,00 | 0,00 | 2 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 563,00 | 2 562,17 | 99,97 | 2 562,17 | 2 562,17 | 0,00 | 2 562,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 449,87 | 99,97 | 449,87 | 449,87 | 0,00 | 449,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2,51 | 2,51 | 100,00 | 2,51 | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 355 156,22 | 349 606,50 | 98,44 | 349 606,50 | 347 961,70 | 313 188,14 | 34 773,56 | 0,00 | 1 644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 355 156,22 | 349 606,50 | 98,44 | 349 606,50 | 347 961,70 | 313 188,14 | 34 773,56 | 0,00 | 1 644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 644,80 | 1 644,80 | 100,00 | 1 644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 709,65 | 237 345,68 | 99,43 | 237 345,68 | 237 345,68 | 237 345,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 128,00 | 17 127,39 | 100,00 | 17 127,39 | 17 127,39 | 17 127,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 422,38 | 45 031,35 | 99,14 | 45 031,35 | 45 031,35 | 45 031,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 478,49 | 6 323,72 | 97,61 | 6 323,72 | 6 323,72 | 6 323,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 7 360,00 | 85,58 | 7 360,00 | 7 360,00 | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 095,90 | 7 673,41 | 84,36 | 7 673,41 | 7 673,41 | 0,00 | 7 673,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 9 036,00 | 8 846,05 | 97,90 | 8 846,05 | 8 846,05 | 0,00 | 8 846,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 330,00 | 100,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 113,00 | 3 600,27 | 87,53 | 3 600,27 | 3 600,27 | 0,00 | 3 600,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 388,96 | 86,81 | 1 388,96 | 1 388,96 | 0,00 | 1 388,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 136,93 | 94,74 | 1 136,93 | 1 136,93 | 0,00 | 1 136,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 298,00 | 9 297,94 | 100,00 | 9 297,94 | 9 297,94 | 0,00 | 9 297,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 442,00 | 179 491,00 | 98,92 | 179 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 181 442,00 | 179 491,00 | 98,92 | 179 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 181 442,00 | 179 491,00 | 98,92 | 179 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 855 | Rodzina | 14 409 244,57 | 14 016 657,06 | 97,28 | 14 016 657,06 | 4 409 224,22 | 3 592 196,07 | 817 028,15 | 0,00 | 9 607 432,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 900,00 | 1 798,12 | 30,48 | 1 798,12 | 1 798,12 | 0,00 | 1 798,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 400,00 | 1 339,84 | 30,45 | 1 339,84 | 1 339,84 | 0,00 | 1 339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 458,28 | 30,55 | 458,28 | 458,28 | 0,00 | 458,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 199 068,00 | 11 194 771,96 | 99,96 | 11 194 771,96 | 1 600 631,16 | 1 525 814,73 | 74 816,43 | 0,00 | 9 594 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 800,00 | 31 591,51 | 88,24 | 31 591,51 | 31 591,51 | 0,00 | 31 591,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 594 141,25 | 9 594 140,80 | 100,00 | 9 594 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 594 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 398,00 | 193 398,00 | 100,00 | 193 398,00 | 193 398,00 | 193 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 857,01 | 15 857,01 | 100,00 | 15 857,01 | 15 857,01 | 15 857,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 313 495,81 | 1 313 495,81 | 100,00 | 1 313 495,81 | 1 313 495,81 | 1 313 495,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 063,91 | 3 063,91 | 100,00 | 3 063,91 | 3 063,91 | 3 063,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 944,99 | 10 944,99 | 100,00 | 10 944,99 | 10 944,99 | 0,00 | 10 944,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 666,30 | 20 666,30 | 100,00 | 20 666,30 | 20 666,30 | 0,00 | 20 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 154,73 | 7 154,73 | 100,00 | 7 154,73 | 7 154,73 | 0,00 | 7 154,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 412,90 | 94,19 | 1 412,90 | 1 412,90 | 0,00 | 1 412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 046,00 | 3 046,00 | 100,00 | 3 046,00 | 3 046,00 | 0,00 | 3 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 696,00 | 1 391,00 | 82,02 | 1 391,00 | 1 391,00 | 0,00 | 1 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 696,00 | 1 391,00 | 82,02 | 1 391,00 | 1 391,00 | 0,00 | 1 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 102 883,13 | 64 275,98 | 62,47 | 64 275,98 | 64 275,98 | 59 887,80 | 4 388,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 902,40 | 46 909,48 | 61,80 | 46 909,48 | 46 909,48 | 46 909,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 084,00 | 4 083,06 | 99,98 | 4 083,06 | 4 083,06 | 4 083,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 791,95 | 7 787,31 | 52,65 | 7 787,31 | 7 787,31 | 7 787,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 104,78 | 1 107,95 | 52,64 | 1 107,95 | 1 107,95 | 1 107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 568,18 | 52,27 | 1 568,18 | 1 568,18 | 0,00 | 1 568,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 2 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85508 | Rodziny zastępcze | 96 151,00 | 88 903,69 | 92,46 | 88 903,69 | 88 903,69 | 0,00 | 88 903,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 151,00 | 88 903,69 | 92,46 | 88 903,69 | 88 903,69 | 0,00 | 88 903,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 227 088,00 | 227 088,00 | 100,00 | 227 088,00 | 227 088,00 | 0,00 | 227 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 227 088,00 | 227 088,00 | 100,00 | 227 088,00 | 227 088,00 | 0,00 | 227 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 773 061,50 | 2 435 031,37 | 87,81 | 2 435 031,37 | 2 425 037,33 | 2 006 493,54 | 418 543,79 | 0,00 | 9 994,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 9 994,04 | 58,79 | 9 994,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 994,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 628 836,50 | 1 599 603,11 | 98,21 | 1 599 603,11 | 1 599 603,11 | 1 599 603,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 218,50 | 83 218,50 | 100,00 | 83 218,50 | 83 218,50 | 83 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 186,26 | 289 924,06 | 95,94 | 289 924,06 | 289 924,06 | 289 924,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 717,50 | 30 747,87 | 70,33 | 30 747,87 | 30 747,87 | 30 747,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 920,00 | 3 000,00 | 37,88 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 291,43 | 85 922,39 | 58,73 | 85 922,39 | 85 922,39 | 0,00 | 85 922,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 280 000,00 | 177 117,38 | 63,26 | 177 117,38 | 177 117,38 | 0,00 | 177 117,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 99 000,00 | 52 305,85 | 52,83 | 52 305,85 | 52 305,85 | 0,00 | 52 305,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 700,00 | 1 786,00 | 31,33 | 1 786,00 | 1 786,00 | 0,00 | 1 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 028,86 | 33 942,88 | 44,07 | 33 942,88 | 33 942,88 | 0,00 | 33 942,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 306,84 | 82,67 | 3 306,84 | 3 306,84 | 0,00 | 3 306,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 062,45 | 55 062,45 | 100,00 | 55 062,45 | 55 062,45 | 0,00 | 55 062,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85595 | Pozostała działalność | 3 396,94 | 3 396,94 | 100,00 | 3 396,94 | 98,94 | 0,00 | 98,94 | 0,00 | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 298,00 | 3 298,00 | 100,00 | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98,94 | 98,94 | 100,00 | 98,94 | 98,94 | 0,00 | 98,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 186 902,99 | 5 499 857,32 | 88,90 | 5 154 568,74 | 5 151 791,14 | 530 075,43 | 4 621 715,71 | 0,00 | 2 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 288,58 | 345 288,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 641 708,00 | 3 432 723,80 | 94,26 | 3 432 723,80 | 3 429 946,20 | 475 597,08 | 2 954 349,12 | 0,00 | 2 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 2 777,60 | 73,09 | 2 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 000,00 | 318 053,42 | 85,50 | 318 053,42 | 318 053,42 | 318 053,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 21 980,36 | 73,27 | 21 980,36 | 21 980,36 | 21 980,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 79 208,00 | 73 741,00 | 93,10 | 73 741,00 | 73 741,00 | 73 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 54 373,06 | 79,96 | 54 373,06 | 54 373,06 | 54 373,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 6 404,71 | 64,05 | 6 404,71 | 6 404,71 | 6 404,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 4 800,00 | 4 110,19 | 85,63 | 4 110,19 | 4 110,19 | 0,00 | 4 110,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 551,00 | 78,71 | 551,00 | 551,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 059 600,00 | 2 939 877,67 | 96,09 | 2 939 877,67 | 2 939 877,67 | 0,00 | 2 939 877,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 141,70 | 28,34 | 141,70 | 141,70 | 0,00 | 141,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 | 9 668,56 | 92,08 | 9 668,56 | 9 668,56 | 0,00 | 9 668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 044,53 | 87,04 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 200 936,45 | 193 925,18 | 96,51 | 193 925,18 | 193 925,18 | 0,00 | 193 925,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 193,78 | 64,59 | 193,78 | 193,78 | 0,00 | 193,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 60 252,45 | 53 372,25 | 88,58 | 53 372,25 | 53 372,25 | 0,00 | 53 372,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 384,00 | 140 359,15 | 99,98 | 140 359,15 | 140 359,15 | 0,00 | 140 359,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 200,00 | 6 237,55 | 34,27 | 6 237,55 | 6 237,55 | 0,00 | 6 237,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 237,55 | 69,31 | 6 237,55 | 6 237,55 | 0,00 | 6 237,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 67 300,00 | 17 386,37 | 25,83 | 17 386,37 | 17 386,37 | 11 671,77 | 5 714,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 292,66 | 10 248,04 | 62,90 | 10 248,04 | 10 248,04 | 10 248,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 577,30 | 1 184,27 | 75,08 | 1 184,27 | 1 184,27 | 1 184,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 430,04 | 239,46 | 55,68 | 239,46 | 239,46 | 239,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 2 369,00 | 6,07 | 2 369,00 | 2 369,00 | 0,00 | 2 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 345,60 | 33,46 | 3 345,60 | 3 345,60 | 0,00 | 3 345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 153 200,00 | 132 688,58 | 86,61 | 132 688,58 | 132 688,58 | 42 806,58 | 89 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 6 206,58 | 98,52 | 6 206,58 | 6 206,58 | 6 206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 600,00 | 36 600,00 | 100,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 732,00 | 91,50 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 500,00 | 89 150,00 | 82,93 | 89 150,00 | 89 150,00 | 0,00 | 89 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 714 658,54 | 1 358 976,46 | 79,26 | 1 013 687,88 | 1 013 687,88 | 0,00 | 1 013 687,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 288,58 | 345 288,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 839 758,54 | 757 975,85 | 90,26 | 757 975,85 | 757 975,85 | 0,00 | 757 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 158 271,48 | 98,92 | 158 271,48 | 158 271,48 | 0,00 | 158 271,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 87 500,00 | 87 045,62 | 99,48 | 87 045,62 | 87 045,62 | 0,00 | 87 045,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 394,93 | 98,73 | 394,93 | 394,93 | 0,00 | 394,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 617 000,00 | 345 288,58 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 288,58 | 345 288,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 900,00 | 77 700,00 | 96,04 | 77 700,00 | 77 700,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 3 300,00 | 50,77 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 400,00 | 74 400,00 | 100,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 310 000,00 | 280 219,38 | 90,39 | 280 219,38 | 280 219,38 | 0,00 | 280 219,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 280 219,38 | 90,39 | 280 219,38 | 280 219,38 | 0,00 | 280 219,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 524 475,38 | 2 478 779,47 | 98,19 | 1 610 078,01 | 48 078,01 | 10 929,03 | 37 148,98 | 1 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 701,46 | 868 701,46 | 304 675,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 417 475,38 | 1 387 249,61 | 97,87 | 1 038 078,01 | 48 078,01 | 10 929,03 | 37 148,98 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 171,60 | 349 171,60 | 304 675,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 990 000,00 | 990 000,00 | 100,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 10 929,03 | 72,86 | 10 929,03 | 10 929,03 | 10 929,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 9 948,68 | 39,79 | 9 948,68 | 9 948,68 | 0,00 | 9 948,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 29 900,00 | 24 452,66 | 81,78 | 24 452,66 | 24 452,66 | 0,00 | 24 452,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 533,02 | 95,81 | 1 533,02 | 1 533,02 | 0,00 | 1 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 214,62 | 93,43 | 1 214,62 | 1 214,62 | 0,00 | 1 214,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 45 510,00 | 91,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 510,00 | 45 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 675,38 | 103 661,60 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 661,60 | 103 661,60 | 104 675,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 537 000,00 | 537 000,00 | 100,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 537 000,00 | 537 000,00 | 100,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 525 000,00 | 519 529,86 | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 529,86 | 519 529,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 525 000,00 | 519 529,86 | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 529,86 | 519 529,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 35 000,00 | 77,78 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 35 000,00 | 77,78 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 2 574 048,89 | 1 677 996,64 | 65,19 | 632 231,67 | 372 531,67 | 33 793,50 | 338 738,17 | 230 000,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 764,97 | 1 045 764,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 776 315,46 | 917 674,06 | 51,66 | 14 572,68 | 14 572,68 | 0,00 | 14 572,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 101,38 | 903 101,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 340,04 | 89,34 | 1 340,04 | 1 340,04 | 0,00 | 1 340,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 14 200,00 | 12 385,37 | 87,22 | 12 385,37 | 12 385,37 | 0,00 | 12 385,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 847,27 | 65,17 | 847,27 | 847,27 | 0,00 | 847,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 200,00 | 67 993,85 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 993,85 | 67 993,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 691 115,46 | 835 107,53 | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 107,53 | 835 107,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 780 133,43 | 748 899,80 | 96,00 | 606 236,21 | 346 536,21 | 33 793,50 | 312 742,71 | 230 000,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 663,59 | 142 663,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3250 | Stypendia różne | 31 200,00 | 29 700,00 | 95,19 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700,00 | 4 792,47 | 84,08 | 4 792,47 | 4 792,47 | 4 792,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 693,53 | 77,06 | 693,53 | 693,53 | 693,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 28 307,50 | 84,50 | 28 307,50 | 28 307,50 | 28 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 710,43 | 13 724,32 | 93,30 | 13 724,32 | 13 724,32 | 0,00 | 13 724,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 113 507,76 | 90,81 | 113 507,76 | 113 507,76 | 0,00 | 113 507,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 338,65 | 33,87 | 338,65 | 338,65 | 0,00 | 338,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 023,00 | 182 265,86 | 98,51 | 182 265,86 | 182 265,86 | 0,00 | 182 265,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 2 906,12 | 96,87 | 2 906,12 | 2 906,12 | 0,00 | 2 906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 142 663,59 | 95,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 663,59 | 142 663,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 17 600,00 | 11 422,78 | 64,90 | 11 422,78 | 11 422,78 | 0,00 | 11 422,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 920,92 | 92,09 | 920,92 | 920,92 | 0,00 | 920,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 9 468,66 | 63,12 | 9 468,66 | 9 468,66 | 0,00 | 9 468,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 033,20 | 93,93 | 1 033,20 | 1 033,20 | 0,00 | 1 033,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki ogółem: | 122 600 671,33 | 102 449 956,77 | 83,56 | 86 566 390,70 | 64 480 281,86 | 43 093 265,24 | 21 387 016,62 | 5 578 570,77 | 13 878 565,60 | 409 322,23 | 0,00 | 2 219 650,24 | 15 883 566,07 | 15 883 566,07 | 1 454 438,69 | 0,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku
Limity wydatków wieloletnich jako HTML
| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Łączna wartość | Plan w 2024 roku | Wykonanie w 2024 r. | % | Stopień zaawansowania | Jednostka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa | 213 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 2 | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmąchocice | 425 000,00 | 353 280,00 | 210 723,46 | 59,65 | 214 231,51 | 50,41 | UG |
| 3 | 010 | 01043 | Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele | 225 000,00 | 125 000,00 | 20 257,82 | 16,21 | 20 257,82 | 9,00 | UG |
| 4 | 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie | 240 000,00 | 235 000,00 | 103 615,98 | 44,09 | 103 615,98 | 43,17 | UG |
| 5 | 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) | 80 000,00 | 70 000,00 | 34 842,21 | 49,77 | 34 842,21 | 43,55 | UG |
| 6 | 010 | 01043 | Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 563,31 | 4,56 | UG |
| 7 | 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) | 101 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 8 | 010 | 01044 | Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 9 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada | 4 952 520,00 | 108 503,00 | 77 797,62 | 71,70 | 4 926 237,65 | 99,47 | UG |
| 10 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa | 275 500,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 | 144 066,55 | 52,29 | UG |
| 11 | 010 | 01044 | Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska | 10 680 000,00 | 579 520,00 | 487 201,60 | 84,07 | 4 898 895,64 | 45,87 | UG |
| 12 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice | 3 157 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 13 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin | 700 000,00 | 33 757,00 | 2 000,00 | 5,92 | 2 000,00 | 0,29 | UG |
| 14 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna | 1 545 000,00 | 602 440,00 | 518 659,35 | 86,09 | 542 809,35 | 35,13 | UG |
| 15 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele | 1 113 500,00 | 100 000,00 | 4 242,66 | 4,24 | 572 363,57 | 51,40 | UG |
| 16 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele | 150 000,00 | 85 000,00 | 68 384,57 | 80,45 | 69 884,57 | 46,59 | UG |
| 17 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele | 150 000,00 | 85 000,00 | 78 620,75 | 92,50 | 80 670,75 | 53,78 | UG |
| 18 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie | 115 000,00 | 85 000,00 | 83 590,20 | 98,34 | 85 640,20 | 74,47 | UG |
| 19 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze | 115 000,00 | 85 000,00 | 83 713,20 | 98,49 | 85 763,20 | 74,58 | UG |
| 20 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| Razem dział 010 | 24 390 420,00 | 2 824 500,00 | 1 795 649,42 | 63,57 | 11 785 842,31 | 48,32 | ||||
| 21 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I | 1 875 000,00 | 1 301 497,85 | 1 301 497,00 | 100,00 | 1 774 999,15 | 94,67 | Powiat Kielecki |
| 22 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) | 41 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 23 | 600 | 60016 | Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) | 167 500,00 | 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 24 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie | 7 827 613,08 | 100 000,00 | 62 087,00 | 62,09 | 7 505 766,24 | 95,89 | UG |
| 25 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków | 290 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 525,75 | 23,97 | UG |
| 26 | 600 | 60016 | Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD | 5 825 656,00 | 3 060 328,00 | 2 674 083,88 | 87,38 | 2 775 989,38 | 47,65 | UG |
| 27 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków | 72 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 538,40 | 47,97 | UG |
| 28 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) | 1 250 000,00 | 71 000,00 | 4 200,44 | 5,92 | 17 115,44 | 1,37 | UG |
| 29 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1) | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,78 | UG |
| 30 | 600 | 60016 | Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) | 8 600 000,00 | 140 000,00 | 44 157,00 | 31,54 | 44 157,00 | 0,51 | UG |
| 31 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 32 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) | 950 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 33 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) | 1 350 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 34 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 | 130 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 145,00 | 10,88 | UG |
| 35 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa | 140 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 36 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale | 213 000,00 | 138 000,00 | 105 042,20 | 76,12 | 105 042,20 | 49,32 | UG |
| Razem dział 600 | 30 681 769,08 | 5 469 325,85 | 4 191 067,52 | 76,63 | 12 356 038,56 | 40,27 | ||||
| 37 | 630 | 63003 | Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno | 1 200 000,00 | 85 000,00 | 69 000,00 | 81,18 | 69 000,00 | 5,75 | UG |
| 38 | 630 | 63003 | Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce | 3 600 000,00 | 45 000,00 | 36 000,00 | 80,00 | 36 000,00 | 1,00 | UG |
| 39 | 630 | 63003 | Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Cedzyna i Leszczyny | 1 400 000,00 | 40 000,00 | 22 000,00 | 55,00 | 22 000,00 | 1,57 | UG |
| Razem dział 630 | 6 200 000,00 | 170 000,00 | 127 000,00 | 74,71 | 127 000,00 | 2,05 | ||||
| 40 | 700 | 70005 | Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie | 1 852 005,96 | 74 500,00 | 68 470,00 | 91,91 | 1 534 255,14 | 82,84 | UG |
| 41 | 700 | 70005 | Budowa wiat garażowych na potrzeby stworzenia zaplecza dla pojazdów i urządzeń | 187 000,00 | 72 000,00 | 71 485,36 | 99,29 | 184 960,36 | 98,91 | 0,00 |
| Razem dział 700 | 2 039 005,96 | 146 500,00 | 139 955,36 | 95,53 | 1 719 215,50 | 84,32 | ||||
| 42 | 750 | 75023 | Dostosowanie architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne kompleksu budynków Urzędu Gminy Górno w celu zapewnienia wysokich standardów dostępności w obiekcie użyteczności publicznej | 150 000,00 | 148 000,00 | 147 580,20 | 99,72 | 147 580,20 | 98,39 | UG |
| 43 | 750 | 75023 | Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunalnych | 35 000,00 | 30 000,00 | 28 000,01 | 93,33 | 28 000,01 | 80,00 | UG |
| Razem dział 750 | 185 000,00 | 178 000,00 | 175 580,21 | 98,64 | 175 580,21 | 94,91 | ||||
| 44 | 754 | 75412 | Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie | 5 600 000,00 | 4 005 604,38 | 2 681 120,10 | 66,93 | 4 001 784,73 | 71,46 | UG |
| 45 | 754 | 75412 | Budowa budynku remizy OSP w Krajnie | 4 130 000,00 | 3 589 395,62 | 1 977 980,99 | 55,11 | 2 035 600,74 | 49,29 | UG |
| 46 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” | 2 565 000,00 | 423 500,00 | 35 986,50 | 8,50 | 35 986,50 | 1,40 | UG |
| 47 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” | 550 000,00 | 102 500,00 | 25 000,16 | 24,39 | 25 000,16 | 4,55 | UG |
| 48 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” | 446 000,00 | 76 000,00 | 10 978,31 | 14,45 | 10 978,31 | 2,46 | UG |
| 49 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” | 1 865 000,00 | 86 013,90 | 28 302,83 | 32,90 | 28 302,83 | 1,52 | UG |
| 50 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” | 1 758 000,00 | 90 500,00 | 28 302,83 | 31,27 | 28 302,83 | 1,61 | UG |
| 51 | 754 | 75412 | Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej | 1 520 000,00 | 100 000,00 | 47,00 | 0,05 | 127,00 | 0,01 | UG |
| Razem dział 754 | 18 434 000,00 | 8 473 513,90 | 4 787 718,72 | 56,50 | 6 166 083,10 | 33,45 | ||||
| 52 | 801 | 80101 | Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie | 4 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,22 | UG |
| 53 | 801 | 80101 | Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa | 3 077 500,00 | 79 600,00 | 55 680,87 | 69,95 | 95 655,87 | 3,11 | UG |
| 54 | 801 | 80101 | Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny | 4 125 000,00 | 1 230 100,00 | 79 002,90 | 6,42 | 118 977,90 | 2,88 | UG |
| 55 | 801 | 80101 | Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Górni | 371 000,00 | 356 000,00 | 345 957,01 | 97,18 | 355 757,01 | 95,89 | 0,00 |
| 56 | 801 | 80101 | Budowa garażu na potrzeby SP w Leszczynach | 154 000,00 | 104 000,00 | 101 663,83 | 97,75 | 101 663,83 | 66,02 | 0,00 |
| 57 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno | 46 000,00 | 45 000,00 | 39 729,00 | 88,29 | 39 729,00 | 86,37 | UG |
| 58 | 801 | 80104 | Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej | 5 811 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 59 | 801 | 80104 | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie | 1 242 218,86 | 1 242 218,86 | 1 224 218,86 | 98,55 | 1 224 218,86 | 98,55 | ZGGŚ |
| Razem dział 801 | 19 326 718,86 | 3 156 918,86 | 1 846 252,47 | 58,48 | 1 945 842,47 | 10,07 | ||||
| 60 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2024 | 1 353 000,00 | 555 000,00 | 315 448,58 | 56,84 | 1 301 512,62 | 96,19 | UG |
| 61 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska - Etap III | 555 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| Razem dział 900 | 1 908 000,00 | 587 000,00 | 315 448,58 | 53,74 | 1 301 512,62 | 68,21 | ||||
| 62 | 921 | 92109 | Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice | 1 450 000,00 | 304 675,38 | 303 661,60 | 99,67 | 303 661,60 | 20,94 | UG |
| 63 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. | 1 050 000,00 | 525 000,00 | 519 529,86 | 98,96 | 519 529,86 | 49,48 | |
| Razem dział 921 | 2 500 000,00 | 829 675,38 | 823 191,46 | 99,22 | 823 191,46 | 32,93 | ||||
| 64 | 926 | 92601 | Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) | 548 200,00 | 68 200,00 | 67 993,85 | 99,70 | 349 909,43 | 63,83 | UG |
| 65 | 926 | 92601 | „Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno” (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 1” (Nazwa w ZZGŚ - Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie) | 2 708 665,35 | 1 591 115,46 | 835 107,53 | 52,49 | 1 952 657,42 | 72,09 | ZGGŚ |
| 66 | 926 | 92601 | Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej częś trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno) | 830 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZGGŚ |
| 67 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie na działkach położonych w miejscowości Leszczyny | 310 000,00 | 45 000,00 | 41 856,90 | 93,02 | 243 698,70 | 78,61 | UG |
| 68 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu działek nr 188/31, 188/21, 180/30, 800/5, 805/10 w miejscowości Leszczyny | 110 000,00 | 105 000,00 | 100 806,69 | 96,01 | 100 806,69 | 91,64 | UG |
| Razem dział 926 | 4 506 865,35 | 1 909 315,46 | 1 045 764,97 | 54,77 | 2 647 072,24 | 58,73 | ||||
| Razem wydatki majątkowe | 110 171 779,25 | 23 744 749,45 | 15 247 628,71 | 64,21 | 39 047 378,47 | 35,44 | ||||
| 1 | 600 | 60004 | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (2023-2024) | 3 183 279,48 | 3 183 279,48 | 3 005 097,48 | 94,40 | 3 005 097,48 | 94,40 | UG |
| 2 | 600 | 60016 | Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Górno | 705 000,00 | 370 000,00 | 361 048,45 | 97,58 | 361 048,45 | 51,21 | UG |
| 3 | 710 | 71004 | Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z niezbędnymi opracowaniami | 300 000,00 | 2 000,00 | 625,82 | 31,29 | 625,82 | 0,21 | UG |
| 4 | 710 | 71095 | Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno | 125 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 5 | 720 | 72095 | Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | 1 042 687,36 | 7 380,00 | 5 921,46 | 80,24 | 5 921,46 | 0,57 | UG |
| 6 | 750 | 75023 | Projekt „Stawiamy na pracowników!” Działanie FESW.07.01 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego) | 74 187,00 | 64 187,00 | 44 157,00 | 68,79 | 44 157,00 | 59,52 | UG |
| 7 | 801 | 80104 | "W przedszkolu w Krajnie jest fajnie" | 100 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Krajno |
| 8 | 801 | 80195 | Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja KA1 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" | 248 982,40 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SCO |
| 9 | 852 | 85295 | Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów | 1 384 612,35 | 457 747,76 | 353 093,77 | 77,14 | 353 093,77 | 25,50 | CUS |
| 10 | 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Górno w latach 2024-2025 | 5 780 000,00 | 2 890 000,00 | 2 772 890,49 | 95,95 | 2 772 890,49 | 47,97 | UG |
| Razem wydatki bieżące | 12 943 748,59 | 6 984 094,24 | 6 542 834,47 | 93,68 | 6 542 834,47 | 50,55 | ||||
| OGÓŁEM | 123 115 527,84 | 30 728 843,69 | 21 790 463,18 | 70,91 | 45 590 212,94 | 37,03 |
Załącznik nr 4. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2024 roku
Wydatki inwestycyjne jako HTML
| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Łączna wartość | Plan w 2024 roku | Wykonanie w 2024 roku | % | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa | 213 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 3 | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmąchocice | 425 000,00 | 353 280,00 | 210 723,46 | 59,65 | UG |
| 4 | 010 | 01043 | Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele | 225 000,00 | 125 000,00 | 20 257,82 | 16,21 | UG |
| 5 | 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie | 240 000,00 | 235 000,00 | 103 615,98 | 44,09 | UG |
| 6 | 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) | 80 000,00 | 70 000,00 | 34 842,21 | 49,77 | UG |
| 7 | 010 | 01043 | Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 8 | 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) | 101 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 9 | 010 | 01043 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Górno - Parcele (inicjatywa lokalna) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 10 | 010 | 01043 | Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 238/2 w | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 626,02 | 23,23 | UG |
| 11 | 010 | 01043 | Urządzenie wodociągowe zbudowane w pasie drogowym prowadzącym do nieruchmości | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 503,99 | 95,01 | UG |
| 12 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanaliacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Cedzyna - działki | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 13 | 010 | 01044 | Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 14 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada | 4 952 520,00 | 108 503,00 | 77 797,62 | 71,70 | UG |
| 15 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa | 275 500,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 | UG |
| 16 | 010 | 01044 | Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska | 10 680 000,00 | 579 520,00 | 487 201,60 | 84,07 | UG |
| 17 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice | 3 157 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 18 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin | 700 000,00 | 33 757,00 | 2 000,00 | 5,92 | UG |
| 19 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna | 1 545 000,00 | 602 440,00 | 518 659,35 | 86,09 | UG |
| 20 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele | 1 113 500,00 | 100 000,00 | 4 242,66 | 4,24 | UG |
| 21 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele | 150 000,00 | 85 000,00 | 68 384,57 | 80,45 | UG |
| 22 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele | 150 000,00 | 85 000,00 | 78 620,75 | 92,50 | UG |
| 23 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie | 115 000,00 | 85 000,00 | 83 590,20 | 98,34 | UG |
| 24 | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze | 115 000,00 | 85 000,00 | 83 713,20 | 98,49 | UG |
| 25 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| Razem dział 010 | 24 487 420,00 | 2 921 500,00 | 1 825 779,43 | 62,49 | ||||
| 26 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I | 1 875 000,00 | 1 301 497,85 | 1 301 497,00 | 100,00 | Powiat Kielecki |
| 27 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) | 41 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 28 | 600 | 60016 | Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) | 167 500,00 | 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 29 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie | 7 827 613,08 | 100 000,00 | 62 087,00 | 62,09 | UG |
| 30 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków | 290 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 31 | 600 | 60016 | Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD | 5 825 656,00 | 3 060 328,00 | 2 674 083,88 | 87,38 | UG |
| 32 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków | 72 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 33 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) | 1 250 000,00 | 71 000,00 | 4 200,44 | 5,92 | UG |
| 34 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1) | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 35 | 600 | 60016 | Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) | 8 600 000,00 | 140 000,00 | 44 157,00 | 31,54 | UG |
| 36 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 37 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) | 950 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 38 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) | 1 350 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 39 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 | 130 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 40 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa | 140 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 41 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale | 213 000,00 | 138 000,00 | 105 042,20 | 76,12 | UG |
| 42 | 600 | 60016 | Wykup działki nr 628/13 w miejscowości Beczków (pod drogę) | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 098,90 | 95,71 | UG |
| 43 | 600 | 60016 | Wykup działki nr 378/3 w miejscowości Krajno Pierwsze (pod drogę) | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 294,68 | 85,89 | UG |
| 44 | 600 | 60020 | Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno | 26 000,00 | 26 000,00 | 16 482,00 | 63,39 | UG |
| Razem dział 600 | 30 733 769,08 | 5 521 325,85 | 4 231 943,10 | 76,65 | ||||
| 45 | 630 | 63003 | Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno | 1 200 000,00 | 85 000,00 | 69 000,00 | 81,18 | UG |
| 46 | 630 | 63003 | Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce | 3 600 000,00 | 45 000,00 | 36 000,00 | 80,00 | UG |
| 47 | 630 | 63003 | Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Cedzyna i Leszczyny | 1 400 000,00 | 40 000,00 | 22 000,00 | 55,00 | UG |
| Razem dział 630 | 6 200 000,00 | 170 000,00 | 127 000,00 | 74,71 | ||||
| 48 | 700 | 70005 | Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie | 1 852 005,96 | 74 500,00 | 68 470,00 | 91,91 | UG |
| 49 | 700 | 70005 | Budowa wiat garażowych na potrzeby stworzenia zaplecza dla pojazdów i urządzeń | 187 000,00 | 72 000,00 | 71 485,36 | 99,29 | 0,00 |
| 50 | 700 | 70005 | Wykup działek nr 810/141 i 810/143 w miejscowości Leszczyny (zwiększenie zasobu) | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 098,61 | 99,98 | UG |
| 51 | 700 | 70005 | Wykup działki nr 1307/1 w miejscowości Górno (hydrofornia Górno) | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 596,27 | 84,40 | UG |
| 52 | 700 | 70095 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach o nr ewid. 111/5 i 402/3 w miejscowości Cedzyna | 175 000,00 | 175 000,00 | 172 035,20 | 98,31 | UG |
| Razem dział 700 | 2 229 105,96 | 336 600,00 | 325 685,44 | 96,76 | ||||
| 53 | 750 | 75023 | Dostosowanie architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne kompleksu budynków Urzędu Gminy Górno w celu zapewnienia wysokich standardów dostępności w obiekcie użyteczności publicznej | 150 000,00 | 148 000,00 | 147 580,20 | 99,72 | UG |
| 54 | 750 | 75023 | Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunalnych | 35 000,00 | 30 000,00 | 28 000,01 | 93,33 | UG |
| 55 | 750 | 75023 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 375,00 | 96,09 | UG |
| 56 | 750 | 75023 | Adaptacja pomieszczeń budynku UG Górno (parter, I i II piętro) | 175 000,00 | 175 000,00 | 172 757,51 | 98,72 | UG |
| 57 | 750 | 75023 | Modyfikacja sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy Górno | 33 210,00 | 33 210,00 | 31 804,18 | 95,77 | UG |
| Razem dział 750 | 409 210,00 | 402 210,00 | 395 516,90 | 98,34 | ||||
| 58 | 754 | 75412 | Budowa garażu na potrzeby OSP w Leszczynach | 86 000,00 | 86 000,00 | 83 915,00 | 97,58 | UG |
| 59 | 754 | 75412 | Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie | 5 600 000,00 | 4 005 604,38 | 2 681 120,10 | 66,93 | UG |
| 60 | 754 | 75412 | Budowa budynku remizy OSP w Krajnie | 4 130 000,00 | 3 589 395,62 | 1 977 980,99 | 55,11 | UG |
| 61 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” | 2 565 000,00 | 423 500,00 | 35 986,50 | 8,50 | UG |
| 62 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” | 550 000,00 | 102 500,00 | 25 000,16 | 24,39 | UG |
| 63 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” | 446 000,00 | 76 000,00 | 10 978,31 | 14,45 | UG |
| 64 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” | 1 865 000,00 | 86 013,90 | 28 302,83 | 32,90 | UG |
| 65 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” | 1 758 000,00 | 90 500,00 | 28 302,83 | 31,27 | UG |
| 66 | 754 | 75412 | Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej | 1 520 000,00 | 100 000,00 | 47,00 | 0,05 | UG |
| Razem dział 754 | 18 520 000,00 | 8 559 513,90 | 4 871 633,72 | 56,91 | ||||
| 67 | 801 | 80101 | Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie | 4 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 68 | 801 | 80101 | Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa | 3 077 500,00 | 79 600,00 | 55 680,87 | 69,95 | UG |
| 69 | 801 | 80101 | Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny | 4 125 000,00 | 1 230 100,00 | 79 002,90 | 6,42 | UG |
| 70 | 801 | 80101 | Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Górnie | 371 000,00 | 356 000,00 | 345 957,01 | 97,18 | UG |
| 71 | 801 | 80101 | Budowa garażu na potrzeby SP w Leszczynach | 154 000,00 | 104 000,00 | 101 663,83 | 97,75 | UG |
| 72 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno | 46 000,00 | 45 000,00 | 39 729,00 | 88,29 | UG |
| 73 | 801 | 80104 | Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej | 5 811 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 74 | 801 | 80104 | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie | 1 242 218,86 | 1 242 218,86 | 1 224 218,86 | 98,55 | ZGGŚ |
| Razem dział 801 | 19 326 718,86 | 3 156 918,86 | 1 846 252,47 | 58,48 | ||||
| 75 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego na potrzeby oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Leszczynach | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 840,00 | 99,47 | UG |
| 76 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2024 | 1 353 000,00 | 555 000,00 | 315 448,58 | 56,84 | UG |
| 77 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska - Etap III | 555 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| Razem dział 900 | 1 938 000,00 | 617 000,00 | 345 288,58 | 55,96 | ||||
| 78 | 921 | 92109 | Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice | 1 450 000,00 | 304 675,38 | 303 661,60 | 99,67 | UG |
| 79 | 921 | 92109 | Wymiana źródła ciepła w Świetlicy Wiejskiej w Woli Jachowej wraz z modernizacją komina dymnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 510,00 | 91,02 | UG |
| 80 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. | 1 050 000,00 | 525 000,00 | 519 529,86 | 98,96 | UG |
| Razem dział 921 | 2 550 000,00 | 879 675,38 | 868 701,46 | 98,75 | ||||
| 81 | 926 | 92601 | Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) | 548 200,00 | 68 200,00 | 67 993,85 | 99,70 | UG |
| 82 | 926 | 92601 | „Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno” (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 1” (Nazwa w ZZGŚ - Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie) | 2 708 665,35 | 1 591 115,46 | 835 107,53 | 52,49 | ZGGŚ |
| 83 | 926 | 92601 | Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej części trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno) | 830 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ZGGŚ |
| 84 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie na działkach położonych w miejscowości Leszczyny | 310 000,00 | 45 000,00 | 41 856,90 | 93,02 | UG |
| 85 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu działek nr 188/31, 188/21, 180/30, 800/5, 805/10 w miejscowości Leszczyny | 110 000,00 | 105 000,00 | 100 806,69 | 96,01 | UG |
| Razem dział 926 | 4 506 865,35 | 1 909 315,46 | 1 045 764,97 | 54,77 | ||||
| OGÓŁEM | 110 901 089,25 | 24 474 059,45 | 15 883 566,07 | 64,90 |
Załącznik nr 5. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku
Przychody i rozchody jako HTML
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| w złotych | |||||
| Przychody ogółem: | 17 253 972,97 | 4 915 215,97 | 28,49 | ||
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | 14 900 000,00 | 2 000 000,00 | 13,42 |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952/§ 903 | |||
| 3. | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: | § 953 | |||
| 4. | Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zagranicznego) | § 931 | |||
| 5. | Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań | § 907 | |||
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.) | § 957 | |||
| 7. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 2 126 720,73 | 2 126 720,73 | 100,00 |
| 8. | Przychody ze spłat udzielonych pożyczek | § 951/§ 902 | 0,00 | ||
| 9. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 227 252,24 | 788 495,24 | 346,97 |
| 10. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 | ||
| 11. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |||
| 12. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-944 | |||
| 13. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p | § 955 | |||
| Rozchody ogółem: | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 100,00 | ||
| 1. | Spłaty kredytów krajowych | § 992 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 100,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek | § 993 | |||
| 3. | Spłaty pożyczek krajowych | § 992/§ 993 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| 4. | Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego) | § 982 | |||
| 5. | Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. | § 965 | |||
| 6. | Udzielone pożyczki | § 991/§ 962 | |||
| 7. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |||
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p | § 995 |
Załącznik nr 6. Zadania zlecone z administracji rządowej
Dochody i wydatki zadań zleconych jako HTML
| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji | Wykonanie dotacji | % dotacji | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 01095 | 2010 | 388 268,49 | 388 268,49 | 100,00 | 388 268,49 | 388 268,49 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 195 203,00 | 187 676,23 | 96,14 | 195 203,00 | 187 676,23 | 96,14 |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 034,00 | 3 034,00 | 100,00 | 3 034,00 | 3 034,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | 2010 | 135 070,00 | 134 790,00 | 99,79 | 135 070,00 | 134 790,00 | 99,79 |
| 751 | 75113 | 2010 | 70 086,00 | 70 086,00 | 100,00 | 70 086,00 | 70 086,00 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 189 172,00 | 187 590,57 | 99,16 | 189 172,00 | 187 590,57 | 99,16 |
| 851 | 85195 | 2010 | 580,00 | 540,00 | 93,10 | 580,00 | 540,00 | 93,10 |
| 852 | 85203 | 2010 | 801 771,10 | 797 803,56 | 99,51 | 801 771,10 | 797 803,56 | 99,51 |
| 852 | 85215 | 2010 | 705 550,00 | 630 317,10 | 89,34 | 705 550,00 | 630 317,10 | 89,34 |
| 852 | 85228 | 2010 | 13 500,00 | 12 000,00 | 88,89 | 13 500,00 | 12 000,00 | 88,89 |
| 852 | 85278 | 2010 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | 540 408,43 | 540 408,43 | 100,00 | 540 408,43 | 540 408,43 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 11 071 493,00 | 11 071 493,00 | 100,00 | 11 071 493,00 | 11 071 493,00 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 2060 | 90 275,00 | 90 274,55 | 100,00 | 90 275,00 | 90 274,55 | 100,00 |
| 855 | 85503 | 2010 | 1 696,00 | 1 391,00 | 82,02 | 1 696,00 | 1 391,00 | 82,02 |
| 855 | 85513 | 2010 | 227 088,00 | 227 088,00 | 100,00 | 227 088,00 | 227 088,00 | 100,00 |
| Ogółem | 14 442 545,02 | 14 352 110,93 | 99,37 | 14 442 545,02 | 14 352 110,93 | 99,37 |
Załącznik nr 7. Dotacje udzielone w 2024 roku
Dotacje udzielone jako HTML
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 6 621 155,85 | 6 496 923,12 | 98,12 | ||||
| 1 | 010 | 01043 | Dopłata do sprzedanej wody | Zakład Usług Komunalnych w Górnie | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 2 | 010 | 01044 | Dopłata do odprowadzonych ścieków | Zakład Usług Komunalnych w Górnie | 1 330 000,00 | 1 210 652,30 | 91,03 |
| 3 | 600 | 60004 | Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego | Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego | 1 958 158,00 | 1 954 454,65 | 99,81 |
| 4 | 600 | 60004 | Składka członkowska | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich | 22 000,00 | 21 779,42 | 99,00 |
| 5 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I | Powiat Kielecki | 1 301 497,85 | 1 301 497,00 | 100,00 |
| 6 | 750 | 75095 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich | 122 500,00 | 59 264,00 | 48,38 |
| 7 | 750 | 75095 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I | Związek Mist i Gmin Regionu | 2 500,00 | 2,04 | |
| 8 | 750 | 75095 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I | Regionalna Organizacja Turystyczna | 6 500,00 | 5,31 | |
| 9 | 750 | 75095 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I | Lokalna Organizacja Turystyczna | 5 000,00 | 4,08 | |
| 10 | 750 | 75095 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I | Lokalna Grupa Działania | 40 000,00 | 32,65 | |
| 11 | 750 | 75095 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I | Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej | 8 275,75 | 6,76 | |
| 12 | 921 | 92109 | Realizacja zadań statutowych | Gminny Ośrodek Kultury | 990 000,00 | 990 000,00 | 100,00 |
| 13 | 921 | 92109 | Realizacja zadań statutowych | Gminna Biblioteka Publiczna | 537 000,00 | 537 000,00 | 100,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 921 | 92109 | Realizacja zadań statutowych | 918 145,34 | 902 674,51 | 98,31 | |
| 1 | 851 | 85154 | Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii | wyłonione w drodze i konkursu | 60 000,00 | 59 999,31 | 100,00 |
| 2 | 851 | 85154 | Realizacja działań profilaktycznych w ramach zajęć sportowych | GOK Górno | 58 145,34 | 58 145,34 | 100,00 |
| 3 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynk | Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Krajnie ów i wypraw malarskich z | 525 000,00 uwzględnieniem ch | 519 529,86 arakterystycznej dla | 98,96 tego zabyt |
| 4 | 921 | 92195 | Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zai | wyłonione w drodze nteresowkaońn kkuulrtsuuralnych | 45 000,00 | 35 000,00 | 77,78 |
| 5 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki | wyłonione w drodze konkursu | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki | 7 539 301,19 | 7 399 597,63 | 98,15 |
Załącznik nr 8. Wydzielone rachunki jednostek budżetowych
Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jako HTML
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan początkowy | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % wydatków | Stan końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Bęczkowie | 801 | 80101 | 0,00 | 5 000,00 | 3 695,11 | 73,90 | 5 000,00 | 3 662,24 | 73,24 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Bęczkowie | 801 | 80106 | 0,00 | 5 000,00 | 333,34 | 6,67 | 5 000,00 | 366,21 | 7,32 | 0,00 | |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie | 801 | 80101 | 0,00 | 36 500,00 | 13 445,66 | 36,84 | 36 500,00 | 36 481,29 | 99,95 | 0,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie | 801 | 80104 | 0,00 | 105 850,00 | 77 577,04 | 73,29 | 105 850,00 | 54 541,41 | 51,53 | 0,00 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Górnie | 801 | 80101 | 0,00 | 35 000,00 | 18 720,35 | 53,49 | 35 000,00 | 18 554,30 | 53,01 | 166,05 |
| Szkoła Podstawowa w Górnie | 801 | 80106 | 0,00 | 5 000,00 | 1 606,40 | 32,13 | 5 000,00 | 1 606,40 | 32,13 | 0,00 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Krajnie | 801 | 80101 | 0,00 | 18 000,00 | 4 359,28 | 24,22 | 18 000,00 | 738,42 | 4,10 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Krajnie | 801 | 80106 | 0,00 | 7 000,00 | 3 331,62 | 47,59 | 7 000,00 | 6 952,48 | 99,32 | 0,00 | |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Leszczynach | 801 | 80101 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 342,01 | 2,28 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Leszczynach | 801 | 80106 | 0,00 | 5 000,00 | 807,00 | 16,14 | 5 000,00 | 464,99 | 9,30 | 0,00 | |
| 6 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie | 801 | 80101 | 0,00 | 20 000,00 | 3 835,69 | 19,18 | 20 000,00 | 9 298,72 | 46,49 | 0,00 |
| Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie | 801 | 80104 | 0,00 | 20 000,00 | 22 129,54 | 110,65 | 20 000,00 | 16 666,51 | 83,33 | 0,00 | |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach | 801 | 80101 | 0,00 | 7 000,00 | 8 579,02 | 122,56 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach | 801 | 80106 | 0,00 | 5 000,00 | 78,80 | 1,58 | 5 000,00 | 1 657,82 | 33,16 | 0,00 | |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej | 801 | 80101 | 0,00 | 20 000,00 | 9 542,50 | 47,71 | 20 000,00 | 9 349,10 | 46,75 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej | 801 | 80106 | 0,00 | 5 000,00 | 566,60 | 11,33 | 5 000,00 | 760,00 | 15,20 | 0,00 | |
| Ogółem | Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej | 0,00 | 314 350,00 | 168 607,95 | 53,64 | 314 350,00 | 168 441,90 | 53,58 | 166,05 |
Załącznik nr 9. Fundusz Pomocy Ukrainie
Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie jako HTML
| Zadanie | Środki na początek roku | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % wydatków | Środki na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oku Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |||
| Świadczenia z tytułu zakwaterowania i wy zywienia obywateli Ukrainy | 0,00 | 130 552,00 | 130 552,00 | 100,00 | 130 552,00 | 130 552,00 | 100,00 | 0,00 |
| Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 43,70 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 43,70 | 100,00 | 0,00 |
| Realizacja zadań oświatowych | 86 187,73 | 182 205,31 | 182 205,00 | 100,00 | 268 392,73 | 131 472,41 | 48,99 | 136 920,32 |
| Posiłek dla dzieci z Ukrainy | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 | 0,00 |
| Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 12 194,00 | 12 194,00 | 100,00 | 12 194,00 | 12 194,00 | 100,00 | 0,00 |
| Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 3 396,94 | 3 396,94 | 100,00 | 3 396,94 | 3 396,94 | 100,00 | 0,00 |
| Razem: | 86 187,73 | 331 271,95 | 331 271,64 | 100,00 | 417 459,37 | 280 539,05 | 67,20 | 136 920,32 |
Załącznik nr 10. Fundusz COVID-19
Dochody i wydatki Funduszu COVID-19 jako HTML
| Zadanie | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % wydatków |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych | 1 677,70 | 1 677,70 | 100,00 | 1 677,70 | 1 677,70 | 100,00 |
| RFIL- Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Górnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| Razem: | 1 677,70 | 1 677,70 | 100,00 | 1 677,70 | 1 677,70 | 100,00 |
Załącznik nr 11. Programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych
Zmiany w planie wydatków programów jako HTML
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na początek roku | Zmiany w planie | Plan na koniec roku | Wykonanie w 2024 roku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Załą | cznik Nr 11 | do Załą | ||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 038 303,00 | 6 000,00 | 1 044 303,00 | 775 722,68 | 74,28 | ||
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 353 280,00 | 0,00 | 353 280,00 | 210 723,46 | 59,65 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 280,00 | 0,00 | 268 280,00 | 159 629,91 | 59,50 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 51 093,55 | 60,11 | ||
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 685 023,00 | 6 000,00 | 691 023,00 | 564 999,22 | 81,76 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 685 023,00 | 6 000,00 | 691 023,00 | 564 999,22 | 81,76 | ||
| 600 | Transport i łączność | 640 000,00 | -496 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 640 000,00 | -496 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 000,00 | -405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | -91 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 630 | Turystyka | 585 000,00 | -415 000,00 | 170 000,00 | 127 000,00 | 74,71 | ||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 585 000,00 | -415 000,00 | 170 000,00 | 127 000,00 | 74,71 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 000,00 | -465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 | 127 000,00 | 74,71 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | -25 500,00 | 74 500,00 | 68 470,00 | 91,91 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | -25 500,00 | 74 500,00 | 68 470,00 | 91,91 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -25 500,00 | 74 500,00 | 68 470,00 | 91,91 | ||
| 720 | Informatyka | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 5 921,46 | 80,24 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 5 921,46 | 80,24 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 878,05 | 99,15 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 1 043,41 | 42,42 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 64 187,00 | 64 187,00 | 44 157,00 | 68,79 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 64 187,00 | 64 187,00 | 44 157,00 | 68,79 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 54 558,95 | 54 558,95 | 44 157,00 | 80,93 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 628,05 | 9 628,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 865 500,00 | -5 086 986,10 | 778 513,90 | 128 570,63 | 16,51 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 865 500,00 | -5 086 986,10 | 778 513,90 | 128 570,63 | 16,51 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 954 500,00 | -4 868 500,00 | 86 000,00 | 78 247,24 | 90,99 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 911 000,00 | -218 486,10 | 692 513,90 | 50 323,39 | 7,27 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 50 000,00 | 11 150,00 | 61 150,00 | 6 150,00 | 10,06 | ||
| 80104 | Przedszkola | 50 000,00 | 6 150,00 | 56 150,00 | 6 150,00 | 10,95 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 457 747,76 | 457 747,76 | 354 093,77 | 77,36 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 457 747,76 | 457 747,76 | 354 093,77 | 77,36 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 74 379,47 | 74 379,47 | 44 079,23 | 59,26 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 750,53 | 8 750,53 | 5 185,77 | 59,26 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 817,10 | 12 817,10 | 7 590,45 | 59,22 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 507,90 | 1 507,90 | 893,01 | 59,22 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 829,74 | 1 829,74 | 1 079,90 | 59,02 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 215,26 | 215,26 | 127,07 | 59,03 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 131,58 | 20 131,58 | 10 736,84 | 53,33 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 368,42 | 2 368,42 | 1 263,16 | 53,33 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 341,66 | 17 341,66 | 15 786,51 | 91,03 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 040,20 | 2 040,20 | 1 739,59 | 85,27 | ||
| 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 424,02 | 424,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 49,88 | 49,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 282 640,21 | 282 640,21 | 237 653,05 | 84,08 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 33 251,79 | 33 251,79 | 27 959,19 | 84,08 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000,00 | -95 324,62 | 304 675,38 | 303 661,60 | 99,67 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 | -95 324,62 | 304 675,38 | 303 661,60 | 99,67 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -95 324,62 | 104 675,38 | 103 661,60 | 99,03 | ||
| Wydatki ogółem: | 8 678 803,00 | -5 572 345,96 | 3 106 457,04 | 1 813 747,14 | 58,39 |