Gmina Górno — Przegląd Pracy Radnych i Wójta

budżet

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Górno za 2025 rok

Wykonanie budżetu 2025
Region: cała gmina
Autorzy / organ: Wójt Gminy Górno
Osoby: Przemysław Łysak
🔗 Źródło PDF
TL;DR: Zarządzenie nr 33/2026 przedstawia roczne wykonanie budżetu Gminy Górno za 2025 rok: dochody wyniosły 122 861 360,23 zł, wydatki 119 054 541,24 zł, a rok zamknął się nadwyżką 3 806 818,99 zł.
Powiązane dokumenty:
Załączniki:

To roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Górno za 2025 rok, przedstawione zarządzeniem nr 33/2026 wójta z 31 marca 2026 roku. Dokument obejmuje wykonanie dochodów i wydatków, przychody i rozchody, zadłużenie, załączniki tabelaryczne oraz informacje o programach, dotacjach i rachunkach wydzielonych.

Najważniejsze liczby ze sprawozdania:

  • Dochody ogółem: 122 861 360,23 zł
  • Dochody bieżące: 107 561 524,95 zł
  • Dochody majątkowe: 15 299 835,28 zł
  • Wydatki ogółem: 119 054 541,24 zł
  • Wydatki bieżące: 92 707 635,15 zł
  • Wydatki majątkowe: 26 346 906,09 zł
  • Nadwyżka budżetu: 3 806 818,99 zł
  • Spłata rat kredytów i pożyczek: 3 100 000,00 zł
  • Zadłużenie na 31 grudnia 2025: 34 956 894,92 zł

Kluczowe liczby w tabeli

Pozycja Kwota
Dochody ogółem122 861 360,23 zł
Dochody bieżące107 561 524,95 zł
Dochody majątkowe15 299 835,28 zł
Wydatki ogółem119 054 541,24 zł
Wydatki bieżące92 707 635,15 zł
Wydatki majątkowe26 346 906,09 zł
Nadwyżka budżetu3 806 818,99 zł
Spłata rat kredytów i pożyczek3 100 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.202534 956 894,92 zł

Powiązane materiały:

Co pokazuje ten dokument

Sprawozdanie pokazuje, że rok 2025 zamknął się wyraźną nadwyżką budżetową przy niższym od planu wykonaniu dochodów majątkowych i części wydatków inwestycyjnych. W części opisowej dokument omawia strukturę dochodów, poziom zadłużenia, wykonanie zadań przez jednostki gminne oraz skutki zmian budżetowych w trakcie roku.

Widok interaktywny

Poniżej jest widok pomocniczy dla dwóch największych załączników: dochodów i wydatków. Pozostałe zestawienia są niżej jako semantyczne tabele HTML oraz w jednym pliku JSON.

Widok interaktywny

To jest prototyp do porównania UX. Dane są ładowane z pliku JSON tej strony, a semantyczne HTML tables pozostają niżej jako wersja podstawowa dla AI, wyszukiwarek i czytników.

Ładowanie danych tabelarycznych…

Załącznik nr 1. Dochody Gminy Górno w 2025 roku

Pełna tabela dochodów jako HTML
Sekcja Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie %
bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 383 276,25 383 276,87 100,00
bieżące 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 17 298,00 17 298,90 100,01
bieżące 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 17 298,00 17 298,90 100,01
bieżące 01095 Pozostała działalność 365 978,25 365 977,97 100,00
bieżące 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 333,00 2 332,72 99,99
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 363 645,25 363 645,25 100,00
bieżące 600 Transport i łączność 3 095 732,13 2 869 491,72 92,69
bieżące 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 085 150,98 2 848 039,16 92,31
bieżące 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 1 620,00 0,00
bieżące 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 356,72 0,00
bieżące 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 42 000,00 42 000,00 100,00
bieżące 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 043 150,98 2 804 062,44 92,14
bieżące 60016 Drogi publiczne gminne 10 581,15 12 311,39 116,35
bieżące 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 10 581,15 12 309,96 116,34
bieżące 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,43 0,00
bieżące 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 0,00 9 141,17 0,00
bieżące 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 9 141,17 0,00
bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 408 538,37 434 818,67 106,43
bieżące 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 408 538,37 434 818,67 106,43
bieżące 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 22 713,00 22 713,19 100,00
bieżące 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 495,00 3 495,00 100,00
bieżące 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 270 244,62 284 385,12 105,23
bieżące 0830 Wpływy z usług 105 017,75 108 611,32 103,42
bieżące 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 868,00 1 916,89 220,84
bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 200,00 13 697,15 220,92
bieżące 710 Działalność usługowa 0,00 3 800,00 0,00
bieżące 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 3 800,00 0,00
bieżące 690 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 3 800,00 0,00
bieżące 720 Informatyka 277 029,13 593 530,43 214,25
bieżące 72095 Pozostała działalność 277 029,13 593 530,43 214,25
bieżące 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 182 255,30 593 530,43 325,66
bieżące 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 94 773,83 0,00 0,00
bieżące 750 Administracja publiczna 428 943,04 661 969,23 154,33
bieżące 75011 Urzędy wojewódzkie 226 875,00 226 872,07 100,00
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 226 875,00 226 805,42 99,97
bieżące 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 66,65 0,00
bieżące 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 202 068,04 434 917,16 215,23
bieżące 0830 Wpływy z usług 200,00 395,11 197,56
bieżące 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 185 296,04 237 442,11 128,14
bieżące 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 450,00 450,25 100,06
bieżące 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 184 100,00 0,00
bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 222,00 2 029,69 166,10
bieżące 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10 790,04 10 500,00 97,31
bieżące 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 4 109,96 0,00 0,00
bieżące 75085 Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 180,00 0,00
bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 180,00 0,00
bieżące 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 124 944,00 124 944,00 100,00
bieżące 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 048,00 3 048,00 100,00
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 048,00 3 048,00 100,00
bieżące 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 121 896,00 121 896,00 100,00
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 121 896,00 121 896,00 100,00
bieżące 752 Obrona narodowa 148 608,28 148 608,28 100,00
bieżące 75295 Pozostała działalność 148 608,28 148 608,28 100,00
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 148 608,28 148 608,28 100,00
bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 021,06 15 021,41 100,00
bieżące 75412 Ochotnicze straże pożarne 14 875,00 14 875,35 100,00
bieżące 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14 875,00 14 875,35 100,00
bieżące 75495 Pozostała działalność 146,06 146,06 100,00
bieżące 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 146,06 146,06 100,00
bieżące 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 51 294 144,77 51 769 988,04 100,93
bieżące 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 20 699,60 103,50
bieżące 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 20 699,60 103,50
bieżące 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 858 876,00 1 955 331,00 105,19
bieżące 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 575 179,00 1 682 270,00 106,80
bieżące 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 465,00 2 098,00 85,11
bieżące 0330 Wpływy z podatku leśnego 42 000,00 44 847,00 106,78
bieżące 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 117 000,00 117 202,00 100,17
bieżące 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 4 955,00 24,78
bieżące 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 48,00 0,00
bieżące 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 269,00 126,90
bieżące 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 101 232,00 102 642,00 101,39
bieżące 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 530 660,71 4 900 650,38 108,17
bieżące 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 221 000,00 2 127 976,65 95,81
bieżące 0320 Wpływy z podatku rolnego 430 000,00 424 874,75 98,81
bieżące 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 000,00 8 088,29 89,87
bieżące 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 850 000,00 888 920,00 104,58
bieżące 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 52 000,00 119 448,13 229,71
bieżące 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 952 000,00 1 310 461,08 137,65
bieżące 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 300,00 1 056,00 352,00
bieżące 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 360,71 19 825,48 121,18
bieżące 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 896 753,61 905 452,61 100,97
bieżące 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 65 423,62 65 423,62 100,00
bieżące 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 37 657,00 125,52
bieżące 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 498 807,60 498 807,60 100,00
bieżące 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 296 522,39 296 522,39 100,00
bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 7 025,00 117,08
bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 17,00 0,00
bieżące 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 43 987 854,45 43 987 854,45 100,00
bieżące 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43 645 336,08 43 645 336,08 100,00
bieżące 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 342 518,37 342 518,37 100,00
bieżące 758 Różne rozliczenia 26 960 049,23 26 887 941,63 99,73
bieżące 75814 Różne rozliczenia finansowe 297 974,00 207 598,40 69,67
bieżące 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 123 000,00 122 039,90 99,22
bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3,64 0,00
bieżące 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 174 974,00 85 554,86 48,90
bieżące 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 25 485 670,91 25 485 670,91 100,00
bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 485 670,91 25 485 670,91 100,00
bieżące 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 1 176 404,32 1 194 672,32 101,55
bieżące 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 176 404,32 1 194 672,32 101,55
bieżące 801 Oświata i wychowanie 3 573 095,01 2 811 171,30 78,68
bieżące 80101 Szkoły podstawowe 166,05 17 309,36 10 424,19
bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 372,00 0,00
bieżące 0830 Wpływy z usług 0,00 4 667,85 0,00
bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 903,46 0,00
bieżące 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 166,05 366,05 220,45
bieżące 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 000,00 27 054,52 193,25
bieżące 0830 Wpływy z usług 14 000,00 27 054,52 193,25
bieżące 80104 Przedszkola 661 098,66 705 188,54 106,67
bieżące 0830 Wpływy z usług 115 000,00 159 089,88 138,34
bieżące 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 517 804,76 517 804,61 100,00
bieżące 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 28 293,90 28 294,05 100,00
bieżące 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 12 000,00 22 784,39 189,87
bieżące 0830 Wpływy z usług 12 000,00 22 784,39 189,87
bieżące 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 258 500,00 1 191 387,30 94,67
bieżące 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 581 500,00 585 462,00 100,68
bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 0,00
bieżące 0830 Wpływy z usług 597 000,00 525 881,30 88,09
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80 000,00 80 000,00 100,00
bieżące 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 138 753,31 138 602,59 99,89
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 137 875,88 137 725,31 99,89
bieżące 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 877,43 877,28 99,98
bieżące 80195 Pozostała działalność 1 488 576,99 708 844,60 47,62
bieżące 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 062,00 10 549,80 104,85
bieżące 0830 Wpływy z usług 13 697,00 9 492,10 69,30
bieżące 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 330 245,83 651 211,46 48,95
bieżące 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 79 576,56 37 591,24 47,24
bieżące 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 54 995,60 0,00 0,00
bieżące 851 Ochrona zdrowia 1 400,00 1 400,00 100,00
bieżące 85195 Pozostała działalność 1 400,00 1 400,00 100,00
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 400,00 1 400,00 100,00
bieżące 852 Pomoc społeczna 4 278 271,31 4 287 668,43 100,22
bieżące 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 7 990,00 0,00
bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 990,00 0,00
bieżące 85203 Ośrodki wsparcia 1 036 837,72 1 035 804,71 99,90
bieżące 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 609,72 15 609,72 100,00
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 014 194,80 1 013 161,79 99,90
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 033,20 7 033,20 100,00
bieżące 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 6 000,00 100,00
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000,00 6 000,00 100,00
bieżące 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 57 737,00 55 336,00 95,84
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 57 737,00 55 336,00 95,84
bieżące 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 90 843,00 119 760,96 131,83
bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 29 234,58 0,00
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90 843,00 90 526,38 99,65
bieżące 85216 Zasiłki stałe 818 130,00 801 533,55 97,97
bieżące 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 400,00 1 000,00 8,06
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 805 730,00 800 533,55 99,36
bieżące 85219 Ośrodki pomocy społecznej 277 735,00 273 648,70 98,53
bieżące 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 400,00 0,00
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 277 735,00 273 248,70 98,38
bieżące 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 250,00 12 093,61 107,50
bieżące 0830 Wpływy z usług 0,00 1 017,60 0,00
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 250,00 11 025,00 98,00
bieżące 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 51,01 0,00
bieżące 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 404 250,00 404 250,00 100,00
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 404 250,00 404 250,00 100,00
bieżące 85295 Pozostała działalność 1 575 488,59 1 571 250,90 99,73
bieżące 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 50,00 0,00
bieżące 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 396 953,47 396 953,47 100,00
bieżące 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 46 700,41 46 700,41 100,00
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 295,15 5 295,15 100,00
bieżące 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 500,00 1 500,00 100,00
bieżące 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 120 039,56 1 115 751,87 99,62
bieżące 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 5 000,00 100,00
bieżące 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 133 083,00 133 083,00 100,00
bieżące 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 133 083,00 133 083,00 100,00
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 133 083,00 133 083,00 100,00
bieżące 855 Rodzina 14 030 296,56 13 817 028,17 98,48
bieżące 85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 9 298,06 0,00
bieżące 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 798,06 0,00
bieżące 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 5 500,00 0,00
bieżące 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 491 141,55 11 497 310,56 100,05
bieżące 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 289,55 0,00
bieżące 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 63 296,07 55 638,12 87,90
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 378 775,48 11 378 775,48 100,00
bieżące 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 20 106,00 20 105,05 100,00
bieżące 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 964,00 41 502,36 143,29
bieżące 85503 Karta Dużej Rodziny 987,00 887,75 89,94
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 987,00 883,00 89,46
bieżące 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 4,75 0,00
bieżące 85504 Wspieranie rodziny 23 853,01 13 589,85 56,97
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 360,40 5 545,23 38,61
bieżące 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 9 492,61 8 044,62 84,75
bieżące 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 194 558,00 188 477,93 96,87
bieżące 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 194 558,00 188 477,93 96,87
bieżące 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 319 757,00 2 107 464,02 90,85
bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 1 716 000,00 1 622 500,00 94,55
bieżące 0830 Wpływy z usług 280 000,00 182 072,00 65,03
bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 330,00 0,00
bieżące 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 323 757,00 302 562,02 93,45
bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 571 787,32 2 617 783,77 101,79
bieżące 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 475 000,00 2 498 209,44 100,94
bieżące 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 475 000,00 2 498 209,44 100,94
bieżące 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35 017,80 40 717,80 116,28
bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 017,80 40 717,80 116,28
bieżące 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 31 061,39 49 286,27 158,67
bieżące 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 31 061,39 49 286,27 158,67
bieżące 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 8 443,27 84,43
bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 8 443,27 84,43
bieżące 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 708,13 21 126,99 102,02
bieżące 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 216,00 5 998,31 186,51
bieżące 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 492,13 807,73 32,41
bieżące 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000,00 14 320,95 95,47
bieżące bieżące razem: 107 724 219,46 107 561 524,95 99,85
majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 050 711,00 3 050 711,00 37,89
majątkowe 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 206 694,00 206 694,00 100,00
majątkowe 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 206 694,00 206 694,00 100,00
majątkowe 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 7 844 017,00 2 844 017,00 36,26
majątkowe 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 844 017,00 2 844 017,00 36,26
majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 10,00 0,00
majątkowe 40095 Pozostała działalność 0,00 10,00 0,00
majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składnikó majątkowych 0,00 10,00 0,00
majątkowe 600 Transport i łączność 1 864 630,00 1 830 730,00 98,18
majątkowe 60016 Drogi publiczne gminne 1 830 730,00 1 830 730,00 100,00
majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 830 730,00 1 830 730,00 100,00
majątkowe 60017 Drogi wewnętrzne 33 900,00 0,00 0,00
majątkowe 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 900,00 0,00 0,00
majątkowe 630 Turystyka 2 400 000,00 0,00 0,00
majątkowe 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 400 000,00 0,00 0,00
majątkowe 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 400 000,00 0,00 0,00
majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 571 600,00 0,00 0,00
majątkowe 70095 Pozostała działalność 571 600,00 0,00 0,00
majątkowe 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 571 600,00 0,00 0,00
majątkowe 720 Informatyka 315 379,00 0,00 0,00
majątkowe 72095 Pozostała działalność 315 379,00 0,00 0,00
majątkowe 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 258 610,78 0,00 0,00
majątkowe 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 56 768,22 0,00 0,00
majątkowe 750 Administracja publiczna 0,00 2 280,00 0,00
majątkowe 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 2 280,00 0,00
majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 280,00 0,00
majątkowe 752 Obrona narodowa 848 000,00 376 227,01 44,37
majątkowe 75295 Pozostała działalność 848 000,00 376 227,01 44,37
majątkowe 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 848 000,00 376 227,01 44,37
majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 473 370,40 6 921 744,63 81,69
majątkowe 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 473 370,40 6 921 744,63 81,69
majątkowe 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 003 370,40 2 925 744,63 48,74
majątkowe 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2 470 000,00 3 996 000,00 161,78
majątkowe 801 Oświata i wychowanie 1 102 306,65 786 254,37 71,33
majątkowe 80104 Przedszkola 991 109,35 675 057,07 68,11
majątkowe 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 990 459,50 674 407,22 68,09
majątkowe 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 649,85 649,85 100,00
majątkowe 80195 Pozostała działalność 111 197,30 111 197,30 100,00
majątkowe 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 105 125,93 105 128,73 100,00
majątkowe 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 071,37 6 068,57 99,95
majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 418 000,00 0,00 0,00
majątkowe 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 418 000,00 0,00 0,00
majątkowe 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 418 000,00 0,00 0,00
majątkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 300 000,00 1 496 770,74 115,14
majątkowe 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300 000,00 500 000,00 166,67
majątkowe 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 500 000,00 166,67
majątkowe 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000,00 996 770,74 99,68
majątkowe 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1 000 000,00 996 770,74 99,68
majątkowe 926 Kultura fizyczna 835 107,53 835 107,53 100,00
majątkowe 92601 Obiekty sportowe 835 107,53 835 107,53 100,00
majątkowe 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 835 107,53 835 107,53 100,00
majątkowe majątkowe razem: 26 179 104,58 15 299 835,28 58,44
majątkowe Ogółem: 133 903 324,04 122 861 360,23 91,75

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2025 roku

Pełna tabela wydatków jako HTML
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki Wydatki statutowe Dotacje Świadczenia Programy bieżące Poręczenia i gwarancje Obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy Programy majątkowe Zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
010 Rolnictwo i łowiectwo 11 550 638,25 7 662 937,22 66,34 2 045 530,95 2 045 530,95 0,00 2 045 530,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 617 406,27 5 617 406,27 4 621 958,12 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 8 650,00 8 537,94 98,70 8 537,94 8 537,94 0,00 8 537,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 8 650,00 8 537,94 98,70 8 537,94 8 537,94 0,00 8 537,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 1 458 600,00 776 632,94 53,25 387 064,43 387 064,43 0,00 387 064,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 568,51 389 568,51 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 380 000,00 379 803,60 99,95 379 803,60 379 803,60 0,00 379 803,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 335,75 86,72 4 335,75 4 335,75 0,00 4 335,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 2 925,08 83,57 2 925,08 2 925,08 0,00 2 925,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 069 000,00 389 568,51 36,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 568,51 389 568,51 0,00 0,00 0,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 9 714 693,00 6 511 489,52 67,03 1 283 651,76 1 283 651,76 0,00 1 283 651,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 227 837,76 5 227 837,76 4 621 958,12 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 307 000,00 1 234 480,46 94,45 1 234 480,46 1 234 480,46 0,00 1 234 480,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 950,00 1 444,12 74,06 1 444,12 1 444,12 0,00 1 444,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 500,00 6 327,38 84,37 6 327,38 6 327,38 0,00 6 327,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 42 000,00 41 399,80 98,57 41 399,80 41 399,80 0,00 41 399,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 000,00 44 636,64 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 636,64 44 636,64 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 000,00 3 278 399,55 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278 399,55 3 278 399,55 3 278 399,55 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 536 000,00 1 343 558,57 52,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343 558,57 1 343 558,57 1 343 558,57 0,00 0,00
6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 561 243,00 561 243,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 243,00 561 243,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 368 695,25 366 276,82 99,34 366 276,82 366 276,82 0,00 366 276,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 165,00 16,50 165,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 130,30 7 130,30 100,00 7 130,30 7 130,30 0,00 7 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 358 714,95 358 648,95 99,98 358 648,95 358 648,95 0,00 358 648,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 750,00 277,97 15,88 277,97 277,97 0,00 277,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 54,60 54,60 54,60 54,60 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8 150,00 4 500,00 55,21 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40095 Pozostała działalność 8 150,00 4 500,00 55,21 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 150,00 4 500,00 55,21 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 13 667 714,40 11 289 455,34 82,60 7 073 319,53 5 010 364,19 0,00 5 010 364,19 2 062 955,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216 135,81 4 216 135,81 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 5 461 807,46 5 432 677,73 99,47 5 432 677,73 3 369 722,39 0,00 3 369 722,39 2 062 955,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 045 080,00 2 035 272,30 99,52 2 035 272,30 0,00 0,00 0,00 2 035 272,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 27 683,04 27 683,04 100,00 27 683,04 0,00 0,00 0,00 27 683,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 51,05 5,67 51,05 51,05 0,00 51,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 388 144,42 3 369 671,34 99,45 3 369 671,34 3 369 671,34 0,00 3 369 671,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 181 342,00 963 758,00 81,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963 758,00 963 758,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 447 000,00 229 416,00 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 416,00 229 416,00 0,00 0,00 0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 734 342,00 734 342,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 342,00 734 342,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 6 830 732,39 4 864 966,60 71,22 1 635 688,79 1 635 688,79 0,00 1 635 688,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229 277,81 3 229 277,81 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 700,00 23 975,71 36,49 23 975,71 23 975,71 0,00 23 975,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 882 317,99 776 824,01 88,04 776 824,01 776 824,01 0,00 776 824,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 710 086,40 700 360,01 98,63 700 360,01 700 360,01 0,00 700 360,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 3 500,00 35,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 11 900,00 9 597,56 80,65 9 597,56 9 597,56 0,00 9 597,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 506,50 84,42 506,50 506,50 0,00 506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 280 000,00 120 925,00 43,19 120 925,00 120 925,00 0,00 120 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 479 628,00 3 229 277,81 72,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229 277,81 3 229 277,81 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnętrzne 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 73 832,55 28 053,01 38,00 4 953,01 4 953,01 0,00 4 953,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 300,00 4 953,01 34,64 4 953,01 4 953,01 0,00 4 953,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 59 532,55 23 100,00 38,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka 2 940 000,00 1 845,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 940 000,00 1 845,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 540 000,00 1 845,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 850 200,00 497 808,05 58,55 54 792,61 54 792,61 0,00 54 792,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 015,44 443 015,44 435 190,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 600,00 62 618,05 61,03 54 792,61 54 792,61 0,00 54 792,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 825,44 7 825,44 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 500,00 1 544,49 61,78 1 544,49 1 544,49 0,00 1 544,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 83 600,00 50 387,80 60,27 50 387,80 50 387,80 0,00 50 387,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 169,62 84,81 169,62 169,62 0,00 169,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 300,00 2 190,70 95,25 2 190,70 2 190,70 0,00 2 190,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 7 825,44 86,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 825,44 7 825,44 0,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 747 600,00 435 190,00 58,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 190,00 435 190,00 435 190,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 571 600,00 285 566,00 49,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 566,00 285 566,00 285 566,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 176 000,00 149 624,00 85,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 624,00 149 624,00 149 624,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 833 857,59 277 398,28 33,27 277 398,28 271 943,74 6 600,00 265 343,74 5 454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 780 237,59 241 983,48 31,01 241 983,48 236 528,94 6 600,00 229 928,94 5 454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 5 454,54 5 454,54 100,00 5 454,54 0,00 0,00 0,00 5 454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 100,00 6 600,00 38,60 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 757 683,05 229 928,94 30,35 229 928,94 229 928,94 0,00 229 928,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 320,00 34 249,00 68,06 34 249,00 34 249,00 0,00 34 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 38 320,00 24 249,00 63,28 24 249,00 24 249,00 0,00 24 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000,00 10 000,00 83,33 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 1 300,00 1 165,80 89,68 1 165,80 1 165,80 0,00 1 165,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 165,80 89,68 1 165,80 1 165,80 0,00 1 165,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka 1 035 307,37 9 840,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność 1 035 307,37 9 840,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 282 551,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 141 275,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 149 195,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 74 367,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 258 610,78 7 970,40 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 970,40 7 970,40 7 970,40 0,00 0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 129 305,39 1 869,60 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 869,60 1 869,60 1 869,60 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 9 932 678,20 9 330 409,39 93,94 9 330 409,39 8 799 346,14 7 499 091,59 1 300 254,55 122 977,25 364 116,95 43 969,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 226 875,00 226 805,42 99,97 226 805,42 226 805,42 216 875,00 9 930,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 176,00 182 176,00 100,00 182 176,00 182 176,00 182 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 362,00 30 362,00 100,00 30 362,00 30 362,00 30 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 337,00 4 337,00 100,00 4 337,00 4 337,00 4 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 930,42 99,30 9 930,42 9 930,42 0,00 9 930,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 255 744,00 248 949,00 97,34 248 949,00 14 073,81 0,00 14 073,81 0,00 234 875,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 240 744,00 234 875,19 97,56 234 875,19 0,00 0,00 0,00 0,00 234 875,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 682,75 89,43 2 682,75 2 682,75 0,00 2 682,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 3 000,00 2 805,20 93,51 2 805,20 2 805,20 0,00 2 805,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 585,86 95,40 8 585,86 8 585,86 0,00 8 585,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 808 098,56 7 456 072,14 95,49 7 456 072,14 7 370 777,33 6 356 286,66 1 014 490,67 0,00 41 325,76 43 969,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 569,40 41 325,76 99,41 41 325,76 0,00 0,00 0,00 0,00 41 325,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 109 695,00 4 989 108,14 97,64 4 989 108,14 4 989 108,14 4 989 108,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 374 724,26 374 172,55 99,85 374 172,55 374 172,55 374 172,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 927 945,07 875 702,68 94,37 875 702,68 875 702,68 875 702,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 135 200,83 100 844,27 74,59 100 844,27 100 844,27 100 844,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 8 700,00 87,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178 800,00 151 475,08 84,72 151 475,08 151 475,08 0,00 151 475,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 16 474,04 16 416,47 99,65 16 416,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 416,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 555,96 3 552,58 99,90 3 552,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 2 500,00 2 067,19 82,69 2 067,19 2 067,19 0,00 2 067,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 109 500,00 86 640,82 79,12 86 640,82 86 640,82 0,00 86 640,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 16 500,00 6 344,32 38,45 6 344,32 6 344,32 0,00 6 344,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 5 517,00 91,95 5 517,00 5 517,00 0,00 5 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 471 000,00 404 107,06 85,80 404 107,06 404 107,06 0,00 404 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 9 446,00 9 446,00 100,00 9 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 554,00 554,00 100,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 500,00 12 489,73 99,92 12 489,73 12 489,73 0,00 12 489,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 17 310,68 86,55 17 310,68 17 310,68 0,00 17 310,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 97 940,00 96 679,02 98,71 96 679,02 96 679,02 0,00 96 679,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170 060,00 170 053,64 100,00 170 053,64 170 053,64 0,00 170 053,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 2 940,00 1 414,00 48,10 1 414,00 1 414,00 0,00 1 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 3 973,00 88,29 3 973,00 3 973,00 0,00 3 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 000,00 7 575,65 94,70 7 575,65 7 575,65 0,00 7 575,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 14 795,43 98,64 14 795,43 14 795,43 0,00 14 795,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 499,00 34 048,05 95,91 34 048,05 34 048,05 0,00 34 048,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 500,00 10 500,00 100,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 3 500,00 100,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12 695,00 7 759,02 61,12 7 759,02 7 759,02 7 759,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 7 664,96 51,10 7 664,96 7 664,96 0,00 7 664,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 450,00 49,00 2 450,00 2 450,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 214,96 52,15 5 214,96 5 214,96 0,00 5 214,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 139 062,00 962 885,27 84,53 962 885,27 959 569,27 855 210,85 104 358,42 0,00 3 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 3 316,00 73,69 3 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 752 789,00 664 202,51 88,23 664 202,51 664 202,51 664 202,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 844,85 49 844,85 100,00 49 844,85 49 844,85 49 844,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 782,00 126 259,82 89,05 126 259,82 126 259,82 126 259,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19 893,00 10 913,67 54,86 10 913,67 10 913,67 10 913,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 960,00 3 990,00 80,44 3 990,00 3 990,00 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 16 915,43 66,34 16 915,43 16 915,43 0,00 16 915,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 3 897,54 38,98 3 897,54 3 897,54 0,00 3 897,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 850,00 100,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 200,00 52 141,41 76,45 52 141,41 52 141,41 0,00 52 141,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 3 210,51 80,26 3 210,51 3 210,51 0,00 3 210,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 949,41 98,74 3 949,41 3 949,41 0,00 3 949,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 205,15 18 519,12 59,35 18 519,12 18 519,12 0,00 18 519,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 600,00 528,00 88,00 528,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 4 347,00 28,98 4 347,00 4 347,00 0,00 4 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 487 898,64 428 032,60 87,73 428 032,60 220 455,35 70 719,08 149 736,27 122 977,25 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 140 000,00 122 977,25 87,84 122 977,25 0,00 0,00 0,00 122 977,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 84 600,00 84 600,00 100,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 60 000,00 59 771,00 99,62 59 771,00 59 771,00 59 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 948,08 79,01 948,08 948,08 948,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 10 000,00 50,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 198,64 25 710,62 63,96 25 710,62 25 710,62 0,00 25 710,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 000,00 4 850,46 97,01 4 850,46 4 850,46 0,00 4 850,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 6 196,69 44,26 6 196,69 6 196,69 0,00 6 196,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 934,78 89,35 8 934,78 8 934,78 0,00 8 934,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4 043,72 50,55 4 043,72 4 043,72 0,00 4 043,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 162 477,14 160 528,80 98,80 160 528,80 51 103,80 46 924,63 4 179,17 0,00 109 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 048,00 3 048,00 100,00 3 048,00 3 048,00 3 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 560,00 2 560,00 100,00 2 560,00 2 560,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,00 427,00 100,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 61,00 61,00 100,00 61,00 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 121 896,00 121 896,00 100,00 121 896,00 45 546,00 41 418,49 4 127,51 0,00 76 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 350,00 76 350,00 100,00 76 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 310,00 29 310,00 100,00 29 310,00 29 310,00 29 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 962,21 4 962,21 100,00 4 962,21 4 962,21 4 962,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 670,90 670,90 100,00 670,90 670,90 670,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 400,00 6 400,00 100,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 115,51 4 115,51 100,00 4 115,51 4 115,51 0,00 4 115,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 12,00 12,00 100,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 75,38 75,38 100,00 75,38 75,38 75,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 37 533,14 35 584,80 94,81 35 584,80 2 509,80 2 458,14 51,66 0,00 33 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 075,00 33 075,00 100,00 33 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,79 50,79 100,00 50,79 50,79 50,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7,35 7,35 100,00 7,35 7,35 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 51,66 2,58 51,66 51,66 0,00 51,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 1 058 108,28 578 094,48 54,63 201 867,47 201 867,47 0,00 201 867,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 227,01 376 227,01 0,00 0,00 0,00
75295 Pozostała działalność 1 058 108,28 578 094,48 54,63 201 867,47 201 867,47 0,00 201 867,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 227,01 376 227,01 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203 608,28 201 867,47 99,15 201 867,47 201 867,47 0,00 201 867,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 848 000,00 376 227,01 44,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 227,01 376 227,01 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 754 574,85 10 835 119,47 92,18 582 310,88 409 984,88 144 067,89 265 916,99 1 965,00 170 361,00 0,00 0,00 0,00 10 252 808,59 10 252 808,59 6 752 575,13 0,00 0,00
75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 11 541 528,79 10 825 005,81 93,79 572 197,22 399 871,22 143 921,83 255 949,39 1 965,00 170 361,00 0,00 0,00 0,00 10 252 808,59 10 252 808,59 6 752 575,13 0,00 0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 965,00 1 965,00 100,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 180 320,00 170 361,00 94,48 170 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 621,00 7 618,50 88,37 7 618,50 7 618,50 7 618,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 782,00 539,00 68,93 539,00 539,00 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 146 000,00 135 764,33 92,99 135 764,33 135 764,33 135 764,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 390,79 70 685,34 96,31 70 685,34 70 685,34 0,00 70 685,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 60 000,00 54 423,62 90,71 54 423,62 54 423,62 0,00 54 423,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 21 750,00 20 488,15 94,20 20 488,15 20 488,15 0,00 20 488,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 5 200,00 86,67 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 47 996,41 99,99 47 996,41 47 996,41 0,00 47 996,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 177,17 16,11 177,17 177,17 0,00 177,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 50 100,00 49 771,70 99,34 49 771,70 49 771,70 0,00 49 771,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 7 400,00 7 145,00 96,55 7 145,00 7 145,00 0,00 7 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 62,00 62,00 62,00 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 150 000,00 1 087 694,77 94,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 087 694,77 1 087 694,77 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 003 370,40 5 598 678,46 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 598 678,46 5 598 678,46 5 598 678,46 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 312 629,60 1 153 896,67 87,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 153 896,67 1 153 896,67 1 153 896,67 0,00 0,00
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2 470 000,00 2 412 538,69 97,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 412 538,69 2 412 538,69 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 200,00 139,34 69,67 139,34 139,34 0,00 139,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 38,00 37,44 98,53 37,44 37,44 0,00 37,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 162,00 101,90 62,90 101,90 101,90 0,00 101,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 199 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 199 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 8 146,06 4 974,32 61,06 4 974,32 4 974,32 146,06 4 828,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 1 200,00 40,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 028,26 51,41 1 028,26 1 028,26 0,00 1 028,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 600,00 86,67 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 122,69 122,69 100,00 122,69 122,69 122,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 23,37 23,37 100,00 23,37 23,37 23,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 3 010 000,00 1 986 387,96 65,99 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 3 010 000,00 1 986 387,96 65,99 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 3 000 000,00 1 986 387,96 66,21 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 123 703,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 123 703,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 123 703,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 52 360 853,89 42 963 000,83 82,05 41 540 180,84 38 345 192,03 31 674 080,94 6 671 111,09 0,00 1 507 739,39 1 687 249,42 0,00 0,00 1 422 819,99 1 422 819,99 1 149 817,86 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 27 308 248,92 25 494 849,53 93,36 25 480 704,53 24 393 344,68 22 262 026,96 2 131 317,72 0,00 1 087 359,85 0,00 0,00 0,00 14 145,00 14 145,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 204 604,06 1 087 359,85 90,27 1 087 359,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1 087 359,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 144 877,62 3 050 376,18 97,00 3 050 376,18 3 050 376,18 3 050 376,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 476,66 212 297,37 96,73 212 297,37 212 297,37 212 297,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 507 352,00 3 210 479,95 91,54 3 210 479,95 3 210 479,95 3 210 479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 525 321,00 298 903,27 56,90 298 903,27 298 903,27 298 903,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 680,00 25 920,00 81,82 25 920,00 25 920,00 25 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 2 320,00 2 319,99 100,00 2 319,99 2 319,99 0,00 2 319,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 582 760,79 430 148,52 73,81 430 148,52 430 148,52 0,00 430 148,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 267,53 4 360,53 38,70 4 360,53 4 360,53 0,00 4 360,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 327 884,43 224 700,01 68,53 224 700,01 224 700,01 0,00 224 700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 41 223,02 17 700,96 42,94 17 700,96 17 700,96 0,00 17 700,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 26 950,00 17 728,00 65,78 17 728,00 17 728,00 0,00 17 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 229 323,15 190 696,43 83,16 190 696,43 190 696,43 0,00 190 696,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 177 007,14 156 355,38 88,33 156 355,38 156 355,38 0,00 156 355,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 595,00 10 958,40 75,08 10 958,40 10 958,40 0,00 10 958,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 655,00 1 603,66 34,45 1 603,66 1 603,66 0,00 1 603,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 139 927,98 139 927,98 100,00 139 927,98 139 927,98 0,00 139 927,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 927 758,68 927 419,51 99,96 927 419,51 927 419,51 0,00 927 419,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 220,00 429,00 35,16 429,00 429,00 0,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 045,00 1 045,00 100,00 1 045,00 1 045,00 0,00 1 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 55 813,00 26 003,64 46,59 26 003,64 26 003,64 26 003,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 111 699,13 49 389,44 44,22 49 389,44 49 389,44 49 389,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 468 826,74 14 307 643,21 98,89 14 307 643,21 14 307 643,21 14 307 643,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 071 553,69 1 071 553,69 100,00 1 071 553,69 1 071 553,69 1 071 553,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13 886,29 9 460,21 68,13 9 460,21 9 460,21 9 460,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 7 921,01 5 924,35 74,79 5 924,35 5 924,35 0,00 5 924,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 455 600,00 14 145,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 145,00 14 145,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 441 965,87 2 877 718,13 83,61 2 877 718,13 2 752 177,06 2 121 250,90 630 926,16 0,00 125 541,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142 533,00 125 541,07 88,08 125 541,07 0,00 0,00 0,00 0,00 125 541,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 374 035,00 313 516,08 83,82 313 516,08 313 516,08 313 516,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 54 793,00 39 257,20 71,65 39 257,20 39 257,20 39 257,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 312 096,77 228 698,79 73,28 228 698,79 228 698,79 0,00 228 698,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 5 804,13 72,55 5 804,13 5 804,13 0,00 5 804,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 218 679,65 154 435,81 70,62 154 435,81 154 435,81 0,00 154 435,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600,00 1 595,00 34,67 1 595,00 1 595,00 0,00 1 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 42 130,00 28 757,03 68,26 28 757,03 28 757,03 0,00 28 757,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 110 000,00 104 012,67 94,56 104 012,67 104 012,67 0,00 104 012,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 977,66 107 549,62 72,68 107 549,62 107 549,62 0,00 107 549,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13 955,00 2 312,36 16,57 2 312,36 2 312,36 2 312,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 063,77 1 063,77 100,00 1 063,77 1 063,77 1 063,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 892 937,77 1 646 045,30 86,96 1 646 045,30 1 646 045,30 1 646 045,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 118 847,27 118 847,27 100,00 118 847,27 118 847,27 118 847,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 208,92 208,92 100,00 208,92 208,92 208,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 108,06 73,11 67,66 73,11 73,11 0,00 73,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 5 367 277,70 3 794 734,99 70,70 2 723 889,87 2 183 456,36 1 406 339,97 777 116,39 0,00 79 702,00 460 731,51 0,00 0,00 1 070 845,12 1 070 845,12 1 052 845,12 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103 756,26 79 702,00 76,82 79 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 266,00 6 264,60 99,98 6 264,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 264,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 342,60 342,20 99,88 342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 912,98 100 267,28 91,22 100 267,28 100 267,28 100 267,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 157,32 69 039,10 94,37 69 039,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 039,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 996,14 3 771,72 94,38 3 771,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 771,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 916,01 6 916,01 100,00 6 916,01 6 916,01 6 916,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 204,43 211 458,93 76,56 211 458,93 211 458,93 211 458,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 234,43 28 930,75 87,05 28 930,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 930,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 867,37 1 580,25 84,62 1 580,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 39 049,11 28 207,58 72,24 28 207,58 28 207,58 28 207,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 371,83 3 658,46 68,10 3 658,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 293,53 199,78 68,06 199,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29 234,57 25 070,40 85,76 25 070,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 070,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 545,43 1 369,60 88,62 1 369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 343,77 57 990,72 49,00 57 990,72 57 990,72 0,00 57 990,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 165 483,50 132 655,13 80,16 132 655,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 655,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 042,04 7 296,17 80,69 7 296,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 296,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 202,47 1 202,47 37,55 1 202,47 1 202,47 0,00 1 202,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 65 932,31 65 843,84 99,87 65 843,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 843,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 604,89 3 547,77 98,42 3 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 112 955,67 83 936,04 74,31 83 936,04 83 936,04 0,00 83 936,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 150,00 1 575,00 73,26 1 575,00 1 575,00 0,00 1 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 539,69 23 824,20 78,01 23 824,20 23 824,20 0,00 23 824,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 23 671,76 14 086,46 59,51 14 086,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 086,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 1 293,24 769,54 59,50 769,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 533 500,00 533 220,12 99,95 533 220,12 533 220,12 0,00 533 220,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 662,97 66,30 662,97 662,97 0,00 662,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 250,37 73 204,87 82,02 73 204,87 73 204,87 0,00 73 204,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 803,06 8 560,83 72,53 8 560,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 560,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 644,94 467,68 72,52 467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 982,05 2 355,33 78,98 2 355,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 355,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 162,95 128,67 78,96 128,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 900,86 1 145,63 23,38 1 145,63 1 145,63 1 145,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 707,11 162,93 6,02 162,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 147,89 8,88 6,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 238 681,00 989 573,52 79,89 989 573,52 989 573,52 989 573,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 97 960,82 80 237,78 81,91 80 237,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 237,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 352,88 4 383,64 81,89 4 383,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 383,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 68 771,02 68 771,02 100,00 68 771,02 68 771,02 68 771,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 978 563,95 649 212,77 66,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 212,77 649 212,77 649 212,77 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 071 436,05 391 086,95 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 086,95 391 086,95 391 086,95 0,00 0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 895,55 11 895,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 895,55 11 895,55 11 895,55 0,00 0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 649,85 649,85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,85 649,85 649,85 0,00 0,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 18 000,00 18 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 340 407,62 1 083 381,97 80,82 1 083 381,97 1 043 788,79 585 678,12 458 110,67 0,00 39 593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 861,74 39 593,18 79,41 39 593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 39 593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 799,00 89 087,95 67,59 89 087,95 89 087,95 89 087,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 829,00 10 476,64 55,64 10 476,64 10 476,64 10 476,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 927,27 109 773,84 63,11 109 773,84 109 773,84 0,00 109 773,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 997,40 19,95 997,40 997,40 0,00 997,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 112 599,46 71 773,18 63,74 71 773,18 71 773,18 0,00 71 773,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 168 090,00 168 090,00 100,00 168 090,00 168 090,00 0,00 168 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 580,00 25,22 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 31 650,00 15 140,43 47,84 15 140,43 15 140,43 0,00 15 140,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 56 500,00 56 155,04 99,39 56 155,04 56 155,04 0,00 56 155,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 604,06 35 600,78 64,03 35 600,78 35 600,78 0,00 35 600,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 701,00 674,28 11,83 674,28 674,28 674,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 489 593,39 446 487,15 91,20 446 487,15 446 487,15 446 487,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 38 952,70 38 952,10 100,00 38 952,10 38 952,10 38 952,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80107 Świetlice szkolne 1 082 511,43 795 283,69 73,47 795 283,69 745 197,69 705 115,99 40 081,70 0,00 50 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 875,53 50 086,00 92,97 50 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 500,00 10 206,93 97,21 10 206,93 10 206,93 10 206,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 872,00 103 633,67 59,95 103 633,67 103 633,67 103 633,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25 271,00 10 680,92 42,27 10 680,92 10 680,92 10 680,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 022,00 1 000,00 19,91 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 165,00 82,50 165,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 240,60 38 916,70 92,13 38 916,70 38 916,70 0,00 38 916,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 141,00 957,04 15,58 957,04 957,04 957,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 723 455,61 540 703,74 74,74 540 703,74 540 703,74 540 703,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 38 933,69 38 933,69 100,00 38 933,69 38 933,69 38 933,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 532 132,00 393 851,25 74,01 393 851,25 393 851,25 0,00 393 851,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 532 132,00 393 851,25 74,01 393 851,25 393 851,25 0,00 393 851,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 180 881,00 54 670,04 30,22 54 670,04 54 670,04 0,00 54 670,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 93 863,76 13 677,23 14,57 13 677,23 13 677,23 0,00 13 677,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 87 017,24 40 992,81 47,11 40 992,81 40 992,81 0,00 40 992,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 857 293,26 3 476 668,63 90,13 3 235 811,50 3 225 781,50 1 765 243,55 1 460 537,95 0,00 10 030,00 0,00 0,00 0,00 240 857,13 240 857,13 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 724,00 10 030,00 63,79 10 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 514 540,38 1 408 592,40 93,00 1 408 592,40 1 408 592,40 1 408 592,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 456,64 90 968,48 95,30 90 968,48 90 968,48 90 968,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260 287,00 238 902,80 91,78 238 902,80 238 902,80 238 902,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 36 778,00 25 205,49 68,53 25 205,49 25 205,49 25 205,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 759,85 149 383,74 64,74 149 383,74 149 383,74 0,00 149 383,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 1 190 662,43 1 127 724,66 94,71 1 127 724,66 1 127 724,66 0,00 1 127 724,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 143 285,46 100 028,69 69,81 100 028,69 100 028,69 0,00 100 028,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 922,50 23,06 922,50 922,50 0,00 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300,00 610,00 11,51 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 37 719,82 25 235,25 66,90 25 235,25 25 235,25 0,00 25 235,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 950,00 830,64 42,60 830,64 830,64 0,00 830,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 938,68 55 802,47 91,57 55 802,47 55 802,47 0,00 55 802,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 654,00 1 574,38 18,19 1 574,38 1 574,38 1 574,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 212 967,36 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 967,36 212 967,36 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 737,00 27 889,77 90,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 889,77 27 889,77 0,00 0,00 0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 557 542,52 41 781,97 7,49 41 781,97 41 442,13 26 369,25 15 072,88 0,00 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 565,00 339,84 60,15 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 716,00 3 624,94 7,44 3 624,94 3 624,94 3 624,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 16 251,00 488,13 3,00 488,13 488,13 488,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 267,00 10 000,00 5,28 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 137 797,64 3 937,00 2,86 3 937,00 3 937,00 0,00 3 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,88 1 135,88 34,61 1 135,88 1 135,88 0,00 1 135,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 23,02 11,51 23,02 23,02 23,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 161 314,00 22 233,16 13,78 22 233,16 22 233,16 22 233,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6 528 325,57 3 236 535,84 49,58 3 236 535,84 3 121 448,39 2 798 402,41 323 045,98 0,00 115 087,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137 322,00 115 087,45 83,81 115 087,45 0,00 0,00 0,00 0,00 115 087,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 769 158,45 578 657,81 75,23 578 657,81 578 657,81 578 657,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 387,93 30 276,07 99,63 30 276,07 30 276,07 30 276,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592 347,11 403 978,38 68,20 403 978,38 403 978,38 403 978,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 93 083,44 50 099,80 53,82 50 099,80 50 099,80 50 099,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 799 424,93 108 090,29 13,52 108 090,29 108 090,29 0,00 108 090,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 674 337,65 68 154,87 4,07 68 154,87 68 154,87 0,00 68 154,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 545,60 3 475,00 62,66 3 475,00 3 475,00 0,00 3 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 29 391,57 11 405,10 38,80 11 405,10 11 405,10 0,00 11 405,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 801,91 131 920,72 99,34 131 920,72 131 920,72 0,00 131 920,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14 147,00 1 477,27 10,44 1 477,27 1 477,27 1 477,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 141 179,80 1 624 714,90 75,88 1 624 714,90 1 624 714,90 1 624 714,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 109 198,18 109 198,18 100,00 109 198,18 109 198,18 109 198,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 138 753,31 138 602,59 99,89 138 602,59 138 602,59 0,00 138 602,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 365,07 1 363,61 99,89 1 363,61 1 363,61 0,00 1 363,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 136 510,81 136 361,70 99,89 136 361,70 136 361,70 0,00 136 361,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 877,43 877,28 99,98 877,28 877,28 0,00 877,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 2 025 514,69 1 574 922,20 77,75 1 477 949,46 251 431,55 3 653,79 247 777,76 0,00 0,00 1 226 517,91 0,00 0,00 96 972,74 96 972,74 96 972,74 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 312,54 41 220,96 33,16 41 220,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 220,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 948,83 2 398,76 34,52 2 398,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 53,79 89,65 53,79 53,79 53,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 412,92 61 880,57 61,02 61 880,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 880,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 472,08 3 555,80 64,98 3 555,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 555,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24 219,90 6 627,52 27,36 6 627,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 627,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 398,10 382,72 27,37 382,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 600,00 90,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 7 223,71 7 223,02 99,99 7 223,02 7 223,02 0,00 7 223,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 478,70 8 478,70 100,00 8 478,70 8 478,70 0,00 8 478,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 38 964,05 38 964,05 100,00 38 964,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 964,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 183 999,60 133 601,58 72,61 133 601,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 601,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 621,40 7 715,94 72,65 7 715,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 715,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 341 264,16 271 398,43 79,53 271 398,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 398,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 785,37 15 674,19 79,22 15 674,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 674,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 297,59 9 297,59 100,00 9 297,59 9 297,59 0,00 9 297,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4301 Zakup usług pozostałych 126 069,95 126 069,95 100,00 126 069,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 069,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 84 868,40 84 863,27 99,99 84 863,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 863,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 8 481,60 4 901,15 57,79 4 901,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 901,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4421 Podróże służbowe zagraniczne 86 860,00 86 860,00 100,00 86 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 223 541,00 222 778,45 99,66 222 778,45 222 778,45 0,00 222 778,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46 966,83 3 781,60 8,05 3 781,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 781,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 711,16 218,40 8,06 218,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 323,38 6,47 323,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 18,69 0,93 18,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 418 201,48 317 712,14 75,97 317 712,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 712,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 22 158,02 18 348,81 82,81 18 348,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 348,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 125,93 91 678,03 87,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 678,03 91 678,03 91 678,03 0,00 0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 071,37 5 294,71 87,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 294,71 5 294,71 5 294,71 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 421 224,57 308 739,78 73,30 308 739,78 241 079,78 110 880,29 130 199,49 67 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 408 824,57 296 412,98 72,50 296 412,98 228 752,98 110 880,29 117 872,69 67 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 63 960,00 27 660,00 43,25 27 660,00 0,00 0,00 0,00 27 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 285,42 6 491,94 69,92 6 491,94 6 491,94 6 491,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 450,00 448,35 99,63 448,35 448,35 448,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 112 920,00 103 940,00 92,05 103 940,00 103 940,00 103 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 094,97 3 972,90 21,96 3 972,90 3 972,90 0,00 3 972,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 4 168,17 4 168,17 100,00 4 168,17 4 168,17 0,00 4 168,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 136 647,01 94 060,12 68,83 94 060,12 94 060,12 0,00 94 060,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 2 000,00 40,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 800,00 13 172,50 74,00 13 172,50 13 172,50 0,00 13 172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 499,00 499,00 100,00 499,00 499,00 0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 4 400,00 4 326,80 98,34 4 326,80 4 326,80 0,00 4 326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 100,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 926,80 97,56 2 926,80 2 926,80 0,00 2 926,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 6 478 050,43 6 245 496,28 96,41 6 245 496,28 4 408 330,64 3 194 479,06 1 213 851,58 0,00 1 361 276,49 475 889,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 456 500,00 425 856,80 93,29 425 856,80 425 856,80 0,00 425 856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 456 500,00 425 856,80 93,29 425 856,80 425 856,80 0,00 425 856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 036 837,72 1 035 804,71 99,90 1 035 804,71 1 034 122,51 726 577,84 307 544,67 0,00 1 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 622,60 1 682,20 103,67 1 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 563 938,15 562 845,54 99,81 562 845,54 562 845,54 562 845,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 431,92 38 431,92 100,00 38 431,92 38 431,92 38 431,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 366,70 107 366,70 100,00 107 366,70 107 366,70 107 366,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14 529,68 14 529,68 100,00 14 529,68 14 529,68 14 529,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 404,00 3 404,00 100,00 3 404,00 3 404,00 3 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 031,40 100 031,40 100,00 100 031,40 100 031,40 0,00 100 031,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 52 231,69 52 231,69 100,00 52 231,69 52 231,69 0,00 52 231,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 14 018,33 14 018,33 100,00 14 018,33 14 018,33 0,00 14 018,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 534,00 534,00 100,00 534,00 534,00 0,00 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 106 433,06 106 433,06 100,00 106 433,06 106 433,06 0,00 106 433,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 564,19 1 564,19 100,00 1 564,19 1 564,19 0,00 1 564,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 701,50 701,50 100,00 701,50 701,50 0,00 701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 568,14 2 568,14 100,00 2 568,14 2 568,14 0,00 2 568,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 340,40 16 340,40 100,00 16 340,40 16 340,40 0,00 16 340,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 905,00 1 905,00 100,00 1 905,00 1 905,00 0,00 1 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 118,42 118,42 100,00 118,42 118,42 0,00 118,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 098,54 11 098,54 100,00 11 098,54 11 098,54 0,00 11 098,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 57 737,00 55 336,00 95,84 55 336,00 55 336,00 0,00 55 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 737,00 55 336,00 95,84 55 336,00 55 336,00 0,00 55 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 232 929,13 226 239,49 97,13 226 239,49 100 858,15 0,00 100 858,15 0,00 125 381,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 32,13 32,13 100,00 32,13 32,13 0,00 32,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 128 047,00 125 381,34 97,92 125 381,34 0,00 0,00 0,00 0,00 125 381,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 104 850,00 100 826,02 96,16 100 826,02 100 826,02 0,00 100 826,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 818 130,00 801 533,55 97,97 801 533,55 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 800 533,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12 400,00 1 000,00 8,06 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 805 730,00 800 533,55 99,36 800 533,55 0,00 0,00 0,00 0,00 800 533,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 524 437,00 1 456 464,15 95,54 1 456 464,15 1 453 456,95 1 325 289,82 128 167,13 0,00 3 007,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 408,00 3 007,20 68,22 3 007,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 007,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 080 700,00 1 041 275,97 96,35 1 041 275,97 1 041 275,97 1 041 275,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 880,00 66 490,22 99,42 66 490,22 66 490,22 66 490,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 811,00 186 913,43 98,99 186 913,43 186 913,43 186 913,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27 142,00 26 290,20 96,86 26 290,20 26 290,20 26 290,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320,00 4 320,00 100,00 4 320,00 4 320,00 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 280,92 10 651,90 65,43 10 651,90 10 651,90 0,00 10 651,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 6 108,00 4 159,45 68,10 4 159,45 4 159,45 0,00 4 159,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 440,00 44,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 79 384,00 70 231,51 88,47 70 231,51 70 231,51 0,00 70 231,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00 3 138,58 87,18 3 138,58 3 138,58 0,00 3 138,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 600,00 4 541,19 98,72 4 541,19 4 541,19 0,00 4 541,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 000,00 27 560,81 95,04 27 560,81 27 560,81 0,00 27 560,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 1 146,50 57,33 1 146,50 1 146,50 0,00 1 146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 597,00 1 596,11 99,94 1 596,11 1 596,11 0,00 1 596,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4580 Pozostałe odsetki 501,08 418,08 83,44 418,08 418,08 0,00 418,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 105,00 1 105,00 100,00 1 105,00 1 105,00 0,00 1 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 3 178,00 52,97 3 178,00 3 178,00 0,00 3 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 540,00 16 280,92 45,81 16 280,92 16 280,92 12 530,92 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 756,32 21,61 756,32 756,32 756,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 490,00 107,60 21,96 107,60 107,60 107,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 500,00 11 667,00 42,43 11 667,00 11 667,00 11 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 750,00 3 750,00 100,00 3 750,00 3 750,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 527 250,00 526 299,80 99,82 526 299,80 104 470,00 0,00 104 470,00 0,00 421 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 422 780,00 421 829,80 99,78 421 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 421 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 104 470,00 104 470,00 100,00 104 470,00 104 470,00 0,00 104 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 1 782 689,58 1 695 680,86 95,12 1 695 680,86 1 210 949,31 1 130 080,48 80 868,83 0,00 8 842,40 475 889,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 9 346,00 7 342,40 78,56 7 342,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7 342,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 240,00 58 932,00 99,48 58 932,00 58 932,00 58 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 094,24 101 785,31 77,06 101 785,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 785,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 540,53 11 974,69 77,05 11 974,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 974,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 030,00 2 029,40 99,97 2 029,40 2 029,40 2 029,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 695,47 3 695,47 100,00 3 695,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 695,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 434,76 434,76 100,00 434,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 643,50 145 830,15 99,45 145 830,15 145 830,15 145 830,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 419,34 18 163,88 77,56 18 163,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 163,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 755,20 2 136,86 77,56 2 136,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 210,25 14 760,20 97,04 14 760,20 14 760,20 14 760,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 347,27 2 584,26 77,21 2 584,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 393,76 304,05 77,22 304,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 911 785,00 908 528,73 99,64 908 528,73 908 528,73 908 528,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 213,81 7 451,31 72,95 7 451,31 7 451,31 0,00 7 451,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 321,25 3 048,36 70,54 3 048,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 508,39 358,63 70,54 358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 2 000,00 343,95 17,20 343,95 343,95 0,00 343,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4227 Zakup środków żywności 1 497,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4229 Zakup środków żywności 176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 13 040,00 11 476,41 88,01 11 476,41 11 476,41 0,00 11 476,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 52 995,15 51 582,86 97,34 51 582,86 51 582,86 0,00 51 582,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 322 216,00 296 518,34 92,02 296 518,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 518,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 37 907,76 34 884,54 92,02 34 884,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 884,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 402,20 93,48 1 402,20 1 402,20 0,00 1 402,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 078,00 4 078,00 100,00 4 078,00 4 078,00 0,00 4 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 100,00 4 085,10 99,64 4 085,10 4 085,10 0,00 4 085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 700,00 449,00 64,14 449,00 449,00 0,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 448 322,00 384 955,73 85,87 384 955,73 384 955,73 353 114,36 31 841,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 448 322,00 384 955,73 85,87 384 955,73 384 955,73 353 114,36 31 841,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 876,00 275 618,13 99,91 275 618,13 275 618,13 275 618,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 705,00 15 693,69 99,93 15 693,69 15 693,69 15 693,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 795,00 49 663,96 99,74 49 663,96 49 663,96 49 663,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 046,00 6 938,58 98,48 6 938,58 6 938,58 6 938,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 5 200,00 100,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00 10 233,37 80,58 10 233,37 10 233,37 0,00 10 233,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 4 800,00 4 795,10 99,90 4 795,10 4 795,10 0,00 4 795,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 150,00 75,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 3 985,75 6,33 3 985,75 3 985,75 0,00 3 985,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 309,95 81,87 1 309,95 1 309,95 0,00 1 309,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 238,10 47,62 238,10 238,10 0,00 238,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 505,00 83,50 2 505,00 2 505,00 0,00 2 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 900,00 8 624,10 96,90 8 624,10 8 624,10 0,00 8 624,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 083,00 147 927,00 96,63 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 153 083,00 147 927,00 96,63 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 153 083,00 147 927,00 96,63 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 15 120 031,28 14 537 802,78 96,15 14 537 802,78 4 708 483,67 3 902 384,55 806 099,12 0,00 9 829 319,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 9 855,11 9 298,06 94,35 9 298,06 9 298,06 0,00 9 298,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000,00 5 500,00 91,67 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 855,11 3 798,06 98,52 3 798,06 3 798,06 0,00 3 798,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 460 838,55 11 455 808,20 99,96 11 455 808,20 1 642 193,08 1 548 306,46 93 886,62 0,00 9 813 615,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60 622,07 55 640,62 91,78 55 640,62 55 640,62 0,00 55 640,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 1 400,00 100,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 9 812 216,07 9 812 215,12 100,00 9 812 215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9 812 215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 466,21 213 466,21 100,00 213 466,21 213 466,21 213 466,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 215,64 18 215,64 100,00 18 215,64 18 215,64 18 215,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 313 175,23 1 313 175,23 100,00 1 313 175,23 1 313 175,23 1 313 175,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 449,38 3 449,38 100,00 3 449,38 3 449,38 3 449,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 738,69 3 738,69 100,00 3 738,69 3 738,69 0,00 3 738,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 361,06 24 361,06 100,00 24 361,06 24 361,06 0,00 24 361,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 170,20 8 170,20 100,00 8 170,20 8 170,20 0,00 8 170,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 335,00 1 287,05 96,41 1 287,05 1 287,05 0,00 1 287,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 599,00 599,00 100,00 599,00 599,00 0,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny 987,00 883,00 89,46 883,00 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 987,00 883,00 89,46 883,00 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 93 919,52 67 348,78 71,71 67 348,78 61 703,98 56 600,08 5 103,90 0,00 5 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 645,00 5 644,80 100,00 5 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 058,16 47 038,81 68,11 47 038,81 47 038,81 47 038,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 189,00 3 188,37 99,98 3 188,37 3 188,37 3 188,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 558,86 5 579,11 58,37 5 579,11 5 579,11 5 579,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 364,60 793,79 58,17 793,79 793,79 793,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 163,06 1 163,06 100,00 1 163,06 1 163,06 0,00 1 163,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 880,84 3 880,84 100,00 3 880,84 3 880,84 0,00 3 880,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 107 224,10 105 144,07 98,06 105 144,07 105 144,07 0,00 105 144,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 107 224,10 105 144,07 98,06 105 144,07 105 144,07 0,00 105 144,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 194 558,00 188 477,93 96,87 188 477,93 188 477,93 0,00 188 477,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 194 558,00 188 477,93 96,87 188 477,93 188 477,93 0,00 188 477,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 3 252 649,00 2 710 842,74 83,34 2 710 842,74 2 700 783,55 2 297 478,01 403 305,54 0,00 10 059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 451,00 10 059,19 96,25 10 059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 10 059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 935 305,00 1 816 547,77 93,86 1 816 547,77 1 816 547,77 1 816 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 923,00 115 541,40 94,77 115 541,40 115 541,40 115 541,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 359 192,00 327 342,64 91,13 327 342,64 327 342,64 327 342,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 49 556,00 34 806,20 70,24 34 806,20 34 806,20 34 806,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 920,00 3 240,00 40,91 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214 832,95 63 531,04 29,57 63 531,04 63 531,04 0,00 63 531,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 280 000,00 182 443,83 65,16 182 443,83 182 443,83 0,00 182 443,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 98 565,01 43 678,19 44,31 43 678,19 43 678,19 0,00 43 678,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 1 436,00 25,19 1 436,00 1 436,00 0,00 1 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 76 460,00 33 749,07 44,14 33 749,07 33 749,07 0,00 33 749,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 2 923,76 97,46 2 923,76 2 923,76 0,00 2 923,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 334,60 66,92 334,60 334,60 0,00 334,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 14 574,35 14 139,36 97,02 14 139,36 14 139,36 0,00 14 139,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 669,69 59 669,69 100,00 59 669,69 59 669,69 0,00 59 669,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 400,00 70,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 912 768,60 5 623 737,76 81,35 5 422 642,33 5 422 057,41 549 626,59 4 872 430,82 0,00 584,92 0,00 0,00 0,00 201 095,43 201 095,43 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 989 430,00 3 579 657,45 89,73 3 579 657,45 3 579 072,53 516 763,02 3 062 309,51 0,00 584,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 584,92 97,49 584,92 0,00 0,00 0,00 0,00 584,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 500,00 357 267,79 82,04 357 267,79 357 267,79 357 267,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 500,00 24 889,29 93,92 24 889,29 24 889,29 24 889,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 70 000,00 63 226,00 90,32 63 226,00 63 226,00 63 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 300,00 63 270,31 84,02 63 270,31 63 270,31 63 270,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 280,00 6 930,64 74,68 6 930,64 6 930,64 6 930,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 7 190,00 91,01 7 190,00 7 190,00 0,00 7 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 3 600,00 3 517,88 97,72 3 517,88 3 517,88 0,00 3 517,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 226,00 75,33 226,00 226,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 347 300,00 3 040 482,03 90,83 3 040 482,03 3 040 482,03 0,00 3 040 482,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 900,00 10 893,60 99,94 10 893,60 10 893,60 0,00 10 893,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 250,00 1 178,99 94,32 1 178,99 1 178,99 1 178,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 221 684,00 213 870,03 96,48 213 870,03 213 870,03 0,00 213 870,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 81 000,00 74 267,08 91,69 74 267,08 74 267,08 0,00 74 267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 140 384,00 139 602,95 99,44 139 602,95 139 602,95 0,00 139 602,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 200,00 6 666,86 65,36 6 666,86 6 666,86 0,00 6 666,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 6 556,85 72,85 6 556,85 6 556,85 0,00 6 556,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 110,01 11,00 110,01 110,01 0,00 110,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 95 300,00 40 216,71 42,20 25 716,71 25 716,71 11 699,24 14 017,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 417,97 9 800,00 40,13 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 952,92 1 659,14 56,19 1 659,14 1 659,14 1 659,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 629,11 240,10 38,17 240,10 240,10 240,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 500,00 14 017,47 38,40 14 017,47 14 017,47 0,00 14 017,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 500,00 14 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 215 310,60 207 387,32 96,32 207 387,32 207 387,32 21 164,33 186 222,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 180,00 3 064,33 96,36 3 064,33 3 064,33 3 064,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 230,60 18 100,00 99,28 18 100,00 18 100,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 767,00 94,18 3 767,00 3 767,00 0,00 3 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 1 800,00 1 799,99 100,00 1 799,99 1 799,99 0,00 1 799,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 188 100,00 180 656,00 96,04 180 656,00 180 656,00 0,00 180 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 115 500,00 1 325 595,39 62,66 1 138 999,96 1 138 999,96 0,00 1 138 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 595,43 186 595,43 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 500,00 57 490,45 98,27 57 490,45 57 490,45 0,00 57 490,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 881 450,00 824 654,22 93,56 824 654,22 824 654,22 0,00 824 654,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 165 377,39 97,28 165 377,39 165 377,39 0,00 165 377,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 93 000,00 91 033,17 97,89 91 033,17 91 033,17 0,00 91 033,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 550,00 444,73 80,86 444,73 444,73 0,00 444,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 492 000,00 186 595,43 37,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 595,43 186 595,43 0,00 0,00 0,00
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 418 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 97 944,00 82 944,00 84,69 82 944,00 82 944,00 0,00 82 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 96 944,00 82 944,00 85,56 82 944,00 82 944,00 0,00 82 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 167 400,00 167 400,00 100,00 167 400,00 167 400,00 0,00 167 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 167 400,00 167 400,00 100,00 167 400,00 167 400,00 0,00 167 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 051 560,00 4 016 840,17 99,14 1 617 159,17 61 559,17 12 425,81 49 133,36 1 555 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 399 681,00 2 399 681,00 1 367 754,86 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 470 160,00 2 439 514,03 98,76 1 046 759,17 61 559,17 12 425,81 49 133,36 985 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392 754,86 1 392 754,86 1 367 754,86 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 985 200,00 985 200,00 100,00 985 200,00 0,00 0,00 0,00 985 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 800,00 12 425,81 97,08 12 425,81 12 425,81 12 425,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 500,00 22 593,83 85,26 22 593,83 22 593,83 0,00 22 593,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 27 500,00 26 185,88 95,22 26 185,88 26 185,88 0,00 26 185,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 353,65 70,73 353,65 353,65 0,00 353,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 300 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 090 000,00 1 067 754,86 97,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067 754,86 1 067 754,86 1 067 754,86 0,00 0,00
92116 Biblioteki 525 400,00 525 400,00 100,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 525 400,00 525 400,00 100,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 011 000,00 1 006 926,14 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006 926,14 1 006 926,14 0,00 0,00 0,00
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 011 000,00 1 006 926,14 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006 926,14 1 006 926,14 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 100,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 45 000,00 45 000,00 100,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 2 507 406,54 2 191 716,92 87,41 785 685,37 534 685,37 14 272,80 520 412,57 230 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 406 031,55 1 406 031,55 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 1 275 400,00 1 021 671,17 80,11 57 635,07 57 635,07 0,00 57 635,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964 036,10 964 036,10 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 166,62 20,83 166,62 166,62 0,00 166,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 47 000,00 44 348,64 94,36 44 348,64 44 348,64 0,00 44 348,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 10 000,00 95,24 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 1 496,21 28,77 1 496,21 1 496,21 0,00 1 496,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 1 623,60 85,45 1 623,60 1 623,60 0,00 1 623,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 000,00 152 036,10 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 036,10 152 036,10 0,00 0,00 0,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 830 000,00 812 000,00 97,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 222 406,54 1 163 302,76 95,16 721 307,31 470 307,31 14 272,80 456 034,51 230 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 441 995,45 441 995,45 0,00 0,00 0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 230 000,00 230 000,00 100,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3250 Stypendia różne 21 200,00 21 000,00 99,06 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700,00 1 343,39 23,57 1 343,39 1 343,39 1 343,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 900,00 194,41 21,60 194,41 194,41 194,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 500,00 12 735,00 38,01 12 735,00 12 735,00 12 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 11 540,48 88,77 11 540,48 11 540,48 0,00 11 540,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 115 000,00 112 612,27 97,92 112 612,27 112 612,27 0,00 112 612,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 4 006,70 38,16 4 006,70 4 006,70 0,00 4 006,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 916,00 6 496,01 22,47 6 496,01 6 496,01 0,00 6 496,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 300,00 255,46 85,15 255,46 255,46 0,00 255,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500,00 1 230,59 82,04 1 230,59 1 230,59 0,00 1 230,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 319 895,00 319 893,00 100,00 319 893,00 319 893,00 0,00 319 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 441 995,54 441 995,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 995,45 441 995,45 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 9 600,00 6 742,99 70,24 6 742,99 6 742,99 0,00 6 742,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 435,05 97,40 2 435,05 2 435,05 0,00 2 435,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 700,00 3 274,74 57,45 3 274,74 3 274,74 0,00 3 274,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 1 033,20 86,10 1 033,20 1 033,20 0,00 1 033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki ogółem: 145 380 709,49 119 054 541,24 81,89 92 707 635,15 70 955 777,58 47 507 948,51 23 447 829,07 4 046 612,13 13 511 749,86 2 207 107,62 0,00 1 986 387,96 26 346 906,09 26 346 906,09 14 338 980,97 0,00 0,00

Załącznik nr 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Wieloletnie przedsięwzięcia jako HTML
Załącznik nr 3 — Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku
Lp.DziałRozdz.Nazwa przedsięwzięciaŁżczna wartośćPlan w 2025 rokuWykonanie w 2025 roku%Stopień zaawansowaniaJednostka org. realizująca
101001043Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa293 500,00219 000,000,000,000,000,00UG
201001043Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele225 000,00150 000,00108 217,4372,14108 217,4348,10UG
301001043Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie245 000,0080 000,0029 452,0436,8229 452,0412,02UG
401001043Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska)230 000,00185 000,000,000,000,000,00UG
501001043Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)100 000,00100 000,0064 347,6664,3564 347,6664,35UG
601001043Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa)101 000,00100 000,0024 055,2024,0624 055,2023,82UG
701001043Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna)50 000,0050 000,0025 992,0051,9825 992,0051,98UG
801001043Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. Zaskale70 000,0015 000,000,000,000,000,00UG
901001043Budowa i przebudowa odcinka sieci wdociągowej w miejscowości Krajno Parcele wzdłuż drogi gminnej nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków50 000,0015 000,000,000,000,000,00UG
1001001043Opracowanie projektu modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. Niwy50 000,0015 000,000,000,000,000,00UG
1101001044Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska)30 000,0020 000,000,000,000,000,00UG
1201001044Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada4 952 520,0020 000,000,000,000,000,00UG
1301001044Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa275 500,001 000,000,000,000,000,00UG
1401001044Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska14 580 000,007 400 000,005 183 201,1270,045 183 201,1235,55UG
1501001044Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice3 157 400,00100 000,000,000,000,000,00UG
1601001044Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin700 000,00666 243,000,000,000,000,00UG
1701001044Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele2 113 500,0090 000,000,000,000,000,00UG
1801001044Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele9 835 000,005 000,000,000,000,000,00UG
1901001044Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele16 735 000,004 000,000,000,000,000,00UG
2001001044Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie17 086 000,001 000,000,000,000,000,00UG
2101001044Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze22 286 000,001 000,000,000,000,000,00UG
2201001044Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała)47 000,002 000,000,000,000,000,00UG
Razem dział 01093 212 420,009 239 243,005 435 265,4558,835 435 265,455,83
2360060014Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze161 000,00160 000,000,000,000,000,00UG
2460060014Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada240 000,00210 000,00205 800,0098,00205 800,0085,75UG
2560060014Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5- 246 - etap III734 342,00734 342,00734 342,00100,00734 342,00100,00Powiat Kielecki
2660060014Opracowanie dokuentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w Leszczynach ul. Św. Jacka przy parkingu52 000,0052 000,0023 616,0045,4223 616,0045,42UG
2760060014Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze powiatowej nr 1321T w miejscowości Radlin w kierunku Niestachowa100 000,0025 000,000,000,000,000,00UG
2860060016Opracowanie dokumentacjiprojektowej budowy drogi w miejscowosci Leszczyny ul. Zakościelna150 000,0035 000,000,000,000,000,00UG
2960060016Budowa i przebudowa drogi gminnej 325008T Krajno - Wymyślona-Krajno Parcele- Kościół w miejscowości Krajno Parcele, Bęczków ul. Widokowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowa chodnika150 000,0035 000,000,000,000,000,00UG
Lp.DziałRozdz.Nazwa przedsięwzięciaŁżczna wartośćPlan w 2025 rokuWykonanie w 2025 roku%Stopień zaawansowaniaJednostka org. realizująca
Kwota%
3060060016Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej w Górnie ul. Lawendowa150 000,0035 000,000,000,000,000,00UG
3160060016Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i budowa chodnika w miejscowości Cedzyna ul. Cedrowa100 000,0025 000,000,000,000,000,00UG
3260060016Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 325043T Krajno Drugie-Krajno Parcele-Górno Parcele- Wola Jachowa (nr działki 351) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Górno Parcele50 000,0015 000,000,000,000,000,00UG
3360060016Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa)41 000,0040 000,000,000,000,000,00UG
3460060016Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa)167 500,00166 500,0090 000,0054,0590 000,0053,73UG
3560060016Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie7 827 613,0840 000,000,000,000,000,00UG
3660060016Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków351 000,0061 000,000,000,000,000,00UG
3760060016Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD5 825 656,003 075 328,002 998 201,6197,492 998 201,6151,47UG
3860060016Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków79 500,0010 000,000,000,000,000,00UG
3960060016Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770)1 250 000,0060 000,0013 751,4022,9213 751,401,10UG
4060060016Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1)1 900 000,0085 000,0017 834,0020,9817 834,000,94UG
4160060016Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD)8 600 000,00120 800,0078 720,0065,1778 720,000,92UG
4260060016Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166)150 000,0044 000,000,000,000,000,00UG
4360060016Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)660 000,00200 000,000,000,000,000,00UG
4460060016Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna)900 000,00190 000,000,000,000,000,00UG
4560060016Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2450 000,00280 000,000,000,000,000,00UG
4660060016Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno - Łęki150 000,00150 000,000,000,000,000,00UG
4760060016Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa296 000,00120 000,000,000,000,000,00UG
4860060016Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale9 413 000,0082 000,0030 770,8037,5330 770,800,33UG
Razem dział 60039 948 611,086 050 970,004 193 035,8169,304 193 035,8110,50
4963063003Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno1 200 000,00950 000,00615,000,06615,000,05UG
5063063003Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce3 600 000,00995 000,00615,000,06615,000,02UG
5163063003Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Cedzyna i Leszczyny1 400 000,00995 000,00615,000,06615,000,04UG
Razem dział 6306 200 000,002 940 000,001 845,000,061 845,000,03
5270070095Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Górno5 388 800,00388 800,00385 575,0099,17385 575,007,16UG
5370070095Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny5 358 800,00358 800,0049 615,0013,8349 615,000,930,00
Razem dział 70010 747 600,00747 600,00435 190,0058,21435 190,004,05
Lp.DziałRozdz.Nazwa przedsięwzięciaŁżczna wartośćPlan w 2025 rokuWykonanie w 2025 roku%Stopień zaawansowaniaJednostka org. realizująca
Kwota%
5472072095Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-20271 049 776,71387 916,179 840,002,549 840,000,94UG
Razem dział 7201 049 776,71387 916,179 840,002,549 840,000,94
5575075023Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych35 000,001 000,000,000,000,000,00UG
Razem dział 75035 000,001 000,000,000,000,000,00
5675475412Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie5 560 000,001 370 000,001 301 728,6095,021 301 728,6023,41UG
5775475412Budowa budynku remizy OSP w Krajnie4 630 000,002 000 000,001 967 570,8698,381 967 570,8642,50UG
5875475412Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”2 592 000,002 577 000,002 292 392,1288,962 292 392,1288,44UG
5975475412Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”560 000,00525 000,00354 457,6167,52354 457,6163,30UG
6075475412Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach „FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”471 000,00451 000,00411 391,5191,22411 391,5187,34UG
6175475412Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”1 935 000,001 885 000,001 854 688,8998,391 854 688,8995,85UG
6275475412Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”1 898 000,001 878 000,001 839 645,0097,961 839 645,0096,93UG
6375475412Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej1 520 000,00100 000,0080 934,0080,9380 934,005,32UG
Razem dział 75419 166 000,0010 786 000,0010 102 808,5993,6710 102 808,5952,71
6480180101Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie4 779 000,00429 000,0014 145,003,3014 145,000,30UG
6580180101Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa253 100,0025 500,000,000,000,000,00UG
6680180101Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny205 100,00100,000,000,000,000,00UG
6780180101Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno46 000,001 000,000,000,000,000,00UG
6880180104Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie1 242 218,8618 000,0018 000,00100,0018 000,001,45ZGGŚ
6980180104Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem część przedszkolna)6 671 000,002 050 000,001 040 299,7250,751 040 299,7215,59UG
7080180104"W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie" Zakup zmywarki kapturowej12 545,4012 545,4012 545,40100,0012 545,40100,00SCO
7180180195Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno realizacja od 01.01.2025-30.11.2026111 197,30111 197,3096 972,7487,2196972,7487,21SCO
Razem dział 80113 320 161,562 647 342,701 181 962,8644,651 181 962,868,87
7290090015Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-20261 588 000,00360 000,00186 595,4351,830,00UG
7390090015Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska - Etap III555 000,00550 000,000,000,000,000,00UG
Razem dział 9002 143 000,00910 000,00186 595,4320,500,000,00
7492192109Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice1 690 000,001 390 000,001 367 754,8698,401 367 754,8680,93UG
7592192109Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Cedzynie100 000,0025 000,0025 000,00100,0025 000,0025,00
7692192120Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz z odwodnieniem - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap I)511 000,00511 000,00507 770,0099,37507 770,0099,37UG
7792192120Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I.1 050 000,00500 000,00499 156,1499,83499 156,1447,54UG
Razem dział 9213 351 000,002 426 000,002 399 681,0098,922 399 681,0071,61
Lp.DziałRozdz.Nazwa przedsięwzięciaŁżczna wartośćPlan w 2025 rokuWykonanie w 2025 roku%Stopień zaawansowaniaJednostka org. realizująca
Kwota%
7892692601Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu)618 200,00130 000,0072 086,1055,4572 086,1011,66UG
7992692601Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach450 000,0050 000,000,000,000,000,00UG
8092692601Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej części trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno)830 000,00830 000,00812 000,0097,83812 000,0097,83ZGGŚ
Razem dział 9261 898 200,001 010 000,00884 086,1087,53884 086,1046,57
Razem wydatki majątkowe191 071 769,3537 146 071,8724 830 310,2466,8524 643 714,8112,90
171071004Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z niezbędnymi opracowaniami379 000,0079 000,000,000,000,000,00UG
271071095Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno125 000,002 000,000,000,000,000,00UG
372072095Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027765 719,66647 391,200,000,000,000,00UG
475075023Projekt „Stawiamy na pracowników!” Działanie FESW.07.01 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego)74 187,0030 030,0029 969,0599,8029 969,0540,40UG
580180104"W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie"2 039 755,18580 583,04490 178,4384,43490 178,4324,03SCO
680180195Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja KA1 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"251 894,00251 894,00251 894,00100,00251 894,00100,00SCO
780180195Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno realizacja od 01.01.2025-30.11.20262 117 591,891 409 822,391 071 596,6576,011071596,6550,60SCO
885285295Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów1 384 612,35548 307,87475 889,1586,79475 889,1534,37CUS
Razem wydatki bieżące7 137 760,083 549 028,502 319 527,2865,362 319 527,2832,50
OGÓŁEM198 209 529,4340 695 100,3727 149 837,5266,7226 963 242,0913,60

Załącznik nr 4. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2025 roku

Wydatki inwestycyjne jako HTML
Załącznik nr 4 — Wydatki inwestycyjne poniesione w 2025 roku
Lp.DziałRozdz.Nazwa przedsięwzięciaŁączna wartośćPlan w 2025 rokuWykonanie w 2025 roku%Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
101001043Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa293 500,00219 000,000,000,00UG
201001043Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele225 000,00150 000,00108 217,4372,14UG
301001043Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie245 000,0080 000,0029 452,0436,82UG
401001043Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska)230 000,00185 000,000,000,00UG
501001043Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)100 000,00100 000,0064 347,6664,35UG
601001043Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa)101 000,00100 000,0024 055,2024,06UG
701001043Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna)50 000,0050 000,0025 992,0051,98UG
801001043Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. Zaskale70 000,0015 000,000,000,00UG
901001043Budowa i przebudowa odcinka sieci wdociągowej w miejscowości Krajno Parcele wzdłuż drogi gminnej nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków50 000,0015 000,000,000,00UG
1001001043Opracowanie projektu modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. Niwy50 000,0015 000,000,000,00UG
1101001043Budowa sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 352/3, 678/8, 432/7, 352/10, 434/10, obręb Krajno Parcele, - budowa odcinka wodociągu do remizy strażackiej w miejscowości Krajno-Parcele140 000,00140 000,00137 504,1898,22UG
1201001044Budwa kanalizacji w miejscowości Cedzyna na działkach o nr ewid. 16/8 i 15/1 (inicjatywa lokalna)45 000,0045 000,0044 636,6499,19UG
1301001044Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska)30 000,0020 000,000,000,00UG
1401001044Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada4 952 520,0020 000,000,000,00UG
1501001044Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa275 500,001 000,000,000,00UG
1601001044Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska14 580 000,007 400 000,005 183 201,1270,04UG
1701001044Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice3 157 400,00100 000,000,000,00UG
1801001044Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin700 000,00666 243,000,000,00UG
1901001044Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele2 113 500,0090 000,000,000,00UG
2001001044Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele9 835 000,005 000,000,000,00UG
2101001044Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele16 735 000,004 000,000,000,00UG
2201001044Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie17 086 000,001 000,000,000,00UG
2301001044Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze22 286 000,001 000,000,000,00UG
2401001044Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała)47 000,002 000,000,000,00UG
Razem dział 01093 397 420,009 424 243,005 617 406,2759,61
2560060014Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze161 000,00160 000,000,000,00UG
2660060014Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada240 000,00210 000,00205 800,0098,00UG
2760060014Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5-246 - etap III734 342,00734 342,00734 342,00100,00Powiat Kielecki
2860060014Opracowanie dokuentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w Leszczynach ul. Św. Jacka przy parkingu52 000,0052 000,0023 616,0045,42UG
2960060014Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze powiatowej nr 1321T w miejscowości Radlin w kierunku Niestachowa100 000,0025 000,000,000,00UG
3060060016Opracowanie dokumentacjiprojektowej budowy drogi w miejscowosci Leszczyny ul. Zakościelna150 000,0035 000,000,000,00UG
3160060016Budowa i przebudowa drogi gminnej 325008T Krajno - Wymyślona-Krajno Parcele- Kościół w miejscowości Krajno Parcele, Bęczków ul. Widokowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowa chodnika150 000,0035 000,000,000,00UG
3260060016Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej w Górnie ul. Lawendowa150 000,0035 000,000,000,00UG
3360060016Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i budowa chodnika w miejscowości Cedzyna ul. Cedrowa100 000,0025 000,000,000,00UG
3460060016Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 325043T Krajno Drugie-Krajno Parcele- Górno Parcele-Wola Jachowa (nr działki 351) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Górno Parcele50 000,0015 000,000,000,00UG
3560060016Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa)41 000,0040 000,000,000,00UG
3660060016Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa)167 500,00166 500,0090 000,0054,05UG
Lp.DziałRozdz.Nazwa przedsięwzięciaŁączna wartośćPlan w 2025 rokuWykonanie w 2025 roku%Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
3760060016Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie7 827 613,0840 000,000,000,00UG
3860060016Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków351 000,0061 000,000,000,00UG
3960060016Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD5 825 656,003 075 328,002 998 201,6197,49UG
4060060016Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków79 500,0010 000,000,000,00UG
4160060016Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770)1 250 000,0060 000,0013 751,4022,92UG
4260060016Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1)1 900 000,0085 000,0017 834,0020,98UG
4360060016Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD)8 600 000,00120 800,0078 720,0065,17UG
4460060016Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166)150 000,0044 000,000,000,00UG
4560060016Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)660 000,00200 000,000,000,00UG
4660060016Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna)900 000,00190 000,000,000,00UG
4760060016Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2450 000,00280 000,000,000,00UG
4860060016Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno - Łęki150 000,00150 000,000,000,00UG
4960060016Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa296 000,00120 000,000,000,00UG
5060060016Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale9 413 000,0082 000,0030 770,8037,53UG
5160060017Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk oznaczonej jako działka o nr ewid. 973/1 w miejscowości Górno120 000,00120 000,000,000,00UG
5260060020Zakup wiat przystankowych59 532,5559 532,5523 100,0038,80UG
Razem dział 60040 128 143,636 230 502,554 216 135,8167,67
5363063003Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno1 200 000,00950 000,00615,000,06UG
5463063003Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce3 600 000,00995 000,00615,000,06UG
5563063003Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Cedzyna i Leszczyny1 400 000,00995 000,00615,000,06UG
Razem dział 6306 200 000,002 940 000,001 845,000,06
5670070005Wykup działki o nr ewid. 721/1 w miejscowości Bęczków9 000,009 000,007 825,4486,95UG
5770070095Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Górno5 388 800,00388 800,00385 575,0099,17UG
5870070095Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny5 358 800,00358 800,0049 615,0013,830,00
Razem dział 70010 756 600,00756 600,00443 015,4458,55
5972072095Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-20271 049 776,71387 916,179 840,002,54UG
Razem dział 7201 049 776,71387 916,179 840,002,54
6075075023Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych35 000,001 000,000,000,00UG
Razem dział 75035 000,001 000,000,000,00
6175275295Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC848 000,00848 000,00376 227,0144,37UG
Razem dział 752848 000,00848 000,00376 227,0144,37
6275475412Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie5 560 000,001 370 000,001 301 728,6095,02UG
6375475412Budowa budynku remizy OSP w Krajnie4 630 000,002 000 000,001 967 570,8698,38UG
6475475412Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”2 592 000,002 577 000,002 292 392,1288,96UG
6575475412Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”560 000,00525 000,00354 457,6167,52UG
6675475412Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach „FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”471 000,00451 000,00411 391,5191,22UG
6775475412Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”1 935 000,001 885 000,001 854 688,8998,39UG
Lp.DziałRozdz.Nazwa przedsięwzięciaŁączna wartośćPlan w 2025 rokuWykonanie w 2025 roku%Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
6875475412Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”1 898 000,001 878 000,001 839 645,0097,96UG
6975475412Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej1 520 000,00100 000,0080 934,0080,93UG
7075475412Modernizacja budynku OSP w Górnie150 000,00150 000,00150 000,00100,00UG
Razem dział 75419 316 000,0010 936 000,0010 252 808,5993,75
7180180101Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie4 779 000,00429 000,0014 145,003,30UG
7280180101Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa253 100,0025 500,000,000,00UG
7380180101Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny205 100,00100,000,000,00UG
7480180101Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno46 000,001 000,000,000,00UG
7580180104Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie1 242 218,8618 000,0018 000,00100,00ZGGŚ
7680180104Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem część przedszkolna)6 671 000,002 050 000,001 040 299,7250,75UG
7780180104"W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie" Zakup zmywarki kapturowej12 545,4012 545,4012 545,40100,00SCO
7880180148Modernizacja bloku żywienia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radlinie220 000,00220 000,00212 967,3696,80UG
7980180148Zakup zmywarki do termosów30 737,0030 737,0027 889,7790,74UG
8080180195Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno realizacja od 01.01.2025-30.11.2026111 197,30111 197,3096 972,7487,21SCO
Razem dział 80113 570 898,562 898 079,701 422 819,9949,10
8190090005Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka)14 500,0014 500,0014 500,00100,00UG
8290090015Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-20261 588 000,00360 000,00186 595,4351,83UG
8390090015Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska - Etap III555 000,00550 000,000,000,00UG
Razem dział 9002 157 500,00924 500,00201 095,4321,75
8492192109Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice1 690 000,001 390 000,001 367 754,8698,40UG
8592192109Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Cedzynie100 000,0025 000,0025 000,00100,00UG
8692192120Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz z odwodnieniem - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap I)511 000,00511 000,00507 770,0099,37UG
8792192120Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I.1 050 000,00500 000,00499 156,1499,83UG
Razem dział 9213 351 000,002 426 000,002 399 681,0098,92
8892692601Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu)618 200,00130 000,0072 086,1055,45UG
8992692601Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach450 000,0050 000,000,000,00UG
9092692601Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej części trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno)830 000,00830 000,00812 000,0097,83ZGGŚ
9192692601Budowa boiskasportowego w msc. Cedzyna100 000,00100 000,0039 975,0039,98UG
9292692601Budowa boiska sportowego w msc. Bęczków100 000,00100 000,0039 975,0039,98UG
Razem dział 9262 098 200,001 210 000,00964 036,1079,67
OGÓŁEM192 908 538,9038 982 841,4225 904 910,6466,45

Załącznik nr 5. Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Przychody i rozchody jako HTML
Załącznik nr 5 — Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku
Lp.TreśćKlasyfikacja §PlanWykonanie%
Przychody ogółem:14 577 385,452 545 221,8717,46
1.Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym§ 95213 247 669,050,000,00
2.Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym§ 952/§ 903
3.Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:§ 953
4.Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zagranicznego)§ 931
5.Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań§ 907
6.Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)§ 957
7.Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.§ 9500,001 215 505,470,00
8.Przychody ze spłat udzielonych pożyczek§ 951/§ 9020,00
9.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach§ 905753 041,88753 041,88100,00
10.Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków§ 906576 674,52576 674,52100,00
11.Przelewy z rachunku lokat§ 994
12.Prywatyzacja majątku j.s.t§ 941-944
13.Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p§ 955
Rozchody ogółem:3 100 000,003 100 000,00100,00
1.Spłaty kredytów krajowych§ 9922 780 000,002 780 000,00100,00
2.Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek§ 993
3.Spłaty pożyczek krajowych§ 992/§ 993320 000,00320 000,00100,00
4.Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)§ 982
5.Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.§ 965
6.Udzielone pożyczki§ 991/§ 962
7.Przelewy na rachunki lokat§ 994
8.Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p§ 995

Załącznik nr 6. Zadania zlecone z administracji rządowej

Dochody i wydatki zadań zleconych jako HTML
Załącznik nr 6 — Zadania zlecone z administracji rządowej
DziałRozdział§Dotacje w 2025 r.Wydatki w 2025r.
010010952010363 645,25363 645,25100,00363 645,25363 645,25100,00
750750112010226 875,00226 805,4299,97226 875,00226 805,4299,97
7517510120103 048,003 048,00100,003 048,003 048,00100,00
751751072010121 896,00121 896,00100,00121 896,00121 896,00100,00
801801532010137 875,88137 725,3199,89137 875,88137 725,3199,89
8518519520101 400,001 400,00100,001 400,001 400,00100,00
8528520320101 014 194,801 013 161,7999,901 014 194,801 013 161,7999,90
85285228201011 250,0011 025,0098,0011 250,0011 025,0098,00
8528529520105 295,155 295,15100,005 295,155 295,15100,00
85585502201011 378 775,4811 378 775,48100,0011 378 775,4811 378 775,48100,00
85585502206020 106,0020 105,05100,0020 106,0020 105,05100,00
855855032010987,00883,0089,46987,00883,0089,46
855855132010194 558,00188 477,9396,87194 558,00188 477,9396,87
Ogółem13 479 906,5613 472 243,3899,9413 479 906,5613 472 243,3899,94

Załącznik nr 7. Dotacje udzielone w 2025 roku

Dotacje udzielone jako HTML
Załącznik nr 7 — Dotacje udzielone w 2025 roku
Lp.DziałRozdziałNazwa zadaniaJednostka otrzymująca dotacjeKwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych4 463 159,584 436 332,1399,40
160060004Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowegoMiasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego2 045 080,002 035 272,3099,52
260060004Składka członkowskaZwiązek Gmin Gór Świętokrzyskich27 683,0427 683,04100,00
360060014Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5- 246 - etap IIIPowiat Kielecki734 342,00734 345,00100,00
471071004Składka członkowskaZwiązek Gmin Gór Świętokrzyskich5 454,545 454,54100,00
575075095Składka członkowskaZwiązek Gmin Gór Świętokrzyskich140 000,0074 425,0053,16
6Składka członkowskaZwiązek Mist i Gmin Gegionu Świętokrzyskiego2 500,001,79
7Składka członkowskaRegionalna Organizacja Turystyczna6 500,004,64
8Składka członkowskaLokalna Organizacja Turystyczna5 000,003,57
9Składka członkowskaLokalna Grupa Działania25 000,0017,86
10Składka członkowskaZwiązek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej9 552,256,82
1192192109Realizacja zadań statutowychGminny Ośrodek Kultury985 200,00985 200,00100,00
1292192116Realizacja zadań statutowychGminna Biblioteka Publiczna525 400,00525 400,00100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych1 391 925,001 351 551,1497,10
175475412Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu ratowniczo gaśniczegoOSP Leszczyny1 965,001 965,00100,00
285185154Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomaniiwyłonione w drodze konkursu40 000,0040 000,00100,00
385185154Realizacja działań profilaktycznych w ramach zajęć sportowychGOK Górno63 960,0027 660,0043,25
492192120Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I.Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Krajnie500 000,00499 156,1499,83
592192120Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz z odwodnieniem - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap I)Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jacka w Leszczynach511 000,00507 770,0099,37
692192195Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnychwyłonione w drodze konkursu45 000,0045 000,00100,00
792692605Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystykiwyłonione w drodze konkursu230 000,00230 000,00100,00
Ogółem5 855 084,585 787 883,2798,85

Załącznik nr 8. Wydzielone rachunki jednostek budżetowych

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jako HTML
Załącznik nr 8 — Wydzielone rachunki jednostek budżetowych
Lp.WyszczególnienieDziałRozdziałStan środków finansowych na początek rokuDochodyWydatkiStan środków finansowych na koniec roku
1Szkoła Podstawowa w Bęczkowie801801010,005 000,002 500,0050,005 000,002 897,4457,950,00
801060,005 000,00397,447,955 000,000,000,000,00
2Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie801801010,0015 000,003 975,4226,5015 000,007 310,0048,730,00
801040,00136 000,0084 264,8461,96136 000,0080 930,2659,510,00
3Szkoła Podstawowa w Górnie80180101166,0536 000,0023 135,1164,2636 166,0524 655,4068,170,00
801060,004 000,001 354,2433,864 000,000,000,000,00
4Zespół Szkolno Przedszkolny w Krajnie801801010,0017 176,642 750,9116,0217 176,644 667,5927,170,00
801040,003 162,583 235,68102,313 162,581 319,0041,710,00
5Szkoła Podstawowa w Krajnie801801010,002 823,362 823,26100,004 660,784 660,78100,000,00
801040,001 837,421 837,42100,000,000,000,000,00
6Szkoła Podstawowa w Leszczynach801801010,0015 000,00260,161,7315 000,000,410,000,00
801060,005 000,00990,0019,805 000,001 249,7525,000,00
7Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie801801010,0020 000,0010 550,8852,7520 000,0013 205,1266,030,00
801040,0049 000,0032 337,9866,0049 000,0029 683,7460,580,00
8Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach801801010,007 000,006 600,0094,297 000,006 609,9694,430,00
801060,005 000,0051,841,045 000,0041,880,840,00
9Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej801801010,0020 000,004 725,2023,6320 000,005 232,0526,160,00
801060,005 000,00506,8510,145 000,000,000,000,00
Ogółem166,05352 000,00182 297,2351,79352 166,05182 463,3851,810,00

Załącznik nr 9. Szczególne zasady wykonywania budżetu

Dochody i wydatki ze szczególnymi zasadami jako HTML
Załącznik nr 9 — Szczególne zasady wykonywania budżetu
L.p.WyszczególnienieDochodyWydatki
DziałRozdział§KwotaWykonanie%DziałRozdział§KwotaWykonanie%w tym
finansowane
przychodami
w § 905
1.Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi9009000204902.475.000,002.498.209,44100,94900900023020 4010 4040 4100 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4430 4440 4700 4710600,00 435.500,00 26.500,00 70.000,00 75.300,00 9.280,00 7.900,00 3.600,00 300,00 3.347.300,00 500,00 10.900,00 500,00 1.250,00584,92 357.267,79 24.889,29 63.226,00 63.270,31 6.930,64 7.190,00 3.517,88 226,00 3.040.482,03 0,00 10.893,60 0,00 1.178,9997,49 82,04 93,92 90,32 84,02 74,68 91,01 97,72 75,33 90,83 0,00 99,94 0,00 94,32
Razem:2.475.000,002.498.209,44100,943.989.430,003.579.657,4589,73
2.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii756756180480296.522,39296.522,39100851 85185153 851544300 2360 2800 4110 4120 4170 4210 4220 4300 4390 4610 47008.000,00 40.000,00 36.300,00 9.285,42 450,00 112.720,00 18.094,97 4.168,17 106.883,39 2.000,00 13.000,00 499,008.000,00 40.000,00 0,00 6.491,94 448,35 103.740,00 3.972,90 4.168,17 64.296,50 0,00 8.372,50 499,00100 100 0 69,92 99,63 92,03 21,96 100 60,16 0,00 64,40 10054.878,56
Razem:296.522,39296.522,39100351.400,95239.989,3668,3054.878,56
3.Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z75675618027065.423,6265.423,62100851851542800 4170 4300 4390 461027.660,00 200,00 29.763,62 3.000,00 4.800,0027.660,00 200,00 29.763,62 2.000,00 4.800,00100 100 100 66,67 100
przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
Razem:65.423,6265.423,6210065.423,6264.423,6298,47
4.Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska90090019069010.000,008.443,2784,43900900194210 43001.000,00 96.944,000,00 82.944,000,00 85,56
Razem:10.000,008.443,2784,4397.944,0082.944,0085,56
5.Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego6006000421703.043.150,982.804.062,4492,14600600042310 4210 43002.045.080,00 900,00 3.388.144,422.035.272,30 51,05 3.369.671,3499,52 5,67 99,45
Razem:3.043.150,982.804.062,4492,145.434.124,425.404.994,6999,46
6.Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych600 754 90060016 75412 900156370 6370 63700,00 2.470.000,00 418.000,000,00 3.996.000,00 0,000,00 161,78 0,00600 754 90060016 75412 900156370 6370 63700,00 2.470.000,00 418.000,000,00 2.412.538,69 0,000,00 97,67 0,00
Razem:2.888.000,003.996.000,00138,372.888.000,002.412.538,6983,54
7.Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu010010446100561.243,00561.243,00100561.243,00
Razem:561.243,00561.243,00100561.243,00
8.Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków9219212060901.000.000,00996.770,7499,689219212065701.011.000,001.006.926,1499,60
Razem:1.000.000,00996.770,7499,681.011.000,001.006.926,1499,60
9.Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań6006001662901.830.730,001.830.730,001006006001660501.830.730,001.827.276,4899,81
inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu
Razem:1.830.730,001.830.730,001001.830.730,001.827.276,4899,81
10.Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa754 758 801 85275495 75814 80153 852952100 2100 2100 2100146,04 174.974,00 877,43 1.500,00146,06 85.554,86 877,28 1.500,00100 48,90 99,98 100754 801 801 85275495 80101 80103 80153 852954740 4850 4350 4750 4850 4860 4750 4850 4860 4350 3290122,69 23,37 177.007,14 111.699,13 13.886,29 7.921,01 1.063,77 208,92 108,06 877,43 1.500,00122,69 23,37 156.355,38 49.389,44 9.460,21 5.924,35 1.063,77 208,92 73,11 877,28 1.500,00100 100 88,33 44,22 68,13 74,79 100 100 67,66 99,98 100136.920,32
Razem:177.497,4788.078,1849,62314.417,81224.998,5271,56136.920,32
Razem753.041,88

Załącznik nr 10. Programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych

Zmiany w planie wydatków programów jako HTML
Załącznik nr 10 — Programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych
Rozdział§NazwaPlan na początek rokuZmiany w planiePlan na koniec rokuWykonanie w 2025 roku%
Rolnictwo i łowiectwo8 225 000,00-689 000,007 536 000,004 621 958,1261,33
01044Infrastruktura sanitacyjna wsi8 225 000,00-689 000,007 536 000,004 621 958,1261,33
6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych5 000 000,000,005 000 000,003 278 399,5565,57
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych3 225 000,00-689 000,002 536 000,001 343 558,5752,98
Transport i łączność2 280 000,00-1 890 000,00390 000,000,000,00
60016Drogi publiczne gminne2 280 000,00-1 890 000,00390 000,000,000,00
6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1 455 000,00-1 455 000,000,000,000,00
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych825 000,00-435 000,00390 000,000,000,00
Turystyka2 985 000,00-45 000,002 940 000,002 940 000,00100,00
63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki2 985 000,00-45 000,002 940 000,002 940 000,00100,00
6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych2 400 000,000,002 400 000,000,000,00
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych585 000,00-45 000,00540 000,001 845,000,34
Gospodarka mieszkaniowa717 600,0030 000,00747 600,00435 190,0058,21
70095Pozostała działalność717 600,0030 000,00747 600,00435 190,0058,21
6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych571 600,000,00571 600,00285 566,0049,96
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych146 000,0030 000,00176 000,00149 624,0085,01
Informatyka1 035 307,370,001 035 307,379 840,000,95
72095Pozostała działalność1 035 307,370,001 035 307,379 840,000,95
4217Zakup materiałów i wyposażenia282 551,710,00282 551,710,000,00
4219Zakup materiałów i wyposażenia141 275,940,00141 275,940,000,00
4307Zakup usług pozostałych149 195,720,00149 195,720,000,00
4309Zakup usług pozostałych74 367,830,0074 367,830,000,00
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych258 610,780,00258 610,787 970,403,08
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych129 305,390,00129 305,391 869,601,45
Administracja publiczna37 130,006 900,0044 030,0043 969,0599,86
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)37 130,006 900,0044 030,0043 969,0599,86
4217Zakup materiałów i wyposażenia0,0016 474,0416 474,0416 416,4799,65
4219Zakup materiałów i wyposażenia0,003 555,963 555,963 552,5899,90
4307Zakup usług pozostałych25 630,00-16 184,009 446,009 446,00100,00
4309Zakup usług pozostałych11 500,00-10 946,00554,00554,00100,00
4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0,0010 500,0010 500,0010 500,00100,00
4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0,003 500,003 500,003 500,00100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa6 969 000,00347 000,007 316 000,006 752 575,1392,30
75412Ochotnicze straże pożarne6 969 000,00347 000,007 316 000,006 752 575,1392,30
6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6 003 370,400,006 003 370,405 598 678,4693,26
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych965 629,60347 000,001 312 629,601 153 896,6787,91
Oświata i wychowanie7 360 002,09-2 978 444,344 381 557,752 837 067,2864,75
80104Przedszkola5 590 000,00-2 981 355,942 608 644,061 513 576,6358,02
3027Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0,006 266,006 266,006 264,6099,98
3029Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0,00342,60342,60342,2099,88
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników0,0073 157,3273 157,3269 039,1094,37
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników0,003 996,143 996,143 771,7294,38
4117Składki na ubezpieczenia społeczne0,0033 234,4333 234,4328 930,7587,05
4119Składki na ubezpieczenia społeczne0,001 867,371 867,371 580,2584,62
4127Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy0,005 371,835 371,833 658,4668,10
4129Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy0,00293,53293,53199,7868,06
4177Wynagrodzenia bezosobowe0,0029 234,5729 234,5725 070,4085,76
4179Wynagrodzenia bezosobowe0,001 545,431 545,431 369,6088,62
4217Zakup materiałów i wyposażenia0,00165 483,50165 483,50132 655,1380,16
4219Zakup materiałów i wyposażenia0,009 042,049 042,047 296,1780,69
4247Zakup środków dydaktycznych i książek0,0065 932,3165 932,3165 843,8499,87
4249Zakup środków dydaktycznych i książek0,003 604,893 604,893 547,7798,42
4307Zakup usług pozostałych0,0023 671,7623 671,7614 086,4659,51
4309Zakup usług pozostałych0,001 293,241 293,24769,5459,50
4447Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0,0011 803,0611 803,068 560,8372,53
4449Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0,00644,94644,94467,6872,52
4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0,002 982,052 982,052 355,3378,98
4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0,00162,95162,95128,6778,96
4717Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający0,002 707,112 707,11162,936,02
4719Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający0,00147,89147,898,886,00
4797Wynagrodzenia osobowe nauczycieli0,0097 960,8297 960,8280 237,7881,91
4799Wynagrodzenia osobowe nauczycieli0,005 352,885 352,884 383,6481,89
6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych4 628 563,95-3 650 000,00978 563,95649 212,7766,34
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych961 436,05110 000,001 071 436,05391 086,9536,50
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych0,0011 895,5511 895,5511 895,55100,00
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych0,00649,85649,85649,85100,00
80195Pozostała działalność1 770 002,092 911,601 772 913,691 323 490,6574,65
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników124 312,540,00124 312,5441 220,9633,16
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników6 948,830,006 948,832 398,7634,52
4117Składki na ubezpieczenia społeczne101 412,920,00101 412,9261 880,5761,02
4119Składki na ubezpieczenia społeczne5 472,080,005 472,083 555,8064,98
4127Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy24 219,900,0024 219,906 627,5227,36
4129Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy1 398,100,001 398,10382,7227,37
4211Zakup materiałów i wyposażenia0,0038 964,0538 964,0538 964,05100,00
4217Zakup materiałów i wyposażenia183 999,600,00183 999,60133 601,5872,61
4219Zakup materiałów i wyposażenia10 621,400,0010 621,407 715,9472,65
4247Zakup środków dydaktycznych i książek342 584,16-1 320,00341 264,16271 398,4379,53
4249Zakup środków dydaktycznych i książek19 785,370,0019 785,3715 674,1979,22
4301Zakup usług pozostałych248 982,40-122 912,45126 069,95126 069,95100,00
4307Zakup usług pozostałych83 548,401 320,0084 868,4084 863,2799,99
4309Zakup usług pozostałych8 481,600,008 481,604 901,1557,79
4421Podróże służbowe zagraniczne0,0086 860,0086 860,0086 860,00100,00
4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej46 966,830,0046 966,833 781,608,05
4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej2 711,160,002 711,16218,408,06
4717Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający0,005 000,005 000,00323,386,47
4719Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający0,002 000,002 000,0018,690,93
4797Wynagrodzenia osobowe nauczycieli423 201,48-5 000,00418 201,48317 712,1475,97
4799Wynagrodzenia osobowe nauczycieli24 158,02-2 000,0022 158,0218 348,8182,81
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych105 125,930,00105 125,9391 678,0387,21
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6 071,370,006 071,375 294,7187,21
Pomoc społeczna443 653,88104 653,99548 307,87475 889,1586,79
85295Pozostała działalność443 653,88104 653,99548 307,87475 889,1586,79
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników97 705,2634 388,98132 094,24101 785,3177,06
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników11 494,744 045,7915 540,5311 974,6977,05
4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne0,003 695,473 695,473 695,47100,00
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne0,00434,76434,76434,76100,00
4117Składki na ubezpieczenia społeczne16 850,586 568,7623 419,3418 163,8877,56
4119Składki na ubezpieczenia społeczne1 982,42772,782 755,202 136,8677,56
4127Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy2 405,06942,213 347,272 584,2677,21
4129Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy282,94110,82393,76304,0577,22
4217Zakup materiałów i wyposażenia2 763,731 557,524 321,253 048,3670,54
4219Zakup materiałów i wyposażenia325,15183,24508,39358,6370,54
4227Zakup środków żywności0,001 497,701 497,700,000,00
4229Zakup środków żywności0,00176,20176,200,000,00
4307Zakup usług pozostałych277 228,8444 987,16322 216,00296 518,3492,02
4309Zakup usług pozostałych32 615,165 292,6037 907,7634 884,5492,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1 150 000,00240 000,001 390 000,001 367 754,8698,40
92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby1 150 000,00240 000,001 390 000,001 367 754,8698,40
6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych300 000,000,00300 000,00300 000,00100,00
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych850 000,00240 000,001 090 000,001 067 754,8697,96
31 202 693,34-4 873 890,3526 328 802,9919 484 243,5974,00

Tekst z PDF

Pełny tekst wyciągnięty z PDF 
ZARZĄDZENIE NR 33/2026
WÓJTA GMINY GÓRNO
z dnia 31 marca 2026 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Górno:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Górno za 2025 rok stanowiące załącznik Nr I do niniejszego
zarządzenia,
2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Górno stanowiącą załącznik Nr II do niniejszego
zarządzenia.
3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnie stanowiącą załącznik Nr III do niniejszego zarządzenia,
4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnie stanowiącą załącznik Nr IV do niniejszego zarządzenia,
5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Górnie stanowiącą załącznik Nr V do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Górno
mgr Przemysław Łysak
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr I
Załącznik nr I do zarządzenia nr 33/2026
Wójta Gminy GÓrno
z dnia 31 marca 2026 r.
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GÓRNO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK
Zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy za 2025 rok.
Uchwałą Nr XXI/117/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku został uchwalony budżet Gminy
na 2025 rok w wysokości:
- po stronie dochodów 136.516.927,19 zł,
- po stronie wydatków 147.834.780,09 zł.
Na przestrzeni 2025 roku do uchwalonego budżetu wprowadzono szereg zmian
na podstawie otrzymanych decyzji i zawartych umów. W efekcie plan dochodów budżetu
zamknął się kwotą 133.903.324,04 zł, a plan wydatków zwiększył się do 145.380.709,49 zł.
.
DOCHODY
Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w 2025 roku wyniosła
122.861.360,23 zł, czyli 91,75 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono
w kwocie 107.561.524,95 zł, na planowane 107.724.219,46 zł (tj. 99,85% planu), natomiast
dochody majątkowe w kwocie 15.299.835,28 zł na zakładane 26.179.104,58 zł (tj. 58,44 %
planu). Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik Nr 1
do niniejszej informacji.
Dochody majątkowe zasilające budżet Gminy Górno w 2025 roku
to w przeważającej części wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach na inwestycje
wodociągowe i kanalizacyjne łącznie kwota 3.050.711,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęła kwota 1.830.730,00 zł z
przeznaczeniem na zadanie ”Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę
1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami
2KDD, 3KDD i 5KDD”,
- na realizacje zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z
budżetu państwa Gmina otrzymała dotację w kwocie 376.227,01 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wpłynęła
kwota 3.996.000,00 zł w związku z budową budynków remiz OSP w Bęczkowie i Krajnie,
- na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Górno pozyskano środki z
programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” w łącznej kwocie
2.925.744,63 zł.
- na realizację inwestycji oświatowych Gmina pozyskała środki unijne w łącznej
kwocie 779.535,95 zł, oraz dofinansowane ze środków krajowych w kwocie 6.718,42 zł.
- na budowę Wiejskiego Domu Rzemiosła z budżetu Unii Europejskiej wpłynęła
kwota 500.000,00 zł
- w celu umożliwienia przeprowadzenia prac konserwatorskich w zabytkowych
kościołach w Krajnie i w Leszczynach Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 996.770,74 zł.
- Związek Gmin Gór Świętokrzyskich dokonał zwrotu środków przekazanych w
poprzednim roku w kwocie 835.107,53 zł.
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych do budżetu wpłynęła kwota 2.290,00 zł.
Dochody majątkowe stanowią 12,45% ogółem zgromadzonych dochodów.
Wykonanie dochodów majątkowych jest ściśle powiązane z realizacją zadań inwestycyjnych.
W skład dochodów bieżących wchodzą:
- subwencje,
- dotacje na realizację zadań bieżących własnych i zleconych,
- dochody własne.
Z tytułu subwencji budżet Gminy zasilony został kwotą 26.680.343,23 zł, co stanowi
21,72% ogólnych dochodów, a 24,81% zgromadzonych dochodów bieżących.
Dotacje bieżące na realizację zadań własnych jak i zleconych wpłynęły do budżetu
w kwocie 22.096.813,49 zł, czyli 17,98% wykonanych dochodów i 20,54% dochodów
bieżących.
Na dopłaty do paliwa rolniczego wpłynęła kwota 363.645,25 zł. Na dofinansowanie
lokalnego transportu zbiorowego Gmina uzyskała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych w kwocie 2.804.062,44 zł.
2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

W związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczna Gmina” na rachunek budżetu
wpłynęła kwota 593.530,43 zł z budżetu Unii Europejskiej.
Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu
terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji
rządowej zostało sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 226.805,42 zł, natomiast
na realizację programu „Stawiamy na pracowników” Gmina pozyskała 10.500,00 zł.
Na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 3.048,00 zł,
oraz 121.896,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z realizacją zakupów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z budżetu
państwa Gmina otrzymała dotację w kwocie 148.608,28 zł,
W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy Gmina otrzymała środki w łącznej kwocie
88.078,18 zł, w tym 146,04zł na pokrycie kosztów w związku z nadawaniem numeru
PESEL., 86.432,14 zł w związku z objęciem obowiązkiem edukacji dzieci z Ukrainy oraz
1.500,00 na wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy.
Na realizację zadań w zakresie oświaty otrzymaliśmy dotacje w łącznej wysokości
1.452.626,67 zł.
Na ochronę zdrowia Gmina otrzymała kwotę 1.400,00 zł.
Zadania w zakresie pomocy społecznej dofinansowane zostały w kwocie 4.230.815,52 zł,
w tym kwota 443.653,88 – z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków unijnych, 1.115.751,87 zł – środki z Funduszu Solidarnościowego na
realizację programu „Asystent opiekuna osoby niepełnosprawnej” oraz 5.000,00 zł jako
pomoc Powiatu Kieleckiego dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru.
Na pomoc materialną dla uczniów otrzymaliśmy dotacje w wysokości 133.083,00 zł
z przeznaczeniem na wyprawki szkolne i wypłatę stypendiów.
Zadania w zakresie Rodziny zostały dofinansowane kwotą 11.904.393,33 zł, w tym środki
z Funduszu Pracy 8.044,62 zł.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina
Górno pozyskała środki w kwocie 14.320,95 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.
Dochody własne, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne, zgromadzono
w kwocie 58.784.368,23 zł. Stanowią one 54,65% dochodów bieżących i 47,85%
zgromadzonych dochodów ogółem. Najbardziej znaczącą pozycję w tej grupie dochodów
stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który w 2025 roku został przekazany
na rachunek dochodów Gminy Górno w kwocie 43.645.336,08 zł.
3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w Urzędzie Gminy
przedstawia się następująco:
Rodzaj dochodu Plan roczny Wykonanie w 2025 r. % wykonania
Podatek od nieruchomości 3.796.179,00 3.810.246,65 100,37
Podatek rolny 432.465,00 426.972,75 98,73
Podatek leśny 51.000,00 52.935,29 103,79
Podatek od środków transportu 967.000,00 1.006.122,00 104,05
Razem 5.246.644,00 5.296.276,69 100,95
Zgromadzone dochody bieżące stanowią 87,55 % dochodów ogółem.
Stopień realizacji pozostałych dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 1.
W 2025 roku do Wójta Gminy wpłynęły 3 wnioski o zastosowanie ulg w zakresie
zapłaty podatków i opłat, wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości podatkowej.
Z tego odmówiono wszczęcia postępowania względem 2 wniosków, natomiast 1
pozostawiono do rozpatrzenia na 2026 rok.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku nie umorzono żadnego zaległego
zobowiązania podatkowego.
Z tytułu ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2025 Gmina
nie udzieliła żadnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez
urzędy skarbowe) na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi kwotę 131.139,06 zł.
W roku 2025 wystawiono 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21.777,87 zł.
WYDATKI
Wydatki dokonane w 2025 roku osiągnęły kwotę, 119.054.541,24 zł czyli 81,89 %
planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 92.707.635,15 zł, a majątkowe w kwocie
26.346.906,09 zł.
W ramach wydatków bieżących kwotę 47.507.948,51 zł przeznaczono
na wypłatę wynagrodzeń, 23.447.829,07 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych,
4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4

4.046.612,13 zł – na udzielone dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób
fizycznych wypłacone zostały w kwocie 13.511.749,86 zł. Kwota 2.207.107,62 zł
wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.
Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów,
wydatkowano kwotę 1.986.387,96 zł.
Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się
następująco:
- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 2.045.530,95 zł, z tego w rozdziale 01030 –
Izby rolnicze – 8.537,94 zł (wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z
podatku rolnego), w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 387.064,43 zł
(dopłata do cen wody, zakup usług, oraz zapłata podatku), w rozdziale 01044 - Infrastruktura
sanitacyjna wsi – 1.283.651,76 zł (dopłata do m³ odprowadzonych ścieków, pozostałe opłaty
i podatki), w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – 366.276,82 zł (wypłata podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
zakup materiałów, usług oraz zapłata podatków na rzecz budżetu państwa i innych
jednostek)
- dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" -
4.500,00 zł – wydatki poniesione w związku z dystrybucją węgla.
- dział 600 „Transport i łączność” - 7.073.319,53 zł z tego w rozdziale 60004 –
Lokalny transport zbiorowy – 5.432.677,73 zł (dotacja dla Miasta Kielce – Zarządu
Transportu Miejskiego - w związku z organizacją i zapewnieniem lokalnego transportu
zbiorowego, wkład własny do przewozów organizowanych przez Związek Gmin Gór
Świętokrzyskich, zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego przy udziale środków
pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych), w rozdziale
60016 – Drogi publiczne gminne – 1.635.688,79 zł (zimowe utrzymanie dróg, remonty
bieżące dróg gminnych, odszkodowania wypłacone za grunty przejęte pod drogi gminne,
wykonane ekspertyzy, itp.), w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków
komunikacyjnych – 4.953,01 zł (zakup koszy oraz materiałów służących do konserwacji
przystanków)
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 54.792,61 zł, całość wydatkowano w
rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem m.in. na
zakup usług, materiałów, energii elektrycznej.
- dział 710 „Działalność usługowa” – 277.398,28 zł, z tego w rozdziale 71004
„Plany zagospodarowania przestrzennego” – 241.983,48 zł (koszty opracowania planów
zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej), w rozdziale
71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 34.249,00 zł (wydatki związane z
wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy), w rozdziale 71035 – Cmentarze – 1.165,80 zł
5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 5

(zakup kwiatów i zniczy w celu upamiętnienia Miejsc Pamięci Narodowej).
- dział 750 „Administracja publiczna” – 9.330.409,39 zł, z tego w rozdziale 75011-
Urzędy wojewódzkie – 226.805,42 zł (realizacja zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej), w rozdziale 75022 – Rady gmin – 248.949,00 zł (wydatki obejmują głównie diety
radnych, zakup wody oraz koszty transmisji sesji rady gminy), w rozdziale 75023 – Urzędy
gmin – 7.456.072,14 zł (z tego: wydatki osobowe, wynagrodzenia pracowników urzędu i
pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej,
środków czystości, zakup usług pocztowych, naprawa sprzętu, audyt, obsługa prawna,
konserwacja oprogramowania, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie
mienia i podatek VAT, abonamenty telefoniczne, koszty postępowania sądowego, odpis na
ZFŚS, itp.), w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.664,96 zł,
(zakup usług i materiałów), w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego – 962.885,27 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na
rzecz pracowników Samorządowego Centrum Oświaty oraz koszty bieżące utrzymania
jednostki), w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 428.032,60 zł (składki członkowskie
związków, do których przynależy Gmina Górno, diety sołtysów, prowizja dla inkasentów
podatków lokalnych, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego, koszty egzekucyjne, itp.).
- dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa” – 160.528,80 zł, z tego w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.048,00 zł (wynagrodzenie za
aktualizację stałego spisu wyborców), w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej – 121.896,00 zł (wydatki poniesione w związku z wyborami
prezydenckimi), w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie – 35.584,80 zł (wydatki związane z referendum gminnym).
- dział 752 „Obrona narodowa” – 201.867,47 zł, całość środków wydatkowano w
rozdziale 75295 – Pozostała działalność – na zakup materiałów i wyposażenia z zakresu
ochrony ludności i obrony cywilnej.
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” –
582.310,88 zł, z tego w rozdziale 7545 – Komendy powiatowe Policji – 5.000,00 zł (środki
przekazane w celu sfinansowania ponadnormatywnych godzin pracy policjantów), w
rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 572.197,22 zł (wydatki poniesione na
utrzymanie gotowości bojowej, czyli wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych,
wynagrodzenie dla kierowców OSP, zakup paliwa, energii elektrycznej, opału, konserwacja,
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu pożarniczego, badania okresowe strażaków,
ubezpieczenie życia i mienia, dotacja dla OSP Leszczyny, itp.), w rozdziale 75414 – Obrona
cywilna – 139,34 zł ( opłata za mapy do akcji kurierskiej oraz wydruki planów obronnych) , w
rozdziale 75495 – Pozostała działalność – 4.974,32 zł (wydatki poniesione w związku z
6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 6

organizacją konkursu wiedzy pożarniczej oraz wydatki w zakresie nadawania numeru
PESEL obywatelom Ukrainy).
- dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 1.986.387,96 zł, w całości wydatki te
poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w rozdziale 75702 –
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.
- dział 801 „Oświata i wychowanie” – 41.540.180,84 zł, z tego w rozdziale:
80101 – Szkoły podstawowe – 25.480.704,53 zł,
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.877.718,13 zł,
80104 – Przedszkola – 2.723.889,87 zł,
80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 1.083.381,97 zł,
80107 – Świetlice szkolne – 795.283,69 zł,
80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 393.851,25 zł,
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 54.670,04 zł,
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.235.811,50 zł,
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 41.781,97 zł,
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.236.535,84 zł,
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 138.602,59 zł,
80195 – Pozostała działalność – 1.477.949,46 zł.
Środki w dziale 801 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla
nauczycieli i obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, zakup środków dydaktycznych, artykułów żywnościowych, energii, ubezpieczenia
oraz pozostałe wydatki statutowe szkół podstawowych. W ramach środków z funduszu
Pomocy zrealizowane zostały również zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom
Ukrainy.
- dział 851 „Ochrona zdrowia” – 308.739,78 zł, z tego w rozdziale 85153 –
Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł (środki przeznaczone na zakup usług promujących
zwalczanie narkomanii), w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 296.412,98 zł
(dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, wynagrodzenia Gminnej Komisji, zakup
usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych , badania
7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 7

psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, szkolenia i
warsztaty profilaktyczne oraz inne wydatki realizowane zgodnie z programem profilaktyki), w
rozdziale 85195 – Pozostała działalność – 4.326,80 zł (wydatki na świadczenie opieki
zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).
- dział 852 „Pomoc społeczna” – 6.245.496,28 zł, z tego w rozdziale:
85202 – Domy pomocy społecznej – 425.856,80 zł (opłata za pobyt mieszkańców
gminy w domu opieki społecznej),
85203 – Ośrodki wsparcia – 1.035.804,71 zł (wydatki związane z objęciem opieką
osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działalność Środowiskowego Domu
Samopomocy w Woli Jachowej),
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł,
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej – 55.336,00 zł,
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – 226.239,49 zł,
85216 – Zasiłki stałe – 801.533,55 zł,
85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.456.464,15 zł (wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń, zakup usług i wydatki rzeczowe w związku z działalnością statutową
Samorządowego Centrum Usług Społecznych),
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.280,92 zł,
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 526.299,80 zł (koszty realizacji programu
„Posiłek w szkole i w domu”),
85295 – Pozostała działalność – 1.695.680,86 zł,
- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 384.955,73 zł, w
całości wydatki zrealizowane w rozdziale 85395 – Pozostała działalność,
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 147.927,00 zł, całość środków
zrealizowana w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –
poprzez wypłatę stypendiów i wyprawek szkolnych.
- dział 855 „Rodzina” - 14.537.802,78 zł, z tego w rozdziale:
85501 - Świadczenia wychowawcze – 9.298,06 zł,
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.455.808,20 zł,
85503 – Karta Dużej Rodziny – 883,00 zł,
8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 8

85504 – Wspieranie rodziny – 67.348,78 zł,
85508 – Rodziny zastępcze – 105.144,07 zł,
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 188.477,93 zł,
85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.710.842,74 zł (wydatki związane z
funkcjonowaniem żłobków gminnych w Radlinie i Cedzynie),
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5.422.642,33 zł, z
tego w rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.579.657,45 zł
(odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych, prowizja dla inkasentów oraz obsługa
administracyjna systemu), w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 213.870,03 zł
(odbiór odpadów z przystanków autobusowych oraz koszty bieżące utrzymania budynku
sanitarno – higienicznego na terenie Małej Kadzielni w Górnie), w rozdziale 90004 –
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.666,86 zł (zakup roślin, paliwa, narzędzi oraz
naprawa sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych), w rozdziale 90005 – Ochrona
powietrza atmosferycznego i klimatu – 25.716,71 zł (wydatki związane z realizacją programu
„Czyste powietrze”), w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – 207.387,32 zł (wydatki
związane z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami), w rozdziale 90015 –
Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.138.999,96 zł (zakup energii elektrycznej, konserwacja
oświetlenia ulicznego oraz czynsz dzierżawny za udostępnienie infrastruktury
elektroenergetycznej), w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 82.944,00 zł, w rozdziale 90026 -
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 167.400,00 zł (wydatki związane z
usuwaniem materiałów zawierających azbest).
- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.617.159,17 zł, z tego
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.046.759,17 zł (dotacja dla
Gminnego Ośrodka Kultury oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic gminnych), w
rozdziale 92116 – Biblioteki – 525.400,00 zł (dotacja dla bibliotek publicznych działających
na terenie Gminy), w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – 45.000,00 zł (dotacja dla
organizacji pożytku publicznego realizujących zadania gminne z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego).
- dział 926 „Kultura fizyczna” – 785.685,37 zł, z tego w rozdziale 92601 – Obiekty
sportowe – 57.635,07 zł (zakup energii elektrycznej, usług remontowych, monitoring i inne
wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego w Górnie), w rozdziale 92605 –
721.307,31 zł (dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego, stypendia za osiągnięcia sportowe
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska w Cedzynie, ponadto odsetki w kwocie
319.893,00 od dotacji zwróconej w związku z zakwestionowaniem części wydatków
zrealizowanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół Kamieniołomu w miejscowości
9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 9

Górno), w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – 6.742,99 zł (wydatki związane z
utrzymaniem placu targowego w Górnie).
Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach gospodarki narodowej
przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane zadania inwestycyjne
przedstawione w załączniku Nr 4 oraz zwrócona została kwota 441.995,45 zł stanowiąca
część dotacji jaką Gmina pozyskała na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół
kamieniołomu w miejscowości Górno”. Zwrot ten zaklasyfikowany jest jako wydatek
majątkowy w załączniku Nr 2, ale nie jest uwzględniony w wykazie inwestycji (zał. Nr 4).
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 66,45%.
Część wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2025 rok nie zostały wykonane
wg założeń z różnych powodów, w większości niezależnych od pracowników urzędu gminy.
Wymienić tu można realizację zadań wykonywanych na przełomie dwóch lub więcej
lat kalendarzowych. Zadania te są planowane w budżecie wg harmonogramów
przedstawianych przez Wykonawców i aktualizowanych w trakcie trwania prac. Jednakże
zdarzają się sytuację, w których Wykonawca nie zrealizuje zakładanego harmonogramu w
danym roku kalendarzowym lub zrealizuje ale go nie zafakturuje i prace te są rozliczane w
następnym roku. Wskazać tu należy takie inwestycje jak:
1) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) –
umowa na prace projektowe na koniec 2025 roku była w toku, okres obowiązywania umowy
przypada na 2026 rok.
2) Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy
dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska – Zadanie w trackie
realizacji, z terminem zakończenia i rozliczenia dofinansowania w roku 2026. Z uwagi na
wydłużenie terminu realizacji projektu dopiero w ostatnich dniach grudnia 2025 roku, środki
zabezpieczone były zarówno w roku 2025 jak i 2026 z uwagi na umożliwienie Wykonawcom
zafakturowania zakończonych zakresów prac.
2) Budowa drogi w msc Radlin oznaczonej w MPZP symbolem 1KDD.14 (wzdłuż
działki nr ew. 1770) – umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, trwa etap sporządzania
dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji ZRiD.
3) Budowa drogi w msc. Radlin oznaczonej w MPZP symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż
działki nr ewid. 445/1) – umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, trwa etap sporządzania
10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 10

dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji ZRiD.
4) Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele (droga nr
325013T "Górno Parcele -Okrężna" droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi
1KDD droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) – umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, trwa
etap sporządzania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji ZRiD.
5) Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) – umowa w formule
zaprojektuj i wybuduj, trwa etap sporządzania dokumentacji projektowej i uzyskiwania
stosownych uzgodnień i pozwoleń, zakończenie realizacji zadania zaplanowane zostało na
2026 rok.
6) Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) – umowa w formule
zaprojektuj i wybuduj, trwa etap sporządzania dokumentacji projektowej i uzyskiwania
stosownych uzgodnień i pozwoleń, zakończenie realizacji zadania zaplanowane zostało na
2026 rok.
7) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych
w Leszczynach ul. Św. Jacka przy parkingu – umowa na prace projektowe na koniec 2025
roku była w toku, okres obowiązywania umowy przypadała na rok 2026.
8) Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków
Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków – zawarta umowa na prace
projektowe (ZRID) z koniecznością wydłużenia terminu realizacji.
9) Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości
Bęczków – dokumentacja projektowa została wykonana, pozostała płatność będzie mogła
zostać uregulowana po uzyskaniu decyzji ZRiD.
10) Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 –
trwają prace projektowe, akceptacja wariantu projektu oraz zlecenie usług geodezyjnych
zostały wstrzymane z uwagi na wycofanie się z deklaracji sprzedaży działki przez właściciela
nieruchomości, która miała zostać zakupiona na potrzeby wykonania łącznika pomiędzy
projektowaną drogą a drogą powiatową.
11) Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul.
Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa – zawarta umowa na prace projektowe,
płatności i termin realizacji uzależnione od równolegle wykonywanej umowy na usługi
geodezyjne, z uwagi na trwające uzgodnienia przygotowanych koncepcji z mieszkańcami
przez których posesje ma przebiegać trasa budowanej drogi, terminy umów z wykonawcami
uległy wydłużeniu.
12) Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" Działanie 2. FERC (Fundusze
Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – projekt w trakcie realizacji, okres zakończenia i
rozliczenia projektu przypada na 2026 rok.
11
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 11

13) Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym,
łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa – wykonanie
dokumentacji projektowej wymagało wydłużenia terminu, z uwagi na kolizję części zakresu
terenu z projektowana drogą S74 i koniecznością uzyskania zmienionych warunków oraz
dostosowania obu projektów w zakresach kolizyjnych.
14) Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę,
modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem część
przedszkolna) – W związku z odstąpieniem od podpisania umów przez wykonawców
wyłonionych w drodze postępowań przetargowych na budowę / modernizację placów zabaw
przy placówkach oświatowych oraz koniecznością zmiany dokumentów w ramach
przyznanego dofinansowania niezbędne było przeniesienie części wydatków na kolejny rok.
Okres realizacji zadania oraz rozliczenia projektu przypada na rok 2026.
15) Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego
kamieniołomu) – Z uwagi na konieczność dostosowania zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach niezbędne było
wydłużenie terminu realizacji umowy na kolejny rok.
Niektóre inwestycje zostały zrealizowane oraz rozliczone po cenach niższych
od pierwotnie planowanych. Należy zwrócić tu uwagę na fakt, że w wydatkach
inwestycyjnych często w danym roku kalendarzowym ujmowany był jedynie nakład na
dokumentację techniczną. Wymienić tu można:
1) Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Krajno Parcele - Zadanie zostało
zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej pozycji
budżetowej.
2) Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) – Zadanie
zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej
pozycji budżetowej.
3) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna)
- Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w
ramach tej pozycji budżetowej w 2025 roku tj. opracowano dokumentację techniczną.
4) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie – Zadanie
zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej
pozycji budżetowej w 2025 roku tj. opracowano dokumentację techniczną.
5) Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz
drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale – Zadanie
zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej
12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 12

pozycji budżetowej w 2025 roku tj. opracowano dokumentację techniczną, roboty budowlane
na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie oraz podpisanej umowy przyznającej
środki zewnętrzne przewidziano w latach następnych.
5) Zakup wiat przystankowych - Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całym
zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej pozycji budżetowej w 2025 roku, za
wyjątkiem jednego zlecenia, którego wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu realizacji.
6) Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach
„Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” – zadanie zostało
wykonane w całości oraz rozliczone.
7) Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej – Zadanie zostało
zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej pozycji
budżetowej w 2025 roku tj. opracowano dokumentację techniczną.
8) Budowa boiska sportowego w msc. Cedzyna – Zadanie w zakresie zakładanym do
realizacji w roku 2025 zostało wykonane w całości, pozostała niewykorzystana kwota
stanowi oszczędność za przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, niezbędnego
do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
9) Budowa boiska sportowego w msc. Bęczków – Zadanie w zakresie zakładanym
do realizacji w roku 2025 zostało wykonane w całości, pozostała niewykorzystana kwota
stanowi oszczędność za przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, niezbędnego
do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki
Kolejną grupą inwestycji, które nie miały możliwości zostać wykonane zgodnie z
zaplanowanym w 2025 roku finansowaniem są zadania wprowadzone do budżetu decyzją
Radą Gminy, a z uwagi na niezbędne do przeprowadzenia procedury na wybór wykonawców
oraz czas na wykonanie zakładanego zakresu, nie było realnej możliwości fakturowania tych
zadań przez wykonawców umów. Wskazać tu należy poniższe inwestycje:
1) Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 325043T Krajno Drugie - Krajno Parcele -
Górno Parcele - Wola Jachowa (nr działki 351) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
miejscowości Górno Parcele.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej w
Górnie ul. Lawendowa.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej wraz z
towarzyszącą infrastrukturą i budową chodnika w miejscowości Cedzyna ul. Cedrowa –
postępowanie na wybór wykonawcy zostało wstrzymane zgodnie z pismem
13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 13

Przewodniczącego rady Gminy Górno z dnia 27.11.2025 roku.
4) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166).
5) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska).
6) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu w miejscowości
Bęczków ul. Zaskale.
7) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa –
opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Skorzeszyce, ul.
Lipowa w ramach pozycji budżetowej pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Skorzeszyce i Wola Jachowa.
8) Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Parcele
wzdłuż drogi gminnej nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele – Wilków.
9) Opracowanie projektu modernizacji wodociągu w miejscowości Beczków ul. Niwy.
10) Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026 –
opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 325049T
w miejscowości Górno, ul. Łysogórska w ramach pozycji budżetowej pn.: Budowa nowych
punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026.
11) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Leszczyny
ul. Zakościelna.
12) Budowa i przebudowa drogi gminnej 325008T Krajno Wymyślona - Krajno
Parcele - Kościół w miejscowości Krajno Parcele, Beczków ul. Widokowa wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczna i budową chodnika.
13) Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze
powiatowej nr 1321T w miejscowości Radlin w kierunku Niestachowa.
Natomiast dla poniższych pozycji zostały rozpoczęte lub przygotowywane
procedury przetargowe, które zakończyły się podpisaniem umów już w roku następnym:
1) Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno –
Łęki.
2) Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno.
3) Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w
miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce.
4) Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w
miejscowościach Cedzyna i Leszczyny.
14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 14

5) Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy
Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie.
6) Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026.
7) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach.
W niektórych pozycjach budżetowych zabezpieczone środki były
niewystarczające na rozpoczęcie procedur wyłaniania wykonawców lub kwoty w nich
widniejące stanowiły zabezpieczenie na możliwy zakup usług w przypadku możliwego do
pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Wymienić można tu m.in. poniższe zadania:
1) Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul
Łysogórska).
2) Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada.
3) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice.
4) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele.
5) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa.
6) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin – w przeprowadzonym
postepowaniu na wybór wykonawcy złożone oferty znacznie przewyższały wartość środków
zabezpieczonych w budżecie a środki na zawarcie umowy nie zostały w budżecie
zwiększone.
7) Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa).
8) Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami na plac targowy
wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) – opracowano dokumentację
techniczną, na wykonanie robót budowlanych wymagane zwiększenie środków finansowych.
W pozycji pn.: Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie do zapłacenia
pozostały wyłącznie odszkodowania za zajęte pod budowę drogi grunty od właścicieli
działek. Trwają procedury administracyjne, na które Gmina nie ma wpływu a termin
zatwierdzenia kwot i obowiązek ich wypłat obliguje do posiadania zabezpieczenia tych kwot
w budżecie w sposób ciągły.
W pozycji pn.: Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji
zadań OL i OC część wydatków nie została poniesiona z uwagi na wycofanie się oferentów z
zawarcia umów po przeprowadzonych procedurach wyłaniania wykonawców. Powodem były
terminy narzucone w ramach przyznanych środków zewnętrznych oraz ilością podobnych
15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 15

postepowań na terenie całej Polski oraz ograniczoną dostępnością wymaganego
asortymentu.
Dla zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk oznaczonej jako działka o nr
ewid. 973/1 w miejscowości Górno pozyskano dofinansowanie zewnętrzne lecz z uwagi na
konieczność wprowadzenia zmian finansowych w wyniku przeprowadzonego postępowania
na wybór wykonawcy oraz dokonaniu tych zmian dopiero z końcem roku brak było
możliwości zawarcia umowy z wykonawcą oraz wykonanie, odebranie i rozliczenie zdania w
2025 roku.
Zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika
przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze nie mogło zostać
wykonane w pełnym zakresi z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji
technicznej. Powodem wniosku wykonawcy o rozwiązanie umowy był brak możliwości
kontynuowania prac geodezyjnych na warunkach określonych w umowie.
Realizacja zadania pn.: Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny
została zaniechana bez ponoszenia kosztów w związku z zawartą umową. Jedynym
poniesionym kosztem było opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego, który będzie
mógł zostać wykorzystany w późniejszym okresie w przypadku przywrócenia realizacji lub
modyfikacji założeń wykorzystania przedmiotowego terenu.
Zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy
bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska - Etap III zostało zaniechane z uwagi na
brak możliwości wykorzystania przyznanego dofinansowania, które mogło być wydatkowane
wyłącznie na infrastrukturę będącą własnością wnioskodawcy, a ograniczenie to nie było
wskazane na etapie aplikowania o środki zewnętrzne
Realizacja tak wielu inwestycji powoduje, że napotykane podczas realizacji trudności
mają ogromny wpływ na planowanie wydatków. W celu zachowania przejrzystości wyjaśnień
ujęto w zestawieniu zarys działań w zakresie planowania i realizacji inwestycji. Ukazana
została problematyka z jaką boryka się gmina podczas realizacji umów oraz koniecznością
ciągłego dostosowywania się do zaistniałych sytuacji.
Duży wpływ na procedowanie udzielania zamówień publicznych w roku 2025 miały
terminy zwoływania sesji Rady Gminy Górno oraz podejmowanie na nich uchwał
wprowadzających zmiany w budżecie. W połączeniu z odebraniem przez Radę Gminy Górno
16
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 16

uprawnień Wójtowi Gminy Górno w zakresie dokonywania zmian w budżecie, wielokrotnie
rozstrzyganie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego było wydłużone o okres
oczekiwania na dokonanie wnioskowanych przesunięć środków oraz o czas niezbędny na
dalsze procedowanie tych postepowań.
Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych oraz limitów na wieloletnie
przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku Nr 3 i 4.
Dotacje udzielone z budżetu gminy, tak na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych
przedstawia załącznik Nr 7.
Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia
2025 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.806.818,99 zł.
W 2025 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę
3.100.000,00zł. Niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym
budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz
wynikających z rozliczenia środków unijnych wprowadzono do budżetu 2025 roku w kwocie
1.329.716,40 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych wynosiły 1.215.505,47 zł.
Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku przedstawia
załącznik Nr 5.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 34.956.894,92 zł,
i stanowi 28.45% dochodów budżetowych zgromadzonych w 2025 roku.
Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe zgromadziły łącznie kwotę
182.297,23 zł, wydatkowały zaś 182.463,38 zł. Niewykorzystana w 2024 roku kwota 166,05
zł. została przekazana w dniu 3 stycznia 2025 roku na dochody budżetu Gminy. Zestawienie
dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki
nimi finansowane w 2025 roku przedstawia załącznik Nr 8.
Zestawienie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania
budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw prezentuje załącznik Nr 9 natomiast zmiany
w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2025 roku obrazuje załącznik Nr 10.
17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 17

Zakład Usług Komunalnych w 2025r. osiągnął przychody w kwocie 7.480.775,85zł z
czego 5.830.051,38 zł to przychody z tytułu świadczonych usług, kwota 1.612.158,72 zł to
dopłata do ceny wody i ścieków z budżetu Gminy Górno, kwota 21.376,70 zł to przychody z
tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie
17.189,05 zł a są to m.in. przychody z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego należności
w kwocie: 10.838,55 zł, przychód ze sprzedaży złomu 954,00 zł oraz refundacja kosztów
szkoleń w kwocie: 5.396,50 zł.
Koszty Zakładu w analogicznym okresie wyniosły 7.138.125,55 zł (w tym
3.069.391,05 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Na wysokość kosztu wpływają
również pozostałe koszty operacyjne. A są to m.in. kwota utworzonego odpisu
aktualizującego w związku z powstaniem należności, która jest kwestionowana przez
dłużnika i z jej zapłatą dłużnik zalega od 19.02.2025r. Kwota odpisu stanowi 138.837,60 zł.
Ponadto Zakład Usług Komunalnych poniósł z własnych środków nakłady na wydatki
inwestycyjne w kwocie: 288.505,26 zł.
Zakład na dzień 31.12.2025r. wykazuje zobowiązania w kwocie 1.122.660,87 zł w
tym: 386.394,55 zł z tytułu dostaw i usług. W całości są to zobowiązania niewymagalne.
Należności Zakładu na dzień 31.12.2025r. wyniosły 576.989,60 zł w tym należności
wymagalne tj. takie, których termin płatności minął i które winny być już zapłacone przez
odbiorców usług wyniosły 370.426,63 zł.
Środki pieniężne ZUK na dzień 31.12.2025r. w Banku Spółdzielczym Daleszyce-
Górno wyniosły 895.520,25 zł oraz gotówka w kasie 0 zł.
Budżet Gminy Górno realizowany był w sposób oszczędny i zgodny
z obowiązującymi przepisami.
Utrzymana została płynność finansowa budżetu gminy przy zachowaniu ustawowych
wskaźników zadłużenia.
18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 1
Dochody Gminy Górno w 2025 roku
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie %
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 383 276,25 383 276,87 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 17 298,00 17 298,90 100,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 17 298,00 17 298,90 100,01
01095 Pozostała działalność 365 978,25 365 977,97 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 2 333,00 2 332,72 99,99
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 363 645,25 363 645,25 100,00
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
600 Transport i łączność 3 095 732,13 2 869 491,72 92,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
60004 Lokalny transport zbiorowy 3 085 150,98 2 848 039,16 92,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 1 620,00 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 356,72 0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 42 000,00 42 000,00 100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
2170 3 043 150,98 2 804 062,44 92,14
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
60016 Drogi publiczne gminne 10 581,15 12 311,39 116,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w
0620 10 581,15 12 309,96 116,34
tym opłaty za częstotliwości
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,43 0,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 0,00 9 141,17 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 9 141,17 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 408 538,37 434 818,67 106,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 408 538,37 434 818,67 106,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 22 713,00 22 713,19 100,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 495,00 3 495,00 100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 270 244,62 284 385,12 105,23
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 105 017,75 108 611,32 103,42
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 868,00 1 916,89 220,84
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 200,00 13 697,15 220,92
710 Działalność usługowa 0,00 3 800,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 3 800,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
690 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 3 800,00 0,00
720 Informatyka 277 029,13 593 530,43 214,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 277 029,13 593 530,43 214,25
pkt 2 i 3
72095 Pozostała działalność 277 029,13 593 530,43 214,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 277 029,13 593 530,43 214,25
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2007 182 255,30 593 530,43 325,66
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2009 94 773,83 0,00 0,00
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
750 Administracja publiczna 428 943,04 661 969,23 154,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 14 900,00 10 500,00 70,47
pkt 2 i 3
75011 Urzędy wojewódzkie 226 875,00 226 872,07 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 226 875,00 226 805,42 99,97
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 66,65 0,00
ustawami
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 202 068,04 434 917,16 215,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 14 900,00 10 500,00 70,47
pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 200,00 395,11 197,56
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 185 296,04 237 442,11 128,14
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 450,00 450,25 100,06
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 184 100,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 222,00 2 029,69 166,10
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2007 10 790,04 10 500,00 97,31
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2009 4 109,96 0,00 0,00
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
75085 Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 180,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 180,00 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
751 124 944,00 124 944,00 100,00
prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 048,00 3 048,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3 048,00 3 048,00 100,00
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 121 896,00 121 896,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 121 896,00 121 896,00 100,00
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
752 Obrona narodowa 148 608,28 148 608,28 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
75295 Pozostała działalność 148 608,28 148 608,28 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 148 608,28 148 608,28 100,00
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 021,06 15 021,41 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
75412 Ochotnicze straże pożarne 14 875,00 14 875,35 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14 875,00 14 875,35 100,00
75495 Pozostała działalność 146,06 146,06 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
2100 146,06 146,06 100,00
bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 51 294 144,77 51 769 988,04 100,93
związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 20 699,60 103,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
0350 20 000,00 20 699,60 103,50
opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 858 876,00 1 955 331,00 105,19
jednostek organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 575 179,00 1 682 270,00 106,80
0320 Wpływy z podatku rolnego 2 465,00 2 098,00 85,11
0330 Wpływy z podatku leśnego 42 000,00 44 847,00 106,78
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 117 000,00 117 202,00 100,17
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 4 955,00 24,78
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
0640 0,00 48,00 0,00
upomnień
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 269,00 126,90
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 101 232,00 102 642,00 101,39
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 4 530 660,71 4 900 650,38 108,17
lokalnych od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 221 000,00 2 127 976,65 95,81
0320 Wpływy z podatku rolnego 430 000,00 424 874,75 98,81
0330 Wpływy z podatku leśnego 9 000,00 8 088,29 89,87
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 850 000,00 888 920,00 104,58
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 52 000,00 119 448,13 229,71
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 952 000,00 1 310 461,08 137,65
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
0640 300,00 1 056,00 352,00
upomnień
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 360,71 19 825,48 121,18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
75618 896 753,61 905 452,61 100,97
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
0270 65 423,62 65 423,62 100,00
alkoholowych w obrocie hurtowym
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 37 657,00 125,52
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 498 807,60 498 807,60 100,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 296 522,39 296 522,39 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 7 025,00 117,08
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 17,00 0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 43 987 854,45 43 987 854,45 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43 645 336,08 43 645 336,08 100,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 342 518,37 342 518,37 100,00
758 Różne rozliczenia 26 960 049,23 26 887 941,63 99,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
75814 Różne rozliczenia finansowe 297 974,00 207 598,40 69,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 123 000,00 122 039,90 99,22
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3,64 0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
2100 174 974,00 85 554,86 48,90
bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 25 485 670,91 25 485 670,91 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 485 670,91 25 485 670,91 100,00
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 1 176 404,32 1 194 672,32 101,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 176 404,32 1 194 672,32 101,55
801 Oświata i wychowanie 3 573 095,01 2 811 171,30 78,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 010 916,65 1 234 901,36 61,41
pkt 2 i 3
80101 Szkoły podstawowe 166,05 17 309,36 10 424,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 372,00 0,00
0830 Wpływy z usług 0,00 4 667,85 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 903,46 0,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
2400 166,05 366,05 220,45
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 000,00 27 054,52 193,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 14 000,00 27 054,52 193,25
80104 Przedszkola 661 098,66 705 188,54 106,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 546 098,66 546 098,66 100,00
pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 115 000,00 159 089,88 138,34
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
2057 517 804,76 517 804,61 100,00
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
2059 28 293,90 28 294,05 100,00
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 12 000,00 22 784,39 189,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 12 000,00 22 784,39 189,87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 258 500,00 1 191 387,30 94,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
0670 581 500,00 585 462,00 100,68
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 0,00
0830 Wpływy z usług 597 000,00 525 881,30 88,09
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 80 000,00 80 000,00 100,00
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
80153 138 753,31 138 602,59 99,89
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 137 875,88 137 725,31 99,89
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
2100 877,43 877,28 99,98
bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
80195 Pozostała działalność 1 488 576,99 708 844,60 47,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 464 817,99 688 802,70 47,02
pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 10 062,00 10 549,80 104,85
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 13 697,00 9 492,10 69,30
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
2057 1 330 245,83 651 211,46 48,95
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
2059 79 576,56 37 591,24 47,24
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
2701 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 54 995,60 0,00 0,00
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
851 Ochrona zdrowia 1 400,00 1 400,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
85195 Pozostała działalność 1 400,00 1 400,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 400,00 1 400,00 100,00
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852 Pomoc społeczna 4 278 271,31 4 287 668,43 100,22
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 443 653,88 443 653,88 100,00
pkt 2 i 3
85202 Domy pomocy społecznej 0,00 7 990,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 990,00 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 036 837,72 1 035 804,71 99,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 15 609,72 15 609,72 100,00
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 014 194,80 1 013 161,79 99,90
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 7 033,20 7 033,20 100,00
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 5

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 6 000,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 6 000,00 6 000,00 100,00
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 57 737,00 55 336,00 95,84
w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 57 737,00 55 336,00 95,84
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
85214 90 843,00 119 760,96 131,83
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 29 234,58 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 90 843,00 90 526,38 99,65
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85216 Zasiłki stałe 818 130,00 801 533,55 97,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 400,00 1 000,00 8,06
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 805 730,00 800 533,55 99,36
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 277 735,00 273 648,70 98,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 400,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 277 735,00 273 248,70 98,38
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 250,00 12 093,61 107,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 0,00 1 017,60 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 11 250,00 11 025,00 98,00
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 51,01 0,00
ustawami
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 404 250,00 404 250,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 404 250,00 404 250,00 100,00
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85295 Pozostała działalność 1 575 488,59 1 571 250,90 99,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 443 653,88 443 653,88 100,00
pkt 2 i 3
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 50,00 0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2007 396 953,47 396 953,47 100,00
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2009 46 700,41 46 700,41 100,00
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 295,15 5 295,15 100,00
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 6

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
2100 1 500,00 1 500,00 100,00
bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
2170 1 120 039,56 1 115 751,87 99,62
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 5 000,00 5 000,00 100,00
zadań bieżących
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 133 083,00 133 083,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 133 083,00 133 083,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 133 083,00 133 083,00 100,00
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
855 Rodzina 14 030 296,56 13 817 028,17 98,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 9 298,06 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 798,06 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 5 500,00 0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 11 491 141,55 11 497 310,56 100,05
społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 289,55 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 63 296,07 55 638,12 87,90
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 11 378 775,48 11 378 775,48 100,00
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
2060 20 106,00 20 105,05 100,00
związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 28 964,00 41 502,36 143,29
ustawami
85503 Karta Dużej Rodziny 987,00 887,75 89,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 987,00 883,00 89,46
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 4,75 0,00
ustawami
85504 Wspieranie rodziny 23 853,01 13 589,85 56,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 14 360,40 5 545,23 38,61
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z
2690 9 492,61 8 044,62 84,75
odrębnych ustaw
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
85513 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 194 558,00 188 477,93 96,87
opiekunów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 194 558,00 188 477,93 96,87
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 7

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 319 757,00 2 107 464,02 90,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 1 716 000,00 1 622 500,00 94,55
0830 Wpływy z usług 280 000,00 182 072,00 65,03
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 330,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
2030 323 757,00 302 562,02 93,45
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 571 787,32 2 617 783,77 101,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 475 000,00 2 498 209,44 100,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
0490 2 475 000,00 2 498 209,44 100,94
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35 017,80 40 717,80 116,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 35 017,80 40 717,80 116,28
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 31 061,39 49 286,27 158,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 31 061,39 49 286,27 158,67
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
90019 10 000,00 8 443,27 84,43
korzystanie ze środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 8 443,27 84,43
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 708,13 21 126,99 102,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
0640 3 216,00 5 998,31 186,51
upomnień
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 492,13 807,73 32,41
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 15 000,00 14 320,95 95,47
zaliczanych do sektora finansów publicznych
bieżące razem: 107 724 219,46 107 561 524,95 99,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 746 499,66 2 282 585,67 83,11
pkt 2 i 3
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 8 050 711,00 3 050 711,00 37,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 8 050 711,00 3 050 711,00 37,89
pkt 2 i 3
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 206 694,00 206 694,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 206 694,00 206 694,00 100,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257 206 694,00 206 694,00 100,00
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 7 844 017,00 2 844 017,00 36,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 7 844 017,00 2 844 017,00 36,26
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257 7 844 017,00 2 844 017,00 36,26
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 10,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 8

40095 Pozostała działalność 0,00 10,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składnikó majątkowych 0,00 10,00 0,00
600 Transport i łączność 1 864 630,00 1 830 730,00 98,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
60016 Drogi publiczne gminne 1 830 730,00 1 830 730,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków
6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 1 830 730,00 1 830 730,00 100,00
województw, pozyskane z innych źródeł
60017 Drogi wewnętrzne 33 900,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i
6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 33 900,00 0,00 0,00
między jednostkami samorządu terytorialnego
630 Turystyka 2 400 000,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 400 000,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 400 000,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 400 000,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257 2 400 000,00 0,00 0,00
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
700 Gospodarka mieszkaniowa 571 600,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 571 600,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
70095 Pozostała działalność 571 600,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 571 600,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257 571 600,00 0,00 0,00
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
720 Informatyka 315 379,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 315 379,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
72095 Pozostała działalność 315 379,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 315 379,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257 258 610,78 0,00 0,00
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6259 56 768,22 0,00 0,00
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
750 Administracja publiczna 0,00 2 280,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 2 280,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 280,00 0,00
752 Obrona narodowa 848 000,00 376 227,01 44,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 9

75295 Pozostała działalność 848 000,00 376 227,01 44,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i
6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 848 000,00 376 227,01 44,37
powiatowo-gminnych)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 473 370,40 6 921 744,63 81,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 6 003 370,40 2 925 744,63 48,74
pkt 2 i 3
75412 Ochotnicze straże pożarne 8 473 370,40 6 921 744,63 81,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 6 003 370,40 2 925 744,63 48,74
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257 6 003 370,40 2 925 744,63 48,74
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
6370 2 470 000,00 3 996 000,00 161,78
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
801 Oświata i wychowanie 1 102 306,65 786 254,37 71,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 102 306,65 786 254,37 71,33
pkt 2 i 3
80104 Przedszkola 991 109,35 675 057,07 68,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 991 109,35 675 057,07 68,11
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257 990 459,50 674 407,22 68,09
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6259 649,85 649,85 100,00
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
80195 Pozostała działalność 111 197,30 111 197,30 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 111 197,30 111 197,30 100,00
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257 105 125,93 105 128,73 100,00
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6259 6 071,37 6 068,57 99,95
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 418 000,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 418 000,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
6370 418 000,00 0,00 0,00
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 300 000,00 1 496 770,74 115,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 300 000,00 500 000,00 166,67
pkt 2 i 3
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300 000,00 500 000,00 166,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 300 000,00 500 000,00 166,67
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257 300 000,00 500 000,00 166,67
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000,00 996 770,74 99,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 10

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
6090 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 000 000,00 996 770,74 99,68
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
926 Kultura fizyczna 835 107,53 835 107,53 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
92601 Obiekty sportowe 835 107,53 835 107,53 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące
6690 835 107,53 835 107,53 100,00
dochodów majątkowych
majątkowe razem: 26 179 104,58 15 299 835,28 58,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 18 743 367,05 7 262 710,00 38,75
pkt 2 i 3
Ogółem: 133 903 324,04 122 861 360,23 91,75
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
21 489 866,71 9 545 295,67 44,42
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 2
Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2025 roku
z tego: z tego:
z tego: w tym:
wydatki na
§ programy na programy
D a z ł i Rozdział gru / pa Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące je w d y n d o a s t t k e i k wynagrodzenia zw w ią y z d a a n tk e i z dotacje na św r i z a e d c c z z e o n s i ó a b n a fina u n d s z o ia w łe a m ne z wy p p o ła r t ę y c z z e t ń y t i u łu obsługa długu m W aj y ą d tk a o tk w i e inw za es k t u y p c y je i fina u n d s z o ia w łe a m ne z obję z c a i k e u a p k i c ji i w W k n ła ie d s ó i w en d ie o
budżetowych i składki od realizacją ich zadania bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o udziałów spółek prawa
nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego
zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
010 Rolnictwo i łowiectwo 11 550 638,25 7 662 937,22 66,34 2 045 530,95 2 045 530,95 0,00 2 045 530,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 617 406,27 5 617 406,27 4 621 958,12 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 8 650,00 8 537,94 98,70 8 537,94 8 537,94 0,00 8 537,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego oraz
2850 kwoty w wysokości 1,5 % należnego 8 650,00 8 537,94 98,70 8 537,94 8 537,94 0,00 8 537,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podatku rolnego na rzecz
wybranego przez podatnika
podmiotu uprawnionego
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 1 458 600,00 776 632,94 53,25 387 064,43 387 064,43 0,00 387 064,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 568,51 389 568,51 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 380 000,00 379 803,60 99,95 379 803,60 379 803,60 0,00 379 803,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 335,75 86,72 4 335,75 4 335,75 0,00 4 335,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520 samorządu terytorialnego 3 500,00 2 925,08 83,57 2 925,08 2 925,08 0,00 2 925,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 1 069 000,00 389 568,51 36,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 568,51 389 568,51 0,00 0,00 0,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 9 714 693,00 6 511 489,52 67,03 1 283 651,76 1 283 651,76 0,00 1 283 651,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 227 837,76 5 227 837,76 4 621 958,12 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 307 000,00 1 234 480,46 94,45 1 234 480,46 1 234 480,46 0,00 1 234 480,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących
4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 950,00 1 444,12 74,06 1 444,12 1 444,12 0,00 1 444,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 500,00 6 327,38 84,37 6 327,38 6 327,38 0,00 6 327,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520 samorządu terytorialnego 42 000,00 41 399,80 98,57 41 399,80 41 399,80 0,00 41 399,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 258 000,00 44 636,64 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 636,64 44 636,64 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6057 budżetowych 5 000 000,00 3 278 399,55 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278 399,55 3 278 399,55 3 278 399,55 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059 budżetowych 2 536 000,00 1 343 558,57 52,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343 558,57 1 343 558,57 1 343 558,57 0,00 0,00
Wydatki jednostek na zadania
inwestycyjne realizowane ze
6100 środków otrzymanych z Rządowego 561 243,00 561 243,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 243,00 561 243,00 0,00 0,00 0,00
Funduszu Inwestycji Lokalnych
01095 Pozostała działalność 368 695,25 366 276,82 99,34 366 276,82 366 276,82 0,00 366 276,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 165,00 16,50 165,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 130,30 7 130,30 100,00 7 130,30 7 130,30 0,00 7 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 358 714,95 358 648,95 99,98 358 648,95 358 648,95 0,00 358 648,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 750,00 277,97 15,88 277,97 277,97 0,00 277,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520 samorządu terytorialnego 100,00 54,60 54,60 54,60 54,60 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
400 energię elektryczną, gaz i wodę 8 150,00 4 500,00 55,21 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40095 Pozostała działalność 8 150,00 4 500,00 55,21 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 150,00 4 500,00 55,21 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 13 667 714,40 11 289 455,34 82,60 7 073 319,53 5 010 364,19 0,00 5 010 364,19 2 062 955,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216 135,81 4 216 135,81 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 5 461 807,46 5 432 677,73 99,47 5 432 677,73 3 369 722,39 0,00 3 369 722,39 2 062 955,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa przekazana gminie
na zadania bieżące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) 2 045 080,00 2 035 272,30 99,52 2 035 272,30 0,00 0,00 0,00 2 035 272,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin,
2900 związków powiatowo-gminnych, 27 683,04 27 683,04 100,00 27 683,04 0,00 0,00 0,00 27 683,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie
zadań bieżących
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 51,05 5,67 51,05 51,05 0,00 51,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 388 144,42 3 369 671,34 99,45 3 369 671,34 3 369 671,34 0,00 3 369 671,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 181 342,00 963 758,00 81,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963 758,00 963 758,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 447 000,00 229 416,00 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 416,00 229 416,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
6300 terytorialnego na dofinansowanie 734 342,00 734 342,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 342,00 734 342,00 0,00 0,00 0,00
własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
60016 Drogi publiczne gminne 6 830 732,39 4 864 966,60 71,22 1 635 688,79 1 635 688,79 0,00 1 635 688,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229 277,81 3 229 277,81 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 700,00 23 975,71 36,49 23 975,71 23 975,71 0,00 23 975,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 882 317,99 776 824,01 88,04 776 824,01 776 824,01 0,00 776 824,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 710 086,40 700 360,01 98,63 700 360,01 700 360,01 0,00 700 360,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących
4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 3 500,00 35,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 11 900,00 9 597,56 80,65 9 597,56 9 597,56 0,00 9 597,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520 samorządu terytorialnego 600,00 506,50 84,42 506,50 506,50 0,00 506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na
4590 rzecz osób fizycznych 280 000,00 120 925,00 43,19 120 925,00 120 925,00 0,00 120 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 4 479 628,00 3 229 277,81 72,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229 277,81 3 229 277,81 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6057 budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059 budżetowych 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki jednostek poniesione ze
środków z Rządowego Funduszu
6370 Polski Ład: Program Inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych
60017 Drogi wewnętrzne 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funkcjonowanie przystanków
60020 komunikacyjnych 73 832,55 28 053,01 38,00 4 953,01 4 953,01 0,00 4 953,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 300,00 4 953,01 34,64 4 953,01 4 953,01 0,00 4 953,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060 jednostek budżetowych 59 532,55 23 100,00 38,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka 2 940 000,00 1 845,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00
Zadania w zakresie
63003 upowszechniania turystyki 2 940 000,00 1 845,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6057 budżetowych 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059 budżetowych 540 000,00 1 845,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 850 200,00 497 808,05 58,55 54 792,61 54 792,61 0,00 54 792,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 015,44 443 015,44 435 190,00 0,00 0,00
Gospodarka gruntami i
70005 nieruchomościami 102 600,00 62 618,05 61,03 54 792,61 54 792,61 0,00 54 792,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 825,44 7 825,44 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 500,00 1 544,49 61,78 1 544,49 1 544,49 0,00 1 544,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 83 600,00 50 387,80 60,27 50 387,80 50 387,80 0,00 50 387,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących
4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 169,62 84,81 169,62 169,62 0,00 169,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520 samorządu terytorialnego 2 300,00 2 190,70 95,25 2 190,70 2 190,70 0,00 2 190,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060 jednostek budżetowych 9 000,00 7 825,44 86,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 825,44 7 825,44 0,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 747 600,00 435 190,00 58,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 190,00 435 190,00 435 190,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6057 budżetowych 571 600,00 285 566,00 49,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 566,00 285 566,00 285 566,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059 budżetowych 176 000,00 149 624,00 85,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 624,00 149 624,00 149 624,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 833 857,59 277 398,28 33,27 277 398,28 271 943,74 6 600,00 265 343,74 5 454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plany zagospodarowania
71004 przestrzennego 780 237,59 241 983,48 31,01 241 983,48 236 528,94 6 600,00 229 928,94 5 454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin,
2900 związków powiatowo-gminnych, 5 454,54 5 454,54 100,00 5 454,54 0,00 0,00 0,00 5 454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie
zadań bieżących
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 100,00 6 600,00 38,60 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 757 683,05 229 928,94 30,35 229 928,94 229 928,94 0,00 229 928,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadania z zakresu geodezji i
71012 kartografii 50 320,00 34 249,00 68,06 34 249,00 34 249,00 0,00 34 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 38 320,00 24 249,00 63,28 24 249,00 24 249,00 0,00 24 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących
4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000,00 10 000,00 83,33 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 1 300,00 1 165,80 89,68 1 165,80 1 165,80 0,00 1 165,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 165,80 89,68 1 165,80 1 165,80 0,00 1 165,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka 1 035 307,37 9 840,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność 1 035 307,37 9 840,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 282 551,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 141 275,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 149 195,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 74 367,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6067 jednostek budżetowych 258 610,78 7 970,40 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 970,40 7 970,40 7 970,40 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6069 jednostek budżetowych 129 305,39 1 869,60 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 869,60 1 869,60 1 869,60 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 9 932 678,20 9 330 409,39 93,94 9 330 409,39 8 799 346,14 7 499 091,59 1 300 254,55 122 977,25 364 116,95 43 969,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3

75011 Urzędy wojewódzkie 226 875,00 226 805,42 99,97 226 805,42 226 805,42 216 875,00 9 930,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 182 176,00 182 176,00 100,00 182 176,00 182 176,00 182 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 362,00 30 362,00 100,00 30 362,00 30 362,00 30 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 4 337,00 4 337,00 100,00 4 337,00 4 337,00 4 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 930,42 99,30 9 930,42 9 930,42 0,00 9 930,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rady gmin (miast i miast na
75022 prawach powiatu) 255 744,00 248 949,00 97,34 248 949,00 14 073,81 0,00 14 073,81 0,00 234 875,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz osób
3030 fizycznych 240 744,00 234 875,19 97,56 234 875,19 0,00 0,00 0,00 0,00 234 875,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 682,75 89,43 2 682,75 2 682,75 0,00 2 682,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 3 000,00 2 805,20 93,51 2 805,20 2 805,20 0,00 2 805,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 585,86 95,40 8 585,86 8 585,86 0,00 8 585,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na
75023 prawach powiatu) 7 808 098,56 7 456 072,14 95,49 7 456 072,14 7 370 777,33 6 356 286,66 1 014 490,67 0,00 41 325,76 43 969,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 41 569,40 41 325,76 99,41 41 325,76 0,00 0,00 0,00 0,00 41 325,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 5 109 695,00 4 989 108,14 97,64 4 989 108,14 4 989 108,14 4 989 108,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 374 724,26 374 172,55 99,85 374 172,55 374 172,55 374 172,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 927 945,07 875 702,68 94,37 875 702,68 875 702,68 875 702,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 135 200,83 100 844,27 74,59 100 844,27 100 844,27 100 844,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz
4140 Rehabilitacji Osób 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 8 700,00 87,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178 800,00 151 475,08 84,72 151 475,08 151 475,08 0,00 151 475,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 16 474,04 16 416,47 99,65 16 416,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 416,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 555,96 3 552,58 99,90 3 552,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 2 500,00 2 067,19 82,69 2 067,19 2 067,19 0,00 2 067,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 109 500,00 86 640,82 79,12 86 640,82 86 640,82 0,00 86 640,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 16 500,00 6 344,32 38,45 6 344,32 6 344,32 0,00 6 344,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 5 517,00 91,95 5 517,00 5 517,00 0,00 5 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 471 000,00 404 107,06 85,80 404 107,06 404 107,06 0,00 404 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 9 446,00 9 446,00 100,00 9 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 554,00 554,00 100,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 12 500,00 12 489,73 99,92 12 489,73 12 489,73 0,00 12 489,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 17 310,68 86,55 17 310,68 17 310,68 0,00 17 310,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 97 940,00 96 679,02 98,71 96 679,02 96 679,02 0,00 96 679,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 170 060,00 170 053,64 100,00 170 053,64 170 053,64 0,00 170 053,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 2 940,00 1 414,00 48,10 1 414,00 1 414,00 0,00 1 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe podatki na rzecz
4500 budżetów jednostek samorządu 4 500,00 3 973,00 88,29 3 973,00 3 973,00 0,00 3 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
terytorialnego
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 000,00 7 575,65 94,70 7 575,65 7 575,65 0,00 7 575,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i
4610 prokuratorskiego 15 000,00 14 795,43 98,64 14 795,43 14 795,43 0,00 14 795,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 35 499,00 34 048,05 95,91 34 048,05 34 048,05 0,00 34 048,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Szkolenia pracowników
4707 niebędących członkami korpusu 10 500,00 10 500,00 100,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4

Szkolenia pracowników
4709 niebędących członkami korpusu 3 500,00 3 500,00 100,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 12 695,00 7 759,02 61,12 7 759,02 7 759,02 7 759,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocja jednostek samorządu
75075 terytorialnego 15 000,00 7 664,96 51,10 7 664,96 7 664,96 0,00 7 664,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 450,00 49,00 2 450,00 2 450,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 214,96 52,15 5 214,96 5 214,96 0,00 5 214,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspólna obsługa jednostek
75085 samorządu terytorialnego 1 139 062,00 962 885,27 84,53 962 885,27 959 569,27 855 210,85 104 358,42 0,00 3 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 4 500,00 3 316,00 73,69 3 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 752 789,00 664 202,51 88,23 664 202,51 664 202,51 664 202,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 844,85 49 844,85 100,00 49 844,85 49 844,85 49 844,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 782,00 126 259,82 89,05 126 259,82 126 259,82 126 259,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 19 893,00 10 913,67 54,86 10 913,67 10 913,67 10 913,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 960,00 3 990,00 80,44 3 990,00 3 990,00 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 16 915,43 66,34 16 915,43 16 915,43 0,00 16 915,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 3 897,54 38,98 3 897,54 3 897,54 0,00 3 897,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 850,00 100,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 200,00 52 141,41 76,45 52 141,41 52 141,41 0,00 52 141,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 4 000,00 3 210,51 80,26 3 210,51 3 210,51 0,00 3 210,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 949,41 98,74 3 949,41 3 949,41 0,00 3 949,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 31 205,15 18 519,12 59,35 18 519,12 18 519,12 0,00 18 519,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 600,00 528,00 88,00 528,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 15 000,00 4 347,00 28,98 4 347,00 4 347,00 0,00 4 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 487 898,64 428 032,60 87,73 428 032,60 220 455,35 70 719,08 149 736,27 122 977,25 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin,
2900 związków powiatowo-gminnych, 140 000,00 122 977,25 87,84 122 977,25 0,00 0,00 0,00 122 977,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie
zadań bieżących
Różne wydatki na rzecz osób
3030 fizycznych 84 600,00 84 600,00 100,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nagrody o charakterze szczególnym
3040 niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia agencyjno-
4100 prowizyjne 60 000,00 59 771,00 99,62 59 771,00 59 771,00 59 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 948,08 79,01 948,08 948,08 948,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 10 000,00 50,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 198,64 25 710,62 63,96 25 710,62 25 710,62 0,00 25 710,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 000,00 4 850,46 97,01 4 850,46 4 850,46 0,00 4 850,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 6 196,69 44,26 6 196,69 6 196,69 0,00 6 196,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 5

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 934,78 89,35 8 934,78 8 934,78 0,00 8 934,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących
4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4 043,72 50,55 4 043,72 4 043,72 0,00 4 043,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i
4610 prokuratorskiego 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urzędy naczelnych organów
751 władzy państwowej, kontroli i 162 477,14 160 528,80 98,80 160 528,80 51 103,80 46 924,63 4 179,17 0,00 109 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
75101 państwowej, kontroli i ochrony 3 048,00 3 048,00 100,00 3 048,00 3 048,00 3 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prawa
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 2 560,00 2 560,00 100,00 2 560,00 2 560,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,00 427,00 100,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 61,00 61,00 100,00 61,00 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybory Prezydenta
75107 Rzeczypospolitej Polskiej 121 896,00 121 896,00 100,00 121 896,00 45 546,00 41 418,49 4 127,51 0,00 76 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz osób
3030 fizycznych 76 350,00 76 350,00 100,00 76 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 29 310,00 29 310,00 100,00 29 310,00 29 310,00 29 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 962,21 4 962,21 100,00 4 962,21 4 962,21 4 962,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 670,90 670,90 100,00 670,90 670,90 670,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 400,00 6 400,00 100,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 115,51 4 115,51 100,00 4 115,51 4 115,51 0,00 4 115,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 12,00 12,00 100,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 75,38 75,38 100,00 75,38 75,38 75,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory
75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 37 533,14 35 584,80 94,81 35 584,80 2 509,80 2 458,14 51,66 0,00 33 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Różne wydatki na rzecz osób
3030 fizycznych 33 075,00 33 075,00 100,00 33 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,79 50,79 100,00 50,79 50,79 50,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 7,35 7,35 100,00 7,35 7,35 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 51,66 2,58 51,66 51,66 0,00 51,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 1 058 108,28 578 094,48 54,63 201 867,47 201 867,47 0,00 201 867,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 227,01 376 227,01 0,00 0,00 0,00
75295 Pozostała działalność 1 058 108,28 578 094,48 54,63 201 867,47 201 867,47 0,00 201 867,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 227,01 376 227,01 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203 608,28 201 867,47 99,15 201 867,47 201 867,47 0,00 201 867,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060 jednostek budżetowych 848 000,00 376 227,01 44,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 227,01 376 227,01 0,00 0,00 0,00
Bezpieczeństwo publiczne i
754 ochrona przeciwpożarowa 11 754 574,85 10 835 119,47 92,18 582 310,88 409 984,88 144 067,89 265 916,99 1 965,00 170 361,00 0,00 0,00 0,00 10 252 808,59 10 252 808,59 6 752 575,13 0,00 0,00
75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty jednostek na państwowy
2300 fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 6

Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy na finansowanie lub
6170 dofinansowanie zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inwestycyjnych
75412 Ochotnicze straże pożarne 11 541 528,79 10 825 005,81 93,79 572 197,22 399 871,22 143 921,83 255 949,39 1 965,00 170 361,00 0,00 0,00 0,00 10 252 808,59 10 252 808,59 6 752 575,13 0,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
2820 zadań zleconych do realizacji 1 965,00 1 965,00 100,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stowarzyszeniom
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz osób
3030 fizycznych 180 320,00 170 361,00 94,48 170 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 621,00 7 618,50 88,37 7 618,50 7 618,50 7 618,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 782,00 539,00 68,93 539,00 539,00 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 146 000,00 135 764,33 92,99 135 764,33 135 764,33 135 764,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 390,79 70 685,34 96,31 70 685,34 70 685,34 0,00 70 685,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 60 000,00 54 423,62 90,71 54 423,62 54 423,62 0,00 54 423,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 21 750,00 20 488,15 94,20 20 488,15 20 488,15 0,00 20 488,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 5 200,00 86,67 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 47 996,41 99,99 47 996,41 47 996,41 0,00 47 996,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 1 100,00 177,17 16,11 177,17 177,17 0,00 177,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 50 100,00 49 771,70 99,34 49 771,70 49 771,70 0,00 49 771,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 7 400,00 7 145,00 96,55 7 145,00 7 145,00 0,00 7 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe podatki na rzecz
4500 budżetów jednostek samorządu 100,00 62,00 62,00 62,00 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 1 150 000,00 1 087 694,77 94,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 087 694,77 1 087 694,77 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6057 budżetowych 6 003 370,40 5 598 678,46 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 598 678,46 5 598 678,46 5 598 678,46 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059 budżetowych 1 312 629,60 1 153 896,67 87,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 153 896,67 1 153 896,67 1 153 896,67 0,00 0,00
Wydatki jednostek poniesione ze
środków z Rządowego Funduszu
6370 Polski Ład: Program Inwestycji 2 470 000,00 2 412 538,69 97,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 412 538,69 2 412 538,69 0,00 0,00 0,00
Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych
75414 Obrona cywilna 200,00 139,34 69,67 139,34 139,34 0,00 139,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 38,00 37,44 98,53 37,44 37,44 0,00 37,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520 samorządu terytorialnego 162,00 101,90 62,90 101,90 101,90 0,00 101,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 199 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 199 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 8 146,06 4 974,32 61,06 4 974,32 4 974,32 146,06 4 828,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 1 200,00 40,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 028,26 51,41 1 028,26 1 028,26 0,00 1 028,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 600,00 86,67 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia i uposażenia
4740 wypłacane w związku z pomocą 122,69 122,69 100,00 122,69 122,69 122,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obywatelom Ukrainy
Składki i inne pochodne od
wynagrodzeń pracowników
4850 wypłacanych w związku z pomocą 23,37 23,37 100,00 23,37 23,37 23,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obywatelom Ukrainy
757 Obsługa długu publicznego 3 010 000,00 1 986 387,96 65,99 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 7

Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek oraz innych
75702 zobowiązań jednostek samorządu 3 010 000,00 1 986 387,96 65,99 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
terytorialnego zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i pożyczki
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
8110 zaciągniętych przez jednostkę 3 000 000,00 1 986 387,96 66,21 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek
758 Różne rozliczenia 123 703,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 123 703,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 123 703,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 52 360 853,89 42 963 000,83 82,05 41 540 180,84 38 345 192,03 31 674 080,94 6 671 111,09 0,00 1 507 739,39 1 687 249,42 0,00 0,00 1 422 819,99 1 422 819,99 1 149 817,86 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 27 308 248,92 25 494 849,53 93,36 25 480 704,53 24 393 344,68 22 262 026,96 2 131 317,72 0,00 1 087 359,85 0,00 0,00 0,00 14 145,00 14 145,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 1 204 604,06 1 087 359,85 90,27 1 087 359,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1 087 359,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 3 144 877,62 3 050 376,18 97,00 3 050 376,18 3 050 376,18 3 050 376,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 476,66 212 297,37 96,73 212 297,37 212 297,37 212 297,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 507 352,00 3 210 479,95 91,54 3 210 479,95 3 210 479,95 3 210 479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 525 321,00 298 903,27 56,90 298 903,27 298 903,27 298 903,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 680,00 25 920,00 81,82 25 920,00 25 920,00 25 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 2 320,00 2 319,99 100,00 2 319,99 2 319,99 0,00 2 319,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 582 760,79 430 148,52 73,81 430 148,52 430 148,52 0,00 430 148,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4240 książek 11 267,53 4 360,53 38,70 4 360,53 4 360,53 0,00 4 360,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 327 884,43 224 700,01 68,53 224 700,01 224 700,01 0,00 224 700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 41 223,02 17 700,96 42,94 17 700,96 17 700,96 0,00 17 700,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 26 950,00 17 728,00 65,78 17 728,00 17 728,00 0,00 17 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 229 323,15 190 696,43 83,16 190 696,43 190 696,43 0,00 190 696,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup towarów (w szczególności
materiałów, leków, żywności) w
4350 związku z pomocą obywatelom 177 007,14 156 355,38 88,33 156 355,38 156 355,38 0,00 156 355,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukrainy
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 14 595,00 10 958,40 75,08 10 958,40 10 958,40 0,00 10 958,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 655,00 1 603,66 34,45 1 603,66 1 603,66 0,00 1 603,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 139 927,98 139 927,98 100,00 139 927,98 139 927,98 0,00 139 927,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 927 758,68 927 419,51 99,96 927 419,51 927 419,51 0,00 927 419,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 220,00 429,00 35,16 429,00 429,00 0,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520 samorządu terytorialnego 1 045,00 1 045,00 100,00 1 045,00 1 045,00 0,00 1 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 55 813,00 26 003,64 46,59 26 003,64 26 003,64 26 003,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia nauczycieli
4750 wypłacane w związku z pomocą 111 699,13 49 389,44 44,22 49 389,44 49 389,44 49 389,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obywatelom Ukrainy
Wynagrodzenia osobowe
4790 nauczycieli 14 468 826,74 14 307 643,21 98,89 14 307 643,21 14 307 643,21 14 307 643,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4800 nauczycieli 1 071 553,69 1 071 553,69 100,00 1 071 553,69 1 071 553,69 1 071 553,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 8

Składki i inne pochodne od
wynagrodzeń pracowników
4850 wypłacanych w związku z pomocą 13 886,29 9 460,21 68,13 9 460,21 9 460,21 9 460,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obywatelom Ukrainy
Pozostałe wydatki bieżące na
4860 zadania związane z pomocą 7 921,01 5 924,35 74,79 5 924,35 5 924,35 0,00 5 924,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obywatelom Ukrainy
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 455 600,00 14 145,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 145,00 14 145,00 0,00 0,00 0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach
80103 podstawowych 3 441 965,87 2 877 718,13 83,61 2 877 718,13 2 752 177,06 2 121 250,90 630 926,16 0,00 125 541,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 142 533,00 125 541,07 88,08 125 541,07 0,00 0,00 0,00 0,00 125 541,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 374 035,00 313 516,08 83,82 313 516,08 313 516,08 313 516,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 54 793,00 39 257,20 71,65 39 257,20 39 257,20 39 257,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 312 096,77 228 698,79 73,28 228 698,79 228 698,79 0,00 228 698,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4240 książek 8 000,00 5 804,13 72,55 5 804,13 5 804,13 0,00 5 804,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 218 679,65 154 435,81 70,62 154 435,81 154 435,81 0,00 154 435,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600,00 1 595,00 34,67 1 595,00 1 595,00 0,00 1 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 42 130,00 28 757,03 68,26 28 757,03 28 757,03 0,00 28 757,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki
4330 samorządu terytorialnego od innych 110 000,00 104 012,67 94,56 104 012,67 104 012,67 0,00 104 012,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jednostek samorządu terytorialnego
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 147 977,66 107 549,62 72,68 107 549,62 107 549,62 0,00 107 549,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 13 955,00 2 312,36 16,57 2 312,36 2 312,36 2 312,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia nauczycieli
4750 wypłacane w związku z pomocą 1 063,77 1 063,77 100,00 1 063,77 1 063,77 1 063,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obywatelom Ukrainy
Wynagrodzenia osobowe
4790 nauczycieli 1 892 937,77 1 646 045,30 86,96 1 646 045,30 1 646 045,30 1 646 045,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4800 nauczycieli 118 847,27 118 847,27 100,00 118 847,27 118 847,27 118 847,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki i inne pochodne od
wynagrodzeń pracowników
4850 wypłacanych w związku z pomocą 208,92 208,92 100,00 208,92 208,92 208,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obywatelom Ukrainy
Pozostałe wydatki bieżące na
4860 zadania związane z pomocą 108,06 73,11 67,66 73,11 73,11 0,00 73,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obywatelom Ukrainy
80104 Przedszkola 5 367 277,70 3 794 734,99 70,70 2 723 889,87 2 183 456,36 1 406 339,97 777 116,39 0,00 79 702,00 460 731,51 0,00 0,00 1 070 845,12 1 070 845,12 1 052 845,12 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 103 756,26 79 702,00 76,82 79 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3027 wynagrodzeń 6 266,00 6 264,60 99,98 6 264,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 264,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3029 wynagrodzeń 342,60 342,20 99,88 342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 109 912,98 100 267,28 91,22 100 267,28 100 267,28 100 267,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4017 pracowników 73 157,32 69 039,10 94,37 69 039,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 039,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4019 pracowników 3 996,14 3 771,72 94,38 3 771,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 771,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 916,01 6 916,01 100,00 6 916,01 6 916,01 6 916,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 204,43 211 458,93 76,56 211 458,93 211 458,93 211 458,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 234,43 28 930,75 87,05 28 930,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 930,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 867,37 1 580,25 84,62 1 580,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 9

Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 39 049,11 28 207,58 72,24 28 207,58 28 207,58 28 207,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4127 Fundusz Solidarnościowy 5 371,83 3 658,46 68,10 3 658,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4129 Fundusz Solidarnościowy 293,53 199,78 68,06 199,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29 234,57 25 070,40 85,76 25 070,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 070,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 545,43 1 369,60 88,62 1 369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 343,77 57 990,72 49,00 57 990,72 57 990,72 0,00 57 990,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 165 483,50 132 655,13 80,16 132 655,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 655,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 042,04 7 296,17 80,69 7 296,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 296,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4240 książek 3 202,47 1 202,47 37,55 1 202,47 1 202,47 0,00 1 202,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4247 książek 65 932,31 65 843,84 99,87 65 843,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 843,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4249 książek 3 604,89 3 547,77 98,42 3 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 112 955,67 83 936,04 74,31 83 936,04 83 936,04 0,00 83 936,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 150,00 1 575,00 73,26 1 575,00 1 575,00 0,00 1 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 539,69 23 824,20 78,01 23 824,20 23 824,20 0,00 23 824,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 23 671,76 14 086,46 59,51 14 086,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 086,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 1 293,24 769,54 59,50 769,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki
4330 samorządu terytorialnego od innych 533 500,00 533 220,12 99,95 533 220,12 533 220,12 0,00 533 220,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 1 000,00 662,97 66,30 662,97 662,97 0,00 662,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 89 250,37 73 204,87 82,02 73 204,87 73 204,87 0,00 73 204,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4447 świadczeń socjalnych 11 803,06 8 560,83 72,53 8 560,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 560,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4449 świadczeń socjalnych 644,94 467,68 72,52 467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4707 niebędących członkami korpusu 2 982,05 2 355,33 78,98 2 355,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 355,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Szkolenia pracowników
4709 niebędących członkami korpusu 162,95 128,67 78,96 128,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 4 900,86 1 145,63 23,38 1 145,63 1 145,63 1 145,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4717 podmiot zatrudniający 2 707,11 162,93 6,02 162,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4719 podmiot zatrudniający 147,89 8,88 6,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4790 nauczycieli 1 238 681,00 989 573,52 79,89 989 573,52 989 573,52 989 573,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4797 nauczycieli 97 960,82 80 237,78 81,91 80 237,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 237,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4799 nauczycieli 5 352,88 4 383,64 81,89 4 383,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 383,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4800 nauczycieli 68 771,02 68 771,02 100,00 68 771,02 68 771,02 68 771,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6057 budżetowych 978 563,95 649 212,77 66,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 212,77 649 212,77 649 212,77 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059 budżetowych 1 071 436,05 391 086,95 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 086,95 391 086,95 391 086,95 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6067 jednostek budżetowych 11 895,55 11 895,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 895,55 11 895,55 11 895,55 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6069 jednostek budżetowych 649,85 649,85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,85 649,85 649,85 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 10

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin,
związków powiatowo-gminnych lub
6650 związków powiatów na 18 000,00 18 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Inne formy wychowania
80106 przedszkolnego 1 340 407,62 1 083 381,97 80,82 1 083 381,97 1 043 788,79 585 678,12 458 110,67 0,00 39 593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 49 861,74 39 593,18 79,41 39 593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 39 593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 799,00 89 087,95 67,59 89 087,95 89 087,95 89 087,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 18 829,00 10 476,64 55,64 10 476,64 10 476,64 10 476,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 927,27 109 773,84 63,11 109 773,84 109 773,84 0,00 109 773,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4240 książek 5 000,00 997,40 19,95 997,40 997,40 0,00 997,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 112 599,46 71 773,18 63,74 71 773,18 71 773,18 0,00 71 773,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 168 090,00 168 090,00 100,00 168 090,00 168 090,00 0,00 168 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 580,00 25,22 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 31 650,00 15 140,43 47,84 15 140,43 15 140,43 0,00 15 140,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki
4330 samorządu terytorialnego od innych 56 500,00 56 155,04 99,39 56 155,04 56 155,04 0,00 56 155,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jednostek samorządu terytorialnego
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 55 604,06 35 600,78 64,03 35 600,78 35 600,78 0,00 35 600,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 5 701,00 674,28 11,83 674,28 674,28 674,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4790 nauczycieli 489 593,39 446 487,15 91,20 446 487,15 446 487,15 446 487,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4800 nauczycieli 38 952,70 38 952,10 100,00 38 952,10 38 952,10 38 952,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80107 Świetlice szkolne 1 082 511,43 795 283,69 73,47 795 283,69 745 197,69 705 115,99 40 081,70 0,00 50 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 53 875,53 50 086,00 92,97 50 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 10 500,00 10 206,93 97,21 10 206,93 10 206,93 10 206,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 872,00 103 633,67 59,95 103 633,67 103 633,67 103 633,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 25 271,00 10 680,92 42,27 10 680,92 10 680,92 10 680,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 022,00 1 000,00 19,91 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4240 książek 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 165,00 82,50 165,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 42 240,60 38 916,70 92,13 38 916,70 38 916,70 0,00 38 916,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 6 141,00 957,04 15,58 957,04 957,04 957,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4790 nauczycieli 723 455,61 540 703,74 74,74 540 703,74 540 703,74 540 703,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4800 nauczycieli 38 933,69 38 933,69 100,00 38 933,69 38 933,69 38 933,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 532 132,00 393 851,25 74,01 393 851,25 393 851,25 0,00 393 851,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 532 132,00 393 851,25 74,01 393 851,25 393 851,25 0,00 393 851,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dokształcanie i doskonalenie
80146 nauczycieli 180 881,00 54 670,04 30,22 54 670,04 54 670,04 0,00 54 670,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 93 863,76 13 677,23 14,57 13 677,23 13 677,23 0,00 13 677,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 87 017,24 40 992,81 47,11 40 992,81 40 992,81 0,00 40 992,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 11

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 857 293,26 3 476 668,63 90,13 3 235 811,50 3 225 781,50 1 765 243,55 1 460 537,95 0,00 10 030,00 0,00 0,00 0,00 240 857,13 240 857,13 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 15 724,00 10 030,00 63,79 10 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 1 514 540,38 1 408 592,40 93,00 1 408 592,40 1 408 592,40 1 408 592,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 456,64 90 968,48 95,30 90 968,48 90 968,48 90 968,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260 287,00 238 902,80 91,78 238 902,80 238 902,80 238 902,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 36 778,00 25 205,49 68,53 25 205,49 25 205,49 25 205,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 759,85 149 383,74 64,74 149 383,74 149 383,74 0,00 149 383,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 1 190 662,43 1 127 724,66 94,71 1 127 724,66 1 127 724,66 0,00 1 127 724,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 143 285,46 100 028,69 69,81 100 028,69 100 028,69 0,00 100 028,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 922,50 23,06 922,50 922,50 0,00 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300,00 610,00 11,51 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 37 719,82 25 235,25 66,90 25 235,25 25 235,25 0,00 25 235,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 1 950,00 830,64 42,60 830,64 830,64 0,00 830,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 60 938,68 55 802,47 91,57 55 802,47 55 802,47 0,00 55 802,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 8 654,00 1 574,38 18,19 1 574,38 1 574,38 1 574,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 220 000,00 212 967,36 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 967,36 212 967,36 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060 jednostek budżetowych 30 737,00 27 889,77 90,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 889,77 27 889,77 0,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w
80149 przedszkolach, oddziałach 557 542,52 41 781,97 7,49 41 781,97 41 442,13 26 369,25 15 072,88 0,00 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 565,00 339,84 60,15 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 716,00 3 624,94 7,44 3 624,94 3 624,94 3 624,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 16 251,00 488,13 3,00 488,13 488,13 488,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 267,00 10 000,00 5,28 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4240 książek 137 797,64 3 937,00 2,86 3 937,00 3 937,00 0,00 3 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 3 281,88 1 135,88 34,61 1 135,88 1 135,88 0,00 1 135,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 200,00 23,02 11,51 23,02 23,02 23,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4790 nauczycieli 161 314,00 22 233,16 13,78 22 233,16 22 233,16 22 233,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4800 nauczycieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
80150 nauki i metod pracy dla dzieci i 6 528 325,57 3 236 535,84 49,58 3 236 535,84 3 121 448,39 2 798 402,41 323 045,98 0,00 115 087,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
młodzieży w szkołach
podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 137 322,00 115 087,45 83,81 115 087,45 0,00 0,00 0,00 0,00 115 087,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 12

Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 769 158,45 578 657,81 75,23 578 657,81 578 657,81 578 657,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 387,93 30 276,07 99,63 30 276,07 30 276,07 30 276,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592 347,11 403 978,38 68,20 403 978,38 403 978,38 403 978,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 93 083,44 50 099,80 53,82 50 099,80 50 099,80 50 099,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 799 424,93 108 090,29 13,52 108 090,29 108 090,29 0,00 108 090,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4240 książek 1 674 337,65 68 154,87 4,07 68 154,87 68 154,87 0,00 68 154,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 545,60 3 475,00 62,66 3 475,00 3 475,00 0,00 3 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 29 391,57 11 405,10 38,80 11 405,10 11 405,10 0,00 11 405,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 132 801,91 131 920,72 99,34 131 920,72 131 920,72 0,00 131 920,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 14 147,00 1 477,27 10,44 1 477,27 1 477,27 1 477,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4790 nauczycieli 2 141 179,80 1 624 714,90 75,88 1 624 714,90 1 624 714,90 1 624 714,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4800 nauczycieli 109 198,18 109 198,18 100,00 109 198,18 109 198,18 109 198,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
80153 podręczników, materiałów 138 753,31 138 602,59 99,89 138 602,59 138 602,59 0,00 138 602,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 365,07 1 363,61 99,89 1 363,61 1 363,61 0,00 1 363,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4240 książek 136 510,81 136 361,70 99,89 136 361,70 136 361,70 0,00 136 361,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup towarów (w szczególności
materiałów, leków, żywności) w
4350 związku z pomocą obywatelom 877,43 877,28 99,98 877,28 877,28 0,00 877,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukrainy
80195 Pozostała działalność 2 025 514,69 1 574 922,20 77,75 1 477 949,46 251 431,55 3 653,79 247 777,76 0,00 0,00 1 226 517,91 0,00 0,00 96 972,74 96 972,74 96 972,74 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4017 pracowników 124 312,54 41 220,96 33,16 41 220,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 220,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4019 pracowników 6 948,83 2 398,76 34,52 2 398,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 53,79 89,65 53,79 53,79 53,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 412,92 61 880,57 61,02 61 880,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 880,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 472,08 3 555,80 64,98 3 555,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 555,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4127 Fundusz Solidarnościowy 24 219,90 6 627,52 27,36 6 627,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 627,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4129 Fundusz Solidarnościowy 1 398,10 382,72 27,37 382,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 600,00 90,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 7 223,71 7 223,02 99,99 7 223,02 7 223,02 0,00 7 223,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 478,70 8 478,70 100,00 8 478,70 8 478,70 0,00 8 478,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 38 964,05 38 964,05 100,00 38 964,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 964,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 183 999,60 133 601,58 72,61 133 601,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 601,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 621,40 7 715,94 72,65 7 715,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 715,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4247 książek 341 264,16 271 398,43 79,53 271 398,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 398,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i
4249 książek 19 785,37 15 674,19 79,22 15 674,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 674,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 297,59 9 297,59 100,00 9 297,59 9 297,59 0,00 9 297,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4301 Zakup usług pozostałych 126 069,95 126 069,95 100,00 126 069,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 069,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 84 868,40 84 863,27 99,99 84 863,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 863,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 8 481,60 4 901,15 57,79 4 901,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 901,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 13

4421 Podróże służbowe zagraniczne 86 860,00 86 860,00 100,00 86 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 223 541,00 222 778,45 99,66 222 778,45 222 778,45 0,00 222 778,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4707 niebędących członkami korpusu 46 966,83 3 781,60 8,05 3 781,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 781,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Szkolenia pracowników
4709 niebędących członkami korpusu 2 711,16 218,40 8,06 218,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4717 podmiot zatrudniający 5 000,00 323,38 6,47 323,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4719 podmiot zatrudniający 2 000,00 18,69 0,93 18,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4797 nauczycieli 418 201,48 317 712,14 75,97 317 712,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 712,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4799 nauczycieli 22 158,02 18 348,81 82,81 18 348,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 348,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6067 jednostek budżetowych 105 125,93 91 678,03 87,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 678,03 91 678,03 91 678,03 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6069 jednostek budżetowych 6 071,37 5 294,71 87,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 294,71 5 294,71 5 294,71 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 421 224,57 308 739,78 73,30 308 739,78 241 079,78 110 880,29 130 199,49 67 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 408 824,57 296 412,98 72,50 296 412,98 228 752,98 110 880,29 117 872,69 67 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na
2360 finansowanie lub dofinansowanie 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
Dotacja celowa z budżetu dla
2800 pozostałych jednostek zaliczanych 63 960,00 27 660,00 43,25 27 660,00 0,00 0,00 0,00 27 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do sektora finansów publicznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 285,42 6 491,94 69,92 6 491,94 6 491,94 6 491,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 450,00 448,35 99,63 448,35 448,35 448,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 112 920,00 103 940,00 92,05 103 940,00 103 940,00 103 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 094,97 3 972,90 21,96 3 972,90 3 972,90 0,00 3 972,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 4 168,17 4 168,17 100,00 4 168,17 4 168,17 0,00 4 168,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 136 647,01 94 060,12 68,83 94 060,12 94 060,12 0,00 94 060,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących
4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 2 000,00 40,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i
4610 prokuratorskiego 17 800,00 13 172,50 74,00 13 172,50 13 172,50 0,00 13 172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 499,00 499,00 100,00 499,00 499,00 0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
85195 Pozostała działalność 4 400,00 4 326,80 98,34 4 326,80 4 326,80 0,00 4 326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 100,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 926,80 97,56 2 926,80 2 926,80 0,00 2 926,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 6 478 050,43 6 245 496,28 96,41 6 245 496,28 4 408 330,64 3 194 479,06 1 213 851,58 0,00 1 361 276,49 475 889,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 456 500,00 425 856,80 93,29 425 856,80 425 856,80 0,00 425 856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 14

Zakup usług przez jednostki
4330 samorządu terytorialnego od innych 456 500,00 425 856,80 93,29 425 856,80 425 856,80 0,00 425 856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jednostek samorządu terytorialnego
85203 Ośrodki wsparcia 1 036 837,72 1 035 804,71 99,90 1 035 804,71 1 034 122,51 726 577,84 307 544,67 0,00 1 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 1 622,60 1 682,20 103,67 1 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 563 938,15 562 845,54 99,81 562 845,54 562 845,54 562 845,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 431,92 38 431,92 100,00 38 431,92 38 431,92 38 431,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 366,70 107 366,70 100,00 107 366,70 107 366,70 107 366,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 14 529,68 14 529,68 100,00 14 529,68 14 529,68 14 529,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 404,00 3 404,00 100,00 3 404,00 3 404,00 3 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 031,40 100 031,40 100,00 100 031,40 100 031,40 0,00 100 031,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 52 231,69 52 231,69 100,00 52 231,69 52 231,69 0,00 52 231,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 14 018,33 14 018,33 100,00 14 018,33 14 018,33 0,00 14 018,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 534,00 534,00 100,00 534,00 534,00 0,00 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 106 433,06 106 433,06 100,00 106 433,06 106 433,06 0,00 106 433,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 1 564,19 1 564,19 100,00 1 564,19 1 564,19 0,00 1 564,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 701,50 701,50 100,00 701,50 701,50 0,00 701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 568,14 2 568,14 100,00 2 568,14 2 568,14 0,00 2 568,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 16 340,40 16 340,40 100,00 16 340,40 16 340,40 0,00 16 340,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 905,00 1 905,00 100,00 1 905,00 1 905,00 0,00 1 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520 samorządu terytorialnego 118,42 118,42 100,00 118,42 118,42 0,00 118,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 11 098,54 11 098,54 100,00 11 098,54 11 098,54 0,00 11 098,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Zadania w zakresie przeciwdziałania
85205 przemocy domowej 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
85213 społecznej oraz za osoby 57 737,00 55 336,00 95,84 55 336,00 55 336,00 0,00 55 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 737,00 55 336,00 95,84 55 336,00 55 336,00 0,00 55 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w
85214 naturze oraz składki na 232 929,13 226 239,49 97,13 226 239,49 100 858,15 0,00 100 858,15 0,00 125 381,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zwrot niewykorzystanych dotacji
2950 oraz płatności 32,13 32,13 100,00 32,13 32,13 0,00 32,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 128 047,00 125 381,34 97,92 125 381,34 0,00 0,00 0,00 0,00 125 381,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 104 850,00 100 826,02 96,16 100 826,02 100 826,02 0,00 100 826,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 818 130,00 801 533,55 97,97 801 533,55 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 800 533,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwrot dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych
2910 z naruszeniem procedur, o których 12 400,00 1 000,00 8,06 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
3110 Świadczenia społeczne 805 730,00 800 533,55 99,36 800 533,55 0,00 0,00 0,00 0,00 800 533,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 15

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 524 437,00 1 456 464,15 95,54 1 456 464,15 1 453 456,95 1 325 289,82 128 167,13 0,00 3 007,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 4 408,00 3 007,20 68,22 3 007,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 007,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 1 080 700,00 1 041 275,97 96,35 1 041 275,97 1 041 275,97 1 041 275,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 880,00 66 490,22 99,42 66 490,22 66 490,22 66 490,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 811,00 186 913,43 98,99 186 913,43 186 913,43 186 913,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 27 142,00 26 290,20 96,86 26 290,20 26 290,20 26 290,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320,00 4 320,00 100,00 4 320,00 4 320,00 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 280,92 10 651,90 65,43 10 651,90 10 651,90 0,00 10 651,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 6 108,00 4 159,45 68,10 4 159,45 4 159,45 0,00 4 159,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 440,00 44,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 79 384,00 70 231,51 88,47 70 231,51 70 231,51 0,00 70 231,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 3 600,00 3 138,58 87,18 3 138,58 3 138,58 0,00 3 138,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 600,00 4 541,19 98,72 4 541,19 4 541,19 0,00 4 541,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 29 000,00 27 560,81 95,04 27 560,81 27 560,81 0,00 27 560,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 1 146,50 57,33 1 146,50 1 146,50 0,00 1 146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520 samorządu terytorialnego 1 597,00 1 596,11 99,94 1 596,11 1 596,11 0,00 1 596,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4580 Pozostałe odsetki 501,08 418,08 83,44 418,08 418,08 0,00 418,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i
4610 prokuratorskiego 1 105,00 1 105,00 100,00 1 105,00 1 105,00 0,00 1 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 6 000,00 3 178,00 52,97 3 178,00 3 178,00 0,00 3 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
85228 usługi opiekuńcze 35 540,00 16 280,92 45,81 16 280,92 16 280,92 12 530,92 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 756,32 21,61 756,32 756,32 756,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 490,00 107,60 21,96 107,60 107,60 107,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 500,00 11 667,00 42,43 11 667,00 11 667,00 11 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 750,00 3 750,00 100,00 3 750,00 3 750,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 527 250,00 526 299,80 99,82 526 299,80 104 470,00 0,00 104 470,00 0,00 421 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 422 780,00 421 829,80 99,78 421 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 421 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 104 470,00 104 470,00 100,00 104 470,00 104 470,00 0,00 104 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 1 782 689,58 1 695 680,86 95,12 1 695 680,86 1 210 949,31 1 130 080,48 80 868,83 0,00 8 842,40 475 889,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 9 346,00 7 342,40 78,56 7 342,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7 342,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne wypłacane
3290 obywatelom Ukrainy 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przebywającym na terytorium RP
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 59 240,00 58 932,00 99,48 58 932,00 58 932,00 58 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4017 pracowników 132 094,24 101 785,31 77,06 101 785,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 785,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4019 pracowników 15 540,53 11 974,69 77,05 11 974,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 974,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 030,00 2 029,40 99,97 2 029,40 2 029,40 2 029,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 695,47 3 695,47 100,00 3 695,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 695,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 434,76 434,76 100,00 434,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 16

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 643,50 145 830,15 99,45 145 830,15 145 830,15 145 830,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 419,34 18 163,88 77,56 18 163,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 163,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 755,20 2 136,86 77,56 2 136,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 15 210,25 14 760,20 97,04 14 760,20 14 760,20 14 760,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4127 Fundusz Solidarnościowy 3 347,27 2 584,26 77,21 2 584,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4129 Fundusz Solidarnościowy 393,76 304,05 77,22 304,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 911 785,00 908 528,73 99,64 908 528,73 908 528,73 908 528,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 213,81 7 451,31 72,95 7 451,31 7 451,31 0,00 7 451,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 321,25 3 048,36 70,54 3 048,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 508,39 358,63 70,54 358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 2 000,00 343,95 17,20 343,95 343,95 0,00 343,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4227 Zakup środków żywności 1 497,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4229 Zakup środków żywności 176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 13 040,00 11 476,41 88,01 11 476,41 11 476,41 0,00 11 476,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 52 995,15 51 582,86 97,34 51 582,86 51 582,86 0,00 51 582,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 322 216,00 296 518,34 92,02 296 518,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 518,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 37 907,76 34 884,54 92,02 34 884,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 884,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 1 500,00 1 402,20 93,48 1 402,20 1 402,20 0,00 1 402,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 078,00 4 078,00 100,00 4 078,00 4 078,00 0,00 4 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 4 100,00 4 085,10 99,64 4 085,10 4 085,10 0,00 4 085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 700,00 449,00 64,14 449,00 449,00 0,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe zadania w zakresie
853 polityki społecznej 448 322,00 384 955,73 85,87 384 955,73 384 955,73 353 114,36 31 841,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 448 322,00 384 955,73 85,87 384 955,73 384 955,73 353 114,36 31 841,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 275 876,00 275 618,13 99,91 275 618,13 275 618,13 275 618,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 705,00 15 693,69 99,93 15 693,69 15 693,69 15 693,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 795,00 49 663,96 99,74 49 663,96 49 663,96 49 663,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 7 046,00 6 938,58 98,48 6 938,58 6 938,58 6 938,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 5 200,00 100,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00 10 233,37 80,58 10 233,37 10 233,37 0,00 10 233,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 4 800,00 4 795,10 99,90 4 795,10 4 795,10 0,00 4 795,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 150,00 75,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 3 985,75 6,33 3 985,75 3 985,75 0,00 3 985,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 1 600,00 1 309,95 81,87 1 309,95 1 309,95 0,00 1 309,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 238,10 47,62 238,10 238,10 0,00 238,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 505,00 83,50 2 505,00 2 505,00 0,00 2 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 8 900,00 8 624,10 96,90 8 624,10 8 624,10 0,00 8 624,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 083,00 147 927,00 96,63 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 17

Pomoc materialna dla uczniów o
85415 charakterze socjalnym 153 083,00 147 927,00 96,63 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 153 083,00 147 927,00 96,63 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 15 120 031,28 14 537 802,78 96,15 14 537 802,78 4 708 483,67 3 902 384,55 806 099,12 0,00 9 829 319,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 9 855,11 9 298,06 94,35 9 298,06 9 298,06 0,00 9 298,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwrot dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych
2910 z naruszeniem procedur, o których 6 000,00 5 500,00 91,67 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych
4560 z naruszeniem procedur, o których 3 855,11 3 798,06 98,52 3 798,06 3 798,06 0,00 3 798,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz
85502 składki na ubezpieczenia 11 460 838,55 11 455 808,20 99,96 11 455 808,20 1 642 193,08 1 548 306,46 93 886,62 0,00 9 813 615,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych
2910 z naruszeniem procedur, o których 60 622,07 55 640,62 91,78 55 640,62 55 640,62 0,00 55 640,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 1 400,00 1 400,00 100,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 9 812 216,07 9 812 215,12 100,00 9 812 215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9 812 215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 213 466,21 213 466,21 100,00 213 466,21 213 466,21 213 466,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 215,64 18 215,64 100,00 18 215,64 18 215,64 18 215,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 313 175,23 1 313 175,23 100,00 1 313 175,23 1 313 175,23 1 313 175,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 3 449,38 3 449,38 100,00 3 449,38 3 449,38 3 449,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 738,69 3 738,69 100,00 3 738,69 3 738,69 0,00 3 738,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 361,06 24 361,06 100,00 24 361,06 24 361,06 0,00 24 361,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 8 170,20 8 170,20 100,00 8 170,20 8 170,20 0,00 8 170,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych
4560 z naruszeniem procedur, o których 1 335,00 1 287,05 96,41 1 287,05 1 287,05 0,00 1 287,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 599,00 599,00 100,00 599,00 599,00 0,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 18

Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny 987,00 883,00 89,46 883,00 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 987,00 883,00 89,46 883,00 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 93 919,52 67 348,78 71,71 67 348,78 61 703,98 56 600,08 5 103,90 0,00 5 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 5 645,00 5 644,80 100,00 5 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 69 058,16 47 038,81 68,11 47 038,81 47 038,81 47 038,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 189,00 3 188,37 99,98 3 188,37 3 188,37 3 188,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 558,86 5 579,11 58,37 5 579,11 5 579,11 5 579,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 1 364,60 793,79 58,17 793,79 793,79 793,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 163,06 1 163,06 100,00 1 163,06 1 163,06 0,00 1 163,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 3 880,84 3 880,84 100,00 3 880,84 3 880,84 0,00 3 880,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 107 224,10 105 144,07 98,06 105 144,07 105 144,07 0,00 105 144,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki
4330 samorządu terytorialnego od innych 107 224,10 105 144,07 98,06 105 144,07 105 144,07 0,00 105 144,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jednostek samorządu terytorialnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
85513 niektóre świadczenia rodzinne oraz 194 558,00 188 477,93 96,87 188 477,93 188 477,93 0,00 188 477,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 194 558,00 188 477,93 96,87 188 477,93 188 477,93 0,00 188 477,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
System opieki nad dziećmi w wieku
85516 do lat 3 3 252 649,00 2 710 842,74 83,34 2 710 842,74 2 700 783,55 2 297 478,01 403 305,54 0,00 10 059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 10 451,00 10 059,19 96,25 10 059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 10 059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 1 935 305,00 1 816 547,77 93,86 1 816 547,77 1 816 547,77 1 816 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 923,00 115 541,40 94,77 115 541,40 115 541,40 115 541,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 359 192,00 327 342,64 91,13 327 342,64 327 342,64 327 342,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 49 556,00 34 806,20 70,24 34 806,20 34 806,20 34 806,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 920,00 3 240,00 40,91 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214 832,95 63 531,04 29,57 63 531,04 63 531,04 0,00 63 531,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 280 000,00 182 443,83 65,16 182 443,83 182 443,83 0,00 182 443,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 98 565,01 43 678,19 44,31 43 678,19 43 678,19 0,00 43 678,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 1 436,00 25,19 1 436,00 1 436,00 0,00 1 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 76 460,00 33 749,07 44,14 33 749,07 33 749,07 0,00 33 749,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 3 000,00 2 923,76 97,46 2 923,76 2 923,76 0,00 2 923,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 334,60 66,92 334,60 334,60 0,00 334,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 14 574,35 14 139,36 97,02 14 139,36 14 139,36 0,00 14 139,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 59 669,69 59 669,69 100,00 59 669,69 59 669,69 0,00 59 669,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 19

Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 2 000,00 1 400,00 70,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gospodarka komunalna i
900 ochrona środowiska 6 912 768,60 5 623 737,76 81,35 5 422 642,33 5 422 057,41 549 626,59 4 872 430,82 0,00 584,92 0,00 0,00 0,00 201 095,43 201 095,43 0,00 0,00 0,00
Gospodarka odpadami
90002 komunalnymi 3 989 430,00 3 579 657,45 89,73 3 579 657,45 3 579 072,53 516 763,02 3 062 309,51 0,00 584,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń 600,00 584,92 97,49 584,92 0,00 0,00 0,00 0,00 584,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 435 500,00 357 267,79 82,04 357 267,79 357 267,79 357 267,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 500,00 24 889,29 93,92 24 889,29 24 889,29 24 889,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia agencyjno-
4100 prowizyjne 70 000,00 63 226,00 90,32 63 226,00 63 226,00 63 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 300,00 63 270,31 84,02 63 270,31 63 270,31 63 270,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 9 280,00 6 930,64 74,68 6 930,64 6 930,64 6 930,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 7 190,00 91,01 7 190,00 7 190,00 0,00 7 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 3 600,00 3 517,88 97,72 3 517,88 3 517,88 0,00 3 517,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 226,00 75,33 226,00 226,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 347 300,00 3 040 482,03 90,83 3 040 482,03 3 040 482,03 0,00 3 040 482,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych 10 900,00 10 893,60 99,94 10 893,60 10 893,60 0,00 10 893,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 1 250,00 1 178,99 94,32 1 178,99 1 178,99 1 178,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 221 684,00 213 870,03 96,48 213 870,03 213 870,03 0,00 213 870,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 81 000,00 74 267,08 91,69 74 267,08 74 267,08 0,00 74 267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 140 384,00 139 602,95 99,44 139 602,95 139 602,95 0,00 139 602,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i
90004 gminach 10 200,00 6 666,86 65,36 6 666,86 6 666,86 0,00 6 666,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 6 556,85 72,85 6 556,85 6 556,85 0,00 6 556,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 110,01 11,00 110,01 110,01 0,00 110,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ochrona powietrza
90005 atmosferycznego i klimatu 95 300,00 40 216,71 42,20 25 716,71 25 716,71 11 699,24 14 017,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników 24 417,97 9 800,00 40,13 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 952,92 1 659,14 56,19 1 659,14 1 659,14 1 659,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 629,11 240,10 38,17 240,10 240,10 240,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 500,00 14 017,47 38,40 14 017,47 14 017,47 0,00 14 017,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060 jednostek budżetowych 14 500,00 14 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 215 310,60 207 387,32 96,32 207 387,32 207 387,32 21 164,33 186 222,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 180,00 3 064,33 96,36 3 064,33 3 064,33 3 064,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 230,60 18 100,00 99,28 18 100,00 18 100,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 767,00 94,18 3 767,00 3 767,00 0,00 3 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 1 800,00 1 799,99 100,00 1 799,99 1 799,99 0,00 1 799,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 188 100,00 180 656,00 96,04 180 656,00 180 656,00 0,00 180 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 115 500,00 1 325 595,39 62,66 1 138 999,96 1 138 999,96 0,00 1 138 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 595,43 186 595,43 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 500,00 57 490,45 98,27 57 490,45 57 490,45 0,00 57 490,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 881 450,00 824 654,22 93,56 824 654,22 824 654,22 0,00 824 654,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 165 377,39 97,28 165 377,39 165 377,39 0,00 165 377,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 93 000,00 91 033,17 97,89 91 033,17 91 033,17 0,00 91 033,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 550,00 444,73 80,86 444,73 444,73 0,00 444,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 492 000,00 186 595,43 37,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 595,43 186 595,43 0,00 0,00 0,00
Wydatki jednostek poniesione ze
środków z Rządowego Funduszu
6370 Polski Ład: Program Inwestycji 418 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych
Wpływy i wydatki związane z
90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 97 944,00 82 944,00 84,69 82 944,00 82 944,00 0,00 82 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za korzystanie ze środowiska
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 96 944,00 82 944,00 85,56 82 944,00 82 944,00 0,00 82 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe działania związane z
90026 gospodarką odpadami 167 400,00 167 400,00 100,00 167 400,00 167 400,00 0,00 167 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 167 400,00 167 400,00 100,00 167 400,00 167 400,00 0,00 167 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa
921 narodowego 4 051 560,00 4 016 840,17 99,14 1 617 159,17 61 559,17 12 425,81 49 133,36 1 555 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 399 681,00 2 399 681,00 1 367 754,86 0,00 0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
92109 kluby 2 470 160,00 2 439 514,03 98,76 1 046 759,17 61 559,17 12 425,81 49 133,36 985 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392 754,86 1 392 754,86 1 367 754,86 0,00 0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
2480 samorządowej instytucji kultury 985 200,00 985 200,00 100,00 985 200,00 0,00 0,00 0,00 985 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 800,00 12 425,81 97,08 12 425,81 12 425,81 12 425,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 500,00 22 593,83 85,26 22 593,83 22 593,83 0,00 22 593,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 27 500,00 26 185,88 95,22 26 185,88 26 185,88 0,00 26 185,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 353,65 70,73 353,65 353,65 0,00 353,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez
4710 podmiot zatrudniający 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 25 000,00 25 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6057 budżetowych 300 000,00 300 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059 budżetowych 1 090 000,00 1 067 754,86 97,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067 754,86 1 067 754,86 1 067 754,86 0,00 0,00
92116 Biblioteki 525 400,00 525 400,00 100,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
2480 samorządowej instytucji kultury 525 400,00 525 400,00 100,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ochrona zabytków i opieka nad
92120 zabytkami 1 011 000,00 1 006 926,14 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006 926,14 1 006 926,14 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa przekazana z
budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
6570 inwestycyjnych obiektów 1 011 000,00 1 006 926,14 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006 926,14 1 006 926,14 0,00 0,00 0,00
zabytkowych jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
92195 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 100,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 21

Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na
2360 finansowanie lub dofinansowanie 45 000,00 45 000,00 100,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
926 Kultura fizyczna 2 507 406,54 2 191 716,92 87,41 785 685,37 534 685,37 14 272,80 520 412,57 230 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 406 031,55 1 406 031,55 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 1 275 400,00 1 021 671,17 80,11 57 635,07 57 635,07 0,00 57 635,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964 036,10 964 036,10 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 166,62 20,83 166,62 166,62 0,00 166,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 47 000,00 44 348,64 94,36 44 348,64 44 348,64 0,00 44 348,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 10 000,00 95,24 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 1 496,21 28,77 1 496,21 1 496,21 0,00 1 496,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 1 900,00 1 623,60 85,45 1 623,60 1 623,60 0,00 1 623,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych 380 000,00 152 036,10 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 036,10 152 036,10 0,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin,
związków powiatowo-gminnych lub
6650 związków powiatów na 830 000,00 812 000,00 97,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 0,00
dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 222 406,54 1 163 302,76 95,16 721 307,31 470 307,31 14 272,80 456 034,51 230 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 441 995,45 441 995,45 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
2820 zadań zleconych do realizacji 230 000,00 230 000,00 100,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stowarzyszeniom
3250 Stypendia różne 21 200,00 21 000,00 99,06 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700,00 1 343,39 23,57 1 343,39 1 343,39 1 343,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz
4120 Fundusz Solidarnościowy 900,00 194,41 21,60 194,41 194,41 194,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 500,00 12 735,00 38,01 12 735,00 12 735,00 12 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 11 540,48 88,77 11 540,48 11 540,48 0,00 11 540,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 115 000,00 112 612,27 97,92 112 612,27 112 612,27 0,00 112 612,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 4 006,70 38,16 4 006,70 4 006,70 0,00 4 006,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 916,00 6 496,01 22,47 6 496,01 6 496,01 0,00 6 496,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 300,00 255,46 85,15 255,46 255,46 0,00 255,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500,00 1 230,59 82,04 1 230,59 1 230,59 0,00 1 230,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych
4560 z naruszeniem procedur, o których 319 895,00 319 893,00 100,00 319 893,00 319 893,00 0,00 319 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Zwroty dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których
6660 mowa w art. 184 ustawy, pobranych 441 995,54 441 995,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 995,45 441 995,45 0,00 0,00 0,00
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące wydatków
majątkowych
92695 Pozostała działalność 9 600,00 6 742,99 70,24 6 742,99 6 742,99 0,00 6 742,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 22

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 435,05 97,40 2 435,05 2 435,05 0,00 2 435,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 700,00 3 274,74 57,45 3 274,74 3 274,74 0,00 3 274,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych 1 200,00 1 033,20 86,10 1 033,20 1 033,20 0,00 1 033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki ogółem: 145 380 709,49 119 054 541,24 81,89 92 707 635,15 70 955 777,58 47 507 948,51 23 447 829,07 4 046 612,13 13 511 749,86 2 207 107,62 0,00 1 986 387,96 26 346 906,09 26 346 906,09 14 338 980,97 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 23

Załącznik Nr 3
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku
Wykonanie w 2025 Stopień zaawansowania Jednostka
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łżczna wartość Plan w 2025 roku % org.
roku Kwota %
realizująca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 293 500,00 219 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
2 010 01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele 225 000,00 150 000,00 108 217,43 72,14 108 217,43 48,10 UG
3 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 245 000,00 80 000,00 29 452,04 36,82 29 452,04 12,02 UG
4 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 230 000,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
5 010 01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 100 000,00 100 000,00 64 347,66 64,35 64 347,66 64,35 UG
6 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 101 000,00 100 000,00 24 055,20 24,06 24 055,20 23,82 UG
7 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna) 50 000,00 50 000,00 25 992,00 51,98 25 992,00 51,98 UG
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul.
8 010 01043 70 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Zaskale
Budowa i przebudowa odcinka sieci wdociągowej w miejscowości Krajno Parcele wzdłuż drogi
9 010 01043 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
gminnej nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków
10 010 01043 Opracowanie projektu modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. Niwy 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
11 010 01044 Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
12 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
13 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu
14 010 01044 14 580 000,00 7 400 000,00 5 183 201,12 70,04 5 183 201,12 35,55 UG
mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska
15 010 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 3 157 400,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
16 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 700 000,00 666 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
17 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 2 113 500,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
18 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 9 835 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
19 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 16 735 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
20 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 17 086 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
21 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 22 286 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
22 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 47 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Razem dział 010 93 212 420,00 9 239 243,00 5 435 265,45 58,83 5 435 265,45 5,83
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T
23 600 60014 161 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
w miejscowości Krajno Zagórze
Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze
24 600 60014 240 000,00 210 000,00 205 800,00 98,00 205 800,00 85,75 UG
powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada
Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5- Powiat
25 600 60014 734 342,00 734 342,00 734 342,00 100,00 734 342,00 100,00
246 - etap III Kielecki
Opracowanie dokuentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w
26 600 60014 52 000,00 52 000,00 23 616,00 45,42 23 616,00 45,42 UG
Leszczynach ul. Św. Jacka przy parkingu
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze powiatowej nr 1321T w
27 600 60014 100 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
miejscowości Radlin w kierunku Niestachowa
Opracowanie dokumentacjiprojektowej budowy drogi w miejscowosci Leszczyny ul.
28 600 60016 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Zakościelna
Budowa i przebudowa drogi gminnej 325008T Krajno - Wymyślona-Krajno Parcele- Kościół w
29 600 60016 miejscowości Krajno Parcele, Bęczków ul. Widokowa wraz z niezbędną infrastrukturą 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
techniczną i budowa chodnika
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku
Wykonanie w 2025 Stopień zaawansowania Jednostka
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łżczna wartość Plan w 2025 roku % org.
roku Kwota %
realizująca
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej w Górnie ul.
30 600 60016 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Lawendowa
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej wraz z
31 600 60016 100 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
towarzyszącą infrastrukturą i budowa chodnika w miejscowości Cedzyna ul. Cedrowa
Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 325043T Krajno Drugie-Krajno Parcele-Górno Parcele-
32 600 60016 Wola Jachowa (nr działki 351) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Górno Parcele
33 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) 41 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi
34 600 60016 167 500,00 166 500,00 90 000,00 54,05 90 000,00 53,73 UG
w miejscowości Górno (ul. Spacerowa)
35 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie 7 827 613,08 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w
36 600 60016 351 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
miejscowościach Podmąchocice i Bęczków
Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w
37 600 60016 5 825 656,00 3 075 328,00 2 998 201,61 97,49 2 998 201,61 51,47 UG
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD
38 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków 79 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
39 600 60016 1 250 000,00 60 000,00 13 751,40 22,92 13 751,40 1,10 UG
przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770)
Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
40 600 60016 1 900 000,00 85 000,00 17 834,00 20,98 17 834,00 0,94 UG
przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1)
Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T
41 600 60016 "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, 8 600 000,00 120 800,00 78 720,00 65,17 78 720,00 0,92 UG
droga oznaczona w MPZP nr 4KDD)
Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
42 600 60016 150 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166)
43 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 660 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
44 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 900 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
45 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 450 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
46 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno - Łęki 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska)
47 600 60016 296 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
w miejscowości Wola Jachowa
Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi
48 600 60016 9 413 000,00 82 000,00 30 770,80 37,53 30 770,80 0,33 UG
gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale
Razem dział 600 39 948 611,08 6 050 970,00 4 193 035,81 69,30 4 193 035,81 10,50
49 630 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno 1 200 000,00 950 000,00 615,00 0,06 615,00 0,05 UG
Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach
50 630 63003 3 600 000,00 995 000,00 615,00 0,06 615,00 0,02 UG
Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce
Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach
51 630 63003 1 400 000,00 995 000,00 615,00 0,06 615,00 0,04 UG
Cedzyna i Leszczyny
Razem dział 630 6 200 000,00 2 940 000,00 1 845,00 0,06 1 845,00 0,03
52 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Górno 5 388 800,00 388 800,00 385 575,00 99,17 385 575,00 7,16 UG
53 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny 5 358 800,00 358 800,00 49 615,00 13,83 49 615,00 0,93 0,00
Razem dział 700 10 747 600,00 747 600,00 435 190,00 58,21 435 190,00 4,05
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku
Wykonanie w 2025 Stopień zaawansowania Jednostka
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łżczna wartość Plan w 2025 roku % org.
roku Kwota %
realizująca
Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno"
54 720 72095 1 049 776,71 387 916,17 9 840,00 2,54 9 840,00 0,94 UG
Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
Razem dział 720 1 049 776,71 387 916,17 9 840,00 2,54 9 840,00 0,94
Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz
55 750 75023 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych
Razem dział 750 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie 5 560 000,00 1 370 000,00 1 301 728,60 95,02 1 301 728,60 23,41 UG
57 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie 4 630 000,00 2 000 000,00 1 967 570,86 98,38 1 967 570,86 42,50 UG
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy
58 754 75412 2 592 000,00 2 577 000,00 2 292 392,12 88,96 2 292 392,12 88,44 UG
Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy
59 754 75412 560 000,00 525 000,00 354 457,61 67,52 354 457,61 63,30 UG
Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach
60 754 75412 471 000,00 451 000,00 411 391,51 91,22 411 391,51 87,34 UG
„FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy
61 754 75412 1 935 000,00 1 885 000,00 1 854 688,89 98,39 1 854 688,89 95,85 UG
Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy
62 754 75412 1 898 000,00 1 878 000,00 1 839 645,00 97,96 1 839 645,00 96,93 UG
Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
63 754 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 1 520 000,00 100 000,00 80 934,00 80,93 80 934,00 5,32 UG
Razem dział 754 19 166 000,00 10 786 000,00 10 102 808,59 93,67 10 102 808,59 52,71
Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole
64 801 80101 4 779 000,00 429 000,00 14 145,00 3,30 14 145,00 0,30 UG
Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie
Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze
65 801 80101 253 100,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa
Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze
66 801 80101 205 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny
67 801 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno 46 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
68 801 80104 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie 1 242 218,86 18 000,00 18 000,00 100,00 18 000,00 1,45 ZGGŚ
Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i
69 801 80104 6 671 000,00 2 050 000,00 1 040 299,72 50,75 1 040 299,72 15,59 UG
doposażenie infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem część przedszkolna)
70 801 80104 "W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie" Zakup zmywarki kapturowej 12 545,40 12 545,40 12 545,40 100,00 12 545,40 100,00 SCO
Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno realizacja
71 801 80195 111 197,30 111 197,30 96 972,74 87,21 96972,74 87,21 SCO
od 01.01.2025-30.11.2026
Razem dział 801 13 320 161,56 2 647 342,70 1 181 962,86 44,65 1 181 962,86 8,87
72 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026 1 588 000,00 360 000,00 186 595,43 51,83 0,00 UG
Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony
73 900 90015 555 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
środowiska - Etap III
Razem dział 900 2 143 000,00 910 000,00 186 595,43 20,50 0,00 0,00
74 921 92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice 1 690 000,00 1 390 000,00 1 367 754,86 98,40 1 367 754,86 80,93 UG
75 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Cedzynie 100 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 25 000,00 25,00
Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz z odwodnieniem - prace konserwatorskie i
76 921 92120 511 000,00 511 000,00 507 770,00 99,37 507 770,00 99,37 UG
restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap I)
Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem
77 921 92120 1 050 000,00 500 000,00 499 156,14 99,83 499 156,14 47,54 UG
charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I.
Razem dział 921 3 351 000,00 2 426 000,00 2 399 681,00 98,92 2 399 681,00 71,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku
Wykonanie w 2025 Stopień zaawansowania Jednostka
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łżczna wartość Plan w 2025 roku % org.
roku Kwota %
realizująca
78 926 92601 618 200,00 130 000,00 72 086,10 55,45 72 086,10 11,66 UG
Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu)
79 926 92601 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach 450 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu)
Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej części trybun (Nazwa
80 926 92601 830 000,00 830 000,00 812 000,00 97,83 812 000,00 97,83 ZGGŚ
w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w
ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno)
Razem dział 926 1 898 200,00 1 010 000,00 884 086,10 87,53 884 086,10 46,57
Razem wydatki majątkowe 191 071 769,35 37 146 071,87 24 830 310,24 66,85 24 643 714,81 12,90
Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z
1 710 71004 379 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
niezbędnymi opracowaniami
2 710 71095 Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno 125 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno"
3 720 72095 765 719,66 647 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
Projekt „Stawiamy na pracowników!”
4 750 75023 74 187,00 30 030,00 29 969,05 99,80 29 969,05 40,40 UG
Działanie FESW.07.01 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego)
5 801 80104 "W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie" 2 039 755,18 580 583,04 490 178,43 84,43 490 178,43 24,03 SCO
6 801 80195 Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja KA1 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" 251 894,00 251 894,00 251 894,00 100,00 251 894,00 100,00 SCO
Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno realizacja
7 801 80195 2 117 591,89 1 409 822,39 1 071 596,65 76,01 1071596,65 50,60 SCO
od 01.01.2025-30.11.2026
8 852 85295 Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów 1 384 612,35 548 307,87 475 889,15 86,79 475 889,15 34,37 CUS
Razem wydatki bieżące 7 137 760,08 3 549 028,50 2 319 527,28 65,36 2 319 527,28 32,50
OGÓŁEM 198 209 529,43 40 695 100,37 27 149 837,52 66,72 26 963 242,09 13,60
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 4
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2025 roku
Jednostka org.
realizująca
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączna wartość Plan w 2025 roku Wykonanie w 2025 roku % zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 293 500,00 219 000,00 0,00 0,00 UG
2 010 01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele 225 000,00 150 000,00 108 217,43 72,14 UG
3 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 245 000,00 80 000,00 29 452,04 36,82 UG
4 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 230 000,00 185 000,00 0,00 0,00 UG
5 010 01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 100 000,00 100 000,00 64 347,66 64,35 UG
6 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 101 000,00 100 000,00 24 055,20 24,06 UG
7 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna) 50 000,00 50 000,00 25 992,00 51,98 UG
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu w miejscowości
8 010 01043 70 000,00 15 000,00 0,00 0,00 UG
Bęczków ul. Zaskale
Budowa i przebudowa odcinka sieci wdociągowej w miejscowości Krajno Parcele
9 010 01043 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 UG
wzdłuż drogi gminnej nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków
10 010 01043 Opracowanie projektu modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. Niwy 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 UG
Budowa sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 352/3, 678/8, 432/7, 352/10,
11 010 01043 434/10, obręb Krajno Parcele, - budowa odcinka wodociągu do remizy strażackiej 140 000,00 140 000,00 137 504,18 98,22 UG
w miejscowości Krajno-Parcele
Budwa kanalizacji w miejscowości Cedzyna na działkach o nr ewid. 16/8 i 15/1
12 010 01044 45 000,00 45 000,00 44 636,64 99,19 UG
(inicjatywa lokalna)
Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul
13 010 01044 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 UG
Łysogórska)
14 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 20 000,00 0,00 0,00 UG
15 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 1 000,00 0,00 0,00 UG
Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu
16 010 01044 14 580 000,00 7 400 000,00 5 183 201,12 70,04 UG
mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska
17 010 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 3 157 400,00 100 000,00 0,00 0,00 UG
18 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 700 000,00 666 243,00 0,00 0,00 UG
19 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 2 113 500,00 90 000,00 0,00 0,00 UG
20 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 9 835 000,00 5 000,00 0,00 0,00 UG
21 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 16 735 000,00 4 000,00 0,00 0,00 UG
22 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 17 086 000,00 1 000,00 0,00 0,00 UG
23 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 22 286 000,00 1 000,00 0,00 0,00 UG
24 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 47 000,00 2 000,00 0,00 0,00 UG
Razem dział 010 93 397 420,00 9 424 243,00 5 617 406,27 59,61
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze
25 600 60014 161 000,00 160 000,00 0,00 0,00 UG
powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze
Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy
26 600 60014 240 000,00 210 000,00 205 800,00 98,00 UG
drodze powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada
Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 Powiat
27 600 60014 734 342,00 734 342,00 734 342,00 100,00
do km 5-246 - etap III Kielecki
Opracowanie dokuentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w
28 600 60014 52 000,00 52 000,00 23 616,00 45,42 UG
Leszczynach ul. Św. Jacka przy parkingu
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze powiatowej
29 600 60014 100 000,00 25 000,00 0,00 0,00 UG
nr 1321T w miejscowości Radlin w kierunku Niestachowa
Opracowanie dokumentacjiprojektowej budowy drogi w miejscowosci Leszczyny ul.
30 600 60016 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 UG
Zakościelna
Budowa i przebudowa drogi gminnej 325008T Krajno - Wymyślona-Krajno Parcele-
31 600 60016 Kościół w miejscowości Krajno Parcele, Bęczków ul. Widokowa wraz z niezbędną 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 UG
infrastrukturą techniczną i budowa chodnika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej w
32 600 60016 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 UG
Górnie ul. Lawendowa
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej wraz z
33 600 60016 towarzyszącą infrastrukturą i budowa chodnika w miejscowości Cedzyna ul. 100 000,00 25 000,00 0,00 0,00 UG
Cedrowa
Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 325043T Krajno Drugie-Krajno Parcele-
34 600 60016 Górno Parcele-Wola Jachowa (nr działki 351) wraz z niezbędną infrastrukturą 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 UG
techniczną w miejscowości Górno Parcele
35 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) 41 000,00 40 000,00 0,00 0,00 UG
Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy
36 600 60016 167 500,00 166 500,00 90 000,00 54,05 UG
wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2025 roku
Jednostka org.
realizująca
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączna wartość Plan w 2025 roku Wykonanie w 2025 roku % zadanie lub
koordynująca
program
37 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie 7 827 613,08 40 000,00 0,00 0,00 UG
Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków
38 600 60016 351 000,00 61 000,00 0,00 0,00 UG
Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków
Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza
39 600 60016 oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 5 825 656,00 3 075 328,00 2 998 201,61 97,49 UG
2KDD, 3KDD i 5KDD
Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości
40 600 60016 79 500,00 10 000,00 0,00 0,00 UG
Bęczków
Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie
41 600 60016 zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1 250 000,00 60 000,00 13 751,40 22,92 UG
1770)
Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie
42 600 60016 zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 1 900 000,00 85 000,00 17 834,00 20,98 UG
445/1)
Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr
43 600 60016 325013T "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz 8 600 000,00 120 800,00 78 720,00 65,17 UG
fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD)
Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie
44 600 60016 zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 150 000,00 44 000,00 0,00 0,00 UG
2166)
45 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 660 000,00 200 000,00 0,00 0,00 UG
46 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 900 000,00 190 000,00 0,00 0,00 UG
47 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 450 000,00 280 000,00 0,00 0,00 UG
Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno -
48 600 60016 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 UG
Łęki
Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul.
49 600 60016 296 000,00 120 000,00 0,00 0,00 UG
Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa
Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz
50 600 60016 9 413 000,00 82 000,00 30 770,80 37,53 UG
drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale
Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk oznaczonej jako działka o nr ewid. 973/1
51 600 60017 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 UG
w miejscowości Górno
52 600 60020 Zakup wiat przystankowych 59 532,55 59 532,55 23 100,00 38,80 UG
Razem dział 600 40 128 143,63 6 230 502,55 4 216 135,81 67,67
53 630 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno 1 200 000,00 950 000,00 615,00 0,06 UG
Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w
54 630 63003 3 600 000,00 995 000,00 615,00 0,06 UG
miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce
Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w
55 630 63003 1 400 000,00 995 000,00 615,00 0,06 UG
miejscowościach Cedzyna i Leszczyny
Razem dział 630 6 200 000,00 2 940 000,00 1 845,00 0,06
56 700 70005 Wykup działki o nr ewid. 721/1 w miejscowości Bęczków 9 000,00 9 000,00 7 825,44 86,95 UG
57 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Górno 5 388 800,00 388 800,00 385 575,00 99,17 UG
58 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny 5 358 800,00 358 800,00 49 615,00 13,83 0,00
Razem dział 700 10 756 600,00 756 600,00 443 015,44 58,55
Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno"
59 720 72095 1 049 776,71 387 916,17 9 840,00 2,54 UG
Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
Razem dział 720 1 049 776,71 387 916,17 9 840,00 2,54
Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno
60 750 75023 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00 UG
oraz Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych
Razem dział 750 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00
61 752 75295 Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC 848 000,00 848 000,00 376 227,01 44,37 UG
Razem dział 752 848 000,00 848 000,00 376 227,01 44,37
62 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie 5 560 000,00 1 370 000,00 1 301 728,60 95,02 UG
63 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie 4 630 000,00 2 000 000,00 1 967 570,86 98,38 UG
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy
64 754 75412 2 592 000,00 2 577 000,00 2 292 392,12 88,96 UG
Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach
65 754 75412 560 000,00 525 000,00 354 457,61 67,52 UG
„Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach
66 754 75412 471 000,00 451 000,00 411 391,51 91,22 UG
„FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach
67 754 75412 1 935 000,00 1 885 000,00 1 854 688,89 98,39 UG
„Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2025 roku
Jednostka org.
realizująca
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączna wartość Plan w 2025 roku Wykonanie w 2025 roku % zadanie lub
koordynująca
program
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy
68 754 75412 1 898 000,00 1 878 000,00 1 839 645,00 97,96 UG
Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
69 754 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 1 520 000,00 100 000,00 80 934,00 80,93 UG
70 754 75412 Modernizacja budynku OSP w Górnie 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 UG
Razem dział 754 19 316 000,00 10 936 000,00 10 252 808,59 93,75
Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy
71 801 80101 4 779 000,00 429 000,00 14 145,00 3,30 UG
Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie
Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym,
72 801 80101 253 100,00 25 500,00 0,00 0,00 UG
łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa
Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym,
73 801 80101 205 100,00 100,00 0,00 0,00 UG
łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny
74 801 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno 46 000,00 1 000,00 0,00 0,00 UG
75 801 80104 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie 1 242 218,86 18 000,00 18 000,00 100,00 ZGGŚ
Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę,
76 801 80104 modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem część 6 671 000,00 2 050 000,00 1 040 299,72 50,75 UG
przedszkolna)
77 801 80104 "W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie" Zakup zmywarki kapturowej 12 545,40 12 545,40 12 545,40 100,00 SCO
78 801 80148 Modernizacja bloku żywienia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radlinie 220 000,00 220 000,00 212 967,36 96,80 UG
79 801 80148 Zakup zmywarki do termosów 30 737,00 30 737,00 27 889,77 90,74 UG
Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno
80 801 80195 111 197,30 111 197,30 96 972,74 87,21 SCO
realizacja od 01.01.2025-30.11.2026
Razem dział 801 13 570 898,56 2 898 079,70 1 422 819,99 49,10
81 900 90005 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka) 14 500,00 14 500,00 14 500,00 100,00 UG
82 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026 1 588 000,00 360 000,00 186 595,43 51,83 UG
Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i
83 900 90015 555 000,00 550 000,00 0,00 0,00 UG
ochrony środowiska - Etap III
Razem dział 900 2 157 500,00 924 500,00 201 095,43 21,75
84 921 92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice 1 690 000,00 1 390 000,00 1 367 754,86 98,40 UG
85 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Cedzynie 100 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 UG
Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz z odwodnieniem - prace
86 921 92120 511 000,00 511 000,00 507 770,00 99,37 UG
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap I)
Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z
87 921 92120 uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w 1 050 000,00 500 000,00 499 156,14 99,83 UG
Krajnie - etap I.
Razem dział 921 3 351 000,00 2 426 000,00 2 399 681,00 98,92
Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego
88 926 92601 618 200,00 130 000,00 72 086,10 55,45 UG
kamieniołomu)
89 926 92601 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach 450 000,00 50 000,00 0,00 0,00 UG
Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego
kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia
90 926 92601 centralnej części trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną 830 000,00 830 000,00 812 000,00 97,83 ZGGŚ
częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na
rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno)
91 926 92601 Budowa boiskasportowego w msc. Cedzyna 100 000,00 100 000,00 39 975,00 39,98 UG
92 926 92601 Budowa boiska sportowego w msc. Bęczków 100 000,00 100 000,00 39 975,00 39,98 UG
Razem dział 926 2 098 200,00 1 210 000,00 964 036,10 79,67
OGÓŁEM 192 908 538,90 38 982 841,42 25 904 910,64 66,45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 5
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja § Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6
Przychody ogółem: 14 577 385,45 2 545 221,87 17,46
1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym § 952 13 247 669,05 0,00 0,00
2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952/§ 903
3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953
Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone
4. § 931
do obrotu zagranicznego)
Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów
5. § 907
wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań
Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8
6. § 957
u.f.p.)
7. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 0,00 1 215 505,47 0,00
8. Przychody ze spłat udzielonych pożyczek § 951/§ 902 0,00
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
9. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze § 905 753 041,88 753 041,88 100,00
szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i
10. dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych § 906 576 674,52 576 674,52 100,00
środków
11. Przelewy z rachunku lokat § 994
12. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-944
13. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955
Rozchody ogółem: 3 100 000,00 3 100 000,00 100,00
1. Spłaty kredytów krajowych § 992 2 780 000,00 2 780 000,00 100,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek § 993
3. Spłaty pożyczek krajowych § 992/§ 993 320 000,00 320 000,00 100,00
Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest
4. § 982
ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)
5. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. § 965
6. Udzielone pożyczki § 991/§ 962
7. Przelewy na rachunki lokat § 994
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 995
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Dotacje w 2025 r. Wydatki w 2025r.
Dział Rozdział §
Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 01095 2010 363 645,25 363 645,25 100,00 363 645,25 363 645,25 100,00
750 75011 2010 226 875,00 226 805,42 99,97 226 875,00 226 805,42 99,97
751 75101 2010 3 048,00 3 048,00 100,00 3 048,00 3 048,00 100,00
751 75107 2010 121 896,00 121 896,00 100,00 121 896,00 121 896,00 100,00
801 80153 2010 137 875,88 137 725,31 99,89 137 875,88 137 725,31 99,89
851 85195 2010 1 400,00 1 400,00 100,00 1 400,00 1 400,00 100,00
852 85203 2010 1 014 194,80 1 013 161,79 99,90 1 014 194,80 1 013 161,79 99,90
852 85228 2010 11 250,00 11 025,00 98,00 11 250,00 11 025,00 98,00
852 85295 2010 5 295,15 5 295,15 100,00 5 295,15 5 295,15 100,00
855 85502 2010 11 378 775,48 11 378 775,48 100,00 11 378 775,48 11 378 775,48 100,00
855 85502 2060 20 106,00 20 105,05 100,00 20 106,00 20 105,05 100,00
855 85503 2010 987,00 883,00 89,46 987,00 883,00 89,46
855 85513 2010 194 558,00 188 477,93 96,87 194 558,00 188 477,93 96,87
Ogółem 13 479 906,56 13 472 243,38 99,94 13 479 906,56 13 472 243,38 99,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7
Dotacje udzielone w 2025 roku
w złotych
Kwota dotacji
Jednostka
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania
otrzymująca dotacje
Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 463 159,58 4 436 332,13 99,40
Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu Miasto Kielce - Zarząd
1 600 60004 zbiorowego Transportu Miejskiego 2 045 080,00 2 035 272,30 99,52
Związek Gmin Gór
2 600 60004 27 683,04 27 683,04 100,00
Składka członkowska Świętokrzyskich
Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w Powiat Kielecki
3 600 60014 miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5- 734 342,00 734 345,00 100,00
246 - etap III
Związek Gmin Gór
4 710 71004 5 454,54 5 454,54 100,00
Składka członkowska Świętokrzyskich
Związek Gmin Gór
5 74 425,00 53,16
Składka członkowska Świętokrzyskich
Związek Mist i Gmin
6 2 500,00 1,79
Składka członkowska Gegionu Świętokrzyskiego
Regionalna Organizacja
7 6 500,00 4,64
750 75095 Składka członkowska Turystyczna 140 000,00
Lokalna Organizacja
8 5 000,00 3,57
Składka członkowska Turystyczna
9 Lokalna Grupa Działania 25 000,00 17,86
Składka członkowska
Związek Gmin Wiejskich
10 9 552,25 6,82
Składka członkowska Rzeczypospolitej Polskiej
11 921 92109 Realizacja zadań statutowych Gminny Ośrodek Kultury 985 200,00 985 200,00 100,00
12 921 92116 Realizacja zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna 525 400,00 525 400,00 100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 391 925,00 1 351 551,14 97,10
Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu
1 754 75412 OSP Leszczyny 1 965,00 1 965,00 100,00
ratowniczo gaśniczego
Realizacja zadań Gminnego Programu
wyłonione w drodze
2 851 85154 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 40 000,00 40 000,00 100,00
konkursu
Narkomanii
Realizacja działań profilaktycznych w ramach
3 851 85154 GOK Górno 63 960,00 27 660,00 43,25
zajęć sportowych
Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i
wypraw malarskich z uwzględnieniem Parafia Rzymskokatolicka
4 921 92120 charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w pw. Chrystusa Króla w 500 000,00 499 156,14 99,83
kościele w Krajnie - etap I. Krajnie
Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz
Parafia Rzymskokatolicka
z odwodnieniem - prace konserwatorskie i
5 921 92120 p.w. Św. Jacka w 511 000,00 507 770,00 99,37
restauratorskie przy zabytkowym Kościele w
Leszczynach
Leszczynach (etap I)
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz wyłonione w drodze
6 921 92195 zainteresowań kulturalnych konkursu 45 000,00 45 000,00 100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wyłonione w drodze
7 926 92605 230 000,00 230 000,00 100,00
turystyki konkursu
Ogółem 5 855 084,58 5 787 883,27 98,85
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 8
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane - 2025 rok
w złotych
Stan środków Dochody Wydatki Stan środków
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział finansowych na finansowych na
początek roku Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % koniec roku
1 2 3 4 5 6 7 8
80101 0,00 5 000,00 2 500,00 50,00 5 000,00 2 897,44 57,95 0,00
1 Szkoła Podstawowa w Bęczkowie 801
80106 0,00 5 000,00 397,44 7,95 5 000,00 0,00 0,00 0,00
80101 0,00 15 000,00 3 975,42 26,50 15 000,00 7 310,00 48,73 0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
2 801
Cedzynie
80104 0,00 136 000,00 84 264,84 61,96 136 000,00 80 930,26 59,51 0,00
80101 166,05 36 000,00 23 135,11 64,26 36 166,05 24 655,40 68,17 0,00
3 Szkoła Podstawowa w Górnie 801
80106 0,00 4 000,00 1 354,24 33,86 4 000,00 0,00 0,00 0,00
80101 0,00 17 176,64 2 750,91 16,02 17 176,64 4 667,59 27,17 0,00
4 Zespół Szkolno Przedszkolny w Krajnie 801
80104 0,00 3 162,58 3 235,68 102,31 3 162,58 1 319,00 41,71 0,00
80101 0,00 2 823,36 2 823,26 100,00 4 660,78 4 660,78 100,00 0,00
5 Szkoła Podstawowa w Krajnie 801
80104 0,00 1 837,42 1 837,42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 0,00 15 000,00 260,16 1,73 15 000,00 0,41 0,00 0,00
6 Szkoła Podstawowa w Leszczynach 801
80106 0,00 5 000,00 990,00 19,80 5 000,00 1 249,75 25,00 0,00
80101 0,00 20 000,00 10 550,88 52,75 20 000,00 13 205,12 66,03 0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny w
7 801
Radlinie
80104 0,00 49 000,00 32 337,98 66,00 49 000,00 29 683,74 60,58 0,00
80101 0,00 7 000,00 6 600,00 94,29 7 000,00 6 609,96 94,43 0,00
8 Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach 801
80106 0,00 5 000,00 51,84 1,04 5 000,00 41,88 0,84 0,00
80101 0,00 20 000,00 4 725,20 23,63 20 000,00 5 232,05 26,16 0,00
9 Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej 801
80106 0,00 5 000,00 506,85 10,14 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 166,05 352 000,00 182 297,23 51,79 352 166,05 182 463,38 51,81 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 9
Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.
Dochody Wydatki
w tym
L.p. Wyszczególnienie
Dział Rozdział § Kwota Wykonanie % Dział Rozdział § Kwota Wykonanie % finansowane
przychodami
w § 905
1. Dochody z tytułu opłat za 900 90002 0490 2.475.000,00 2.498.209,44 100,94 900 90002 3020 600,00 584,92 97,49
gospodarowanie odpadami 4010 435.500,00 357.267,79 82,04
komunalnymi oraz wydatki na cele 4040 26.500,00 24.889,29 93,92
związane z pokrywaniem kosztów 4100 70.000,00 63.226,00 90,32
funkcjonowania systemu 4110 75.300,00 63.270,31 84,02
gospodarowania odpadami 4120 9.280,00 6.930,64 74,68
komunalnymi 4210 7.900,00 7.190,00 91,01
4260 3.600,00 3.517,88 97,72
4280 300,00 226,00 75,33
4300 3.347.300,00 3.040.482,03 90,83
4430 500,00 0,00 0,00
4440 10.900,00 10.893,60 99,94
4700 500,00 0,00 0,00
4710 1.250,00 1.178,99 94,32
Razem: 2.475.000,00 2.498.209,44 100,94 3.989.430,00 3.579.657,45 89,73
2. Dochody z tytułu wydawania 756 75618 0480 296.522,39 296.522,39 100 851 85153 4300 8.000,00 8.000,00 100 54.878,56
zezwoleń na sprzedaż napojów 851 85154 2360 40.000,00 40.000,00 100
alkoholowych oraz wydatki na 2800 36.300,00 0,00 0
realizację zadań określonych w 4110 9.285,42 6.491,94 69,92
programie profilaktyki i 4120 450,00 448,35 99,63
rozwiązywania problemów 4170 112.720,00 103.740,00 92,03
alkoholowych oraz programie 4210 18.094,97 3.972,90 21,96
przeciwdziałania narkomanii 4220 4.168,17 4.168,17 100
4300 106.883,39 64.296,50 60,16
4390 2.000,00 0,00 0,00
4610 13.000,00 8.372,50 64,40
4700 499,00 499,00 100
Razem: 296.522,39 296.522,39 100 351.400,95 239.989,36 68,30 54.878,56
3. Dochody z tytułu dodatkowej opłaty 756 75618 0270 65.423,62 65.423,62 100 851 85154 2800 27.660,00 27.660,00 100
za wydawane zezwolenia na sprzedaż 4170 200,00 200,00 100
napojów alkoholowych w 4300 29.763,62 29.763,62 100
opakowaniach nieprzekraczających 4390 3.000,00 2.000,00 66,67
300 ml oraz wydatki z 4610 4.800,00 4.800,00 100
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

przeznaczeniem na działania mające
na celu realizację lokalnej
międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym
skutkom spożywania alkoholu
Razem: 65.423,62 65.423,62 100 65.423,62 64.423,62 98,47
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie 900 90019 0690 10.000,00 8.443,27 84,43 900 90019 4210 1.000,00 0,00 0,00
ze środowiska i administracyjnych kar 4300 96.944,00 82.944,00 85,56
pieniężnych oraz wydatki na
finansowanie systemu ochrony
środowiska
Razem: 10.000,00 8.443,27 84,43 97.944,00 82.944,00 85,56
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie 600 60004 2170 3.043.150,98 2.804.062,44 92,14 600 60004 2310 2.045.080,00 2.035.272,30 99,52
z przystanków komunikacyjnych lub 4210 900,00 51,05 5,67
dworców oraz wydatki na utrzymanie 4300 3.388.144,42 3.369.671,34 99,45
przystanków, dworców i realizację
zadań w zakresie publicznego
transportu zbiorowego
Razem: 3.043.150,98 2.804.062,44 92,14 5.434.124,42 5.404.994,69 99,46
6. Dochody pochodzące ze środków 600 60016 6370 0,00 0,00 0,00 600 60016 6370 0,00 0,00 0,00
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 754 75412 6370 2.470.000,00 3.996.000,00 161,78 754 75412 6370 2.470.000,00 2.412.538,69 97,67
na realizację Rządowego Funduszu 900 90015 6370 418.000,00 0,00 0,00 900 90015 6370 418.000,00 0,00 0,00
Polski Ład; Programu Inwestycji
Strategicznych oraz wydatki na
realizację zadań inwestycyjnych w
ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład; Programu Inwestycji
Strategicznych
Razem: 2.888.000,00 3.996.000,00 138,37 2.888.000,00 2.412.538,69 83,54
7. Dochody pochodzące ze środków 010 01044 6100 561.243,00 561.243,00 100 561.243,00
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych oraz wydatki na realizację
zadań inwestycyjnych finansowanych
ze środków tego Funduszu
Razem: 561.243,00 561.243,00 100 561.243,00
8. Dochody pochodzące ze środków 921 92120 6090 1.000.000,00 996.770,74 99,68 921 92120 6570 1.011.000,00 1.006.926,14 99,60
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na realizację Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków oraz wydatki na
realizację zadań w ramach
Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków
Razem: 1.000.000,00 996.770,74 99,68 1.011.000,00 1.006.926,14 99,60
9. Dochody pochodzące ze środków 600 60016 6290 1.830.730,00 1.830.730,00 100 600 60016 6050 1.830.730,00 1.827.276,48 99,81
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz wydatki na realizację zadań
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

inwestycyjnych
dofinansowanych/finansowanych ze
środków tego Funduszu
Razem: 1.830.730,00 1.830.730,00 100 1.830.730,00 1.827.276,48 99,81
10. Dochody pochodzące ze środków 754 75495 2100 146,04 146,06 100 754 75495 4740 122,69 122,69 100 136.920,32
Funduszu Pomocy oraz wydatki 4850 23,37 23,37 100
związane z pomocą obywatelom 758 75814 2100 174.974,00 85.554,86 48,90 801 80101 4350 177.007,14 156.355,38 88,33
Ukrainy w związku z konfliktem 4750 111.699,13 49.389,44 44,22
zbrojnym na terytorium tego państwa 4850 13.886,29 9.460,21 68,13
4860 7.921,01 5.924,35 74,79
80103 4750 1.063,77 1.063,77 100
4850 208,92 208,92 100
4860 108,06 73,11 67,66
801 80153 2100 877,43 877,28 99,98 801 80153 4350 877,43 877,28 99,98
852 85295 2100 1.500,00 1.500,00 100 852 85295 3290 1.500,00 1.500,00 100
Razem: 177.497,47 88.078,18 49,62 314.417,81 224.998,52 71,56 136.920,32
Razem 753.041,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 10
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt
2 i 3 dokonane w 2025 roku
Wykonanie w 2025
Dział Rozdział § Nazwa Plan na początek roku Zmiany w planie Plan na koniec roku %
roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 8 225 000,00 -689 000,00 7 536 000,00 4 621 958,12 61,33
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 8 225 000,00 -689 000,00 7 536 000,00 4 621 958,12 61,33
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 3 278 399,55 65,57
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 225 000,00 -689 000,00 2 536 000,00 1 343 558,57 52,98
600 Transport i łączność 2 280 000,00 -1 890 000,00 390 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 280 000,00 -1 890 000,00 390 000,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 455 000,00 -1 455 000,00 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 825 000,00 -435 000,00 390 000,00 0,00 0,00
630 Turystyka 2 985 000,00 -45 000,00 2 940 000,00 2 940 000,00 100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 985 000,00 -45 000,00 2 940 000,00 2 940 000,00 100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 585 000,00 -45 000,00 540 000,00 1 845,00 0,34
700 Gospodarka mieszkaniowa 717 600,00 30 000,00 747 600,00 435 190,00 58,21
70095 Pozostała działalność 717 600,00 30 000,00 747 600,00 435 190,00 58,21
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 571 600,00 0,00 571 600,00 285 566,00 49,96
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146 000,00 30 000,00 176 000,00 149 624,00 85,01
720 Informatyka 1 035 307,37 0,00 1 035 307,37 9 840,00 0,95
72095 Pozostała działalność 1 035 307,37 0,00 1 035 307,37 9 840,00 0,95
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 282 551,71 0,00 282 551,71 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 141 275,94 0,00 141 275,94 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 149 195,72 0,00 149 195,72 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 74 367,83 0,00 74 367,83 0,00 0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 258 610,78 0,00 258 610,78 7 970,40 3,08
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 129 305,39 0,00 129 305,39 1 869,60 1,45
750 Administracja publiczna 37 130,00 6 900,00 44 030,00 43 969,05 99,86
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 130,00 6 900,00 44 030,00 43 969,05 99,86
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 16 474,04 16 474,04 16 416,47 99,65
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 555,96 3 555,96 3 552,58 99,90
4307 Zakup usług pozostałych 25 630,00 -16 184,00 9 446,00 9 446,00 100,00
4309 Zakup usług pozostałych 11 500,00 -10 946,00 554,00 554,00 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
4707 cywilnej 0,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
4709 cywilnej 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 969 000,00 347 000,00 7 316 000,00 6 752 575,13 92,30
75412 Ochotnicze straże pożarne 6 969 000,00 347 000,00 7 316 000,00 6 752 575,13 92,30
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 003 370,40 0,00 6 003 370,40 5 598 678,46 93,26
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 965 629,60 347 000,00 1 312 629,60 1 153 896,67 87,91
801 Oświata i wychowanie 7 360 002,09 -2 978 444,34 4 381 557,75 2 837 067,28 64,75
80104 Przedszkola 5 590 000,00 -2 981 355,94 2 608 644,06 1 513 576,63 58,02
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 6 266,00 6 266,00 6 264,60 99,98
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 342,60 342,60 342,20 99,88
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 73 157,32 73 157,32 69 039,10 94,37
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 996,14 3 996,14 3 771,72 94,38
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 33 234,43 33 234,43 28 930,75 87,05
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 867,37 1 867,37 1 580,25 84,62
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 5 371,83 5 371,83 3 658,46 68,10
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 293,53 293,53 199,78 68,06
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 29 234,57 29 234,57 25 070,40 85,76
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 545,43 1 545,43 1 369,60 88,62
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 165 483,50 165 483,50 132 655,13 80,16
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 9 042,04 9 042,04 7 296,17 80,69
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 65 932,31 65 932,31 65 843,84 99,87
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 3 604,89 3 604,89 3 547,77 98,42
4307 Zakup usług pozostałych 0,00 23 671,76 23 671,76 14 086,46 59,51
4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1 293,24 1 293,24 769,54 59,50
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 11 803,06 11 803,06 8 560,83 72,53
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 644,94 644,94 467,68 72,52
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
4707 cywilnej 0,00 2 982,05 2 982,05 2 355,33 78,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
4709 cywilnej 0,00 162,95 162,95 128,67 78,96
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 2 707,11 2 707,11 162,93 6,02
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 147,89 147,89 8,88 6,00
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,00 97 960,82 97 960,82 80 237,78 81,91
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,00 5 352,88 5 352,88 4 383,64 81,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 628 563,95 -3 650 000,00 978 563,95 649 212,77 66,34
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 961 436,05 110 000,00 1 071 436,05 391 086,95 36,50
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 11 895,55 11 895,55 11 895,55 100,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 649,85 649,85 649,85 100,00
80195 Pozostała działalność 1 770 002,09 2 911,60 1 772 913,69 1 323 490,65 74,65
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 312,54 0,00 124 312,54 41 220,96 33,16
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 948,83 0,00 6 948,83 2 398,76 34,52
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 412,92 0,00 101 412,92 61 880,57 61,02
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 472,08 0,00 5 472,08 3 555,80 64,98
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24 219,90 0,00 24 219,90 6 627,52 27,36
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 398,10 0,00 1 398,10 382,72 27,37
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 38 964,05 38 964,05 38 964,05 100,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 183 999,60 0,00 183 999,60 133 601,58 72,61
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 621,40 0,00 10 621,40 7 715,94 72,65
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 342 584,16 -1 320,00 341 264,16 271 398,43 79,53
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 785,37 0,00 19 785,37 15 674,19 79,22
4301 Zakup usług pozostałych 248 982,40 -122 912,45 126 069,95 126 069,95 100,00
4307 Zakup usług pozostałych 83 548,40 1 320,00 84 868,40 84 863,27 99,99
4309 Zakup usług pozostałych 8 481,60 0,00 8 481,60 4 901,15 57,79
4421 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 86 860,00 86 860,00 86 860,00 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
4707 cywilnej 46 966,83 0,00 46 966,83 3 781,60 8,05
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
4709 cywilnej 2 711,16 0,00 2 711,16 218,40 8,06
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 5 000,00 5 000,00 323,38 6,47
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 2 000,00 2 000,00 18,69 0,93
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 423 201,48 -5 000,00 418 201,48 317 712,14 75,97
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 24 158,02 -2 000,00 22 158,02 18 348,81 82,81
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 125,93 0,00 105 125,93 91 678,03 87,21
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 071,37 0,00 6 071,37 5 294,71 87,21
852 Pomoc społeczna 443 653,88 104 653,99 548 307,87 475 889,15 86,79
85295 Pozostała działalność 443 653,88 104 653,99 548 307,87 475 889,15 86,79
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 705,26 34 388,98 132 094,24 101 785,31 77,06
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 494,74 4 045,79 15 540,53 11 974,69 77,05
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3 695,47 3 695,47 3 695,47 100,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 434,76 434,76 434,76 100,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 850,58 6 568,76 23 419,34 18 163,88 77,56
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 982,42 772,78 2 755,20 2 136,86 77,56
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 405,06 942,21 3 347,27 2 584,26 77,21
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 282,94 110,82 393,76 304,05 77,22
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 763,73 1 557,52 4 321,25 3 048,36 70,54
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 325,15 183,24 508,39 358,63 70,54
4227 Zakup środków żywności 0,00 1 497,70 1 497,70 0,00 0,00
4229 Zakup środków żywności 0,00 176,20 176,20 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 277 228,84 44 987,16 322 216,00 296 518,34 92,02
4309 Zakup usług pozostałych 32 615,16 5 292,60 37 907,76 34 884,54 92,02
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 150 000,00 240 000,00 1 390 000,00 1 367 754,86 98,40
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 150 000,00 240 000,00 1 390 000,00 1 367 754,86 98,40
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 240 000,00 1 090 000,00 1 067 754,86 97,96
Wydatki ogółem: 31 202 693,34 -4 873 890,35 26 328 802,99 19 484 243,59 74,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

ZAŁĄCZNIK NR II
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Górno
na dzień 31 grudnia 2025 roku
Jak wynika z ewidencji gruntów Gmina Górno jest właścicielem bądź samoistnym posiadaczem
1 469 działek o łącznej powierzchni 156,4734 ha, z czego większość znajduje się pod drogami
i obiektami komunalnymi.
Poniższa tabela przedstawia grunty będące własnością Gminy Górno – mienie gminne
Nazwa obrębu Liczba działek Powierzchnia [ha]
Bęczków 182 15,2251
Cedzyna 43 9,3876
Górno 209 18,9162
Górno Parcele 117 15,0193
Krajno Drugie 43 7,3966
Krajno Parcele 44 8,4123
Krajno Pierwsze 88 12,6496
Krajno Zagórze 14 3,0805
Leszczyny 245 22,6657
Podmąchocice 24 2,9897
Radlin 294 14,0275
Skorzeszyce 85 13,0175
Wola Jachowa 46 8,6979
Razem 1434 151,4855
Nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Górno w roku 2025:
Na podstawie umów notarialnych i decyzji administracyjnych Gmina Górno nabyła od osób
fizycznych 67 działek o łącznej powierzchni 1,2289 ha.
Nr
Lp Miejscowość Powierzchnia Wartość zł Podstawa prawna
działki
1 Wola Jachowa 1012/1 0,0047 1 960,00 zł D GKB.6831.83.2024.JS
2 Wola Jachowa 1014/1 0,0107 4 460,00 zł D GKB.6831.83.2024.JS
3 Skorzeszyce 398/6 0,0114 4 560,00 zł D IR.6831.45.2024.JS
4 Skorzeszyce 399/1 0,0120 4 800,00 zł D IR.6831.45.2024.JS
5 Radlin 362/6 0,0188 7 520,00 zł D IR.6831.58.2024.JS
6 Radlin 362/9 0,0079 3 160,00 zł D IR.6831.58.2024.JS
7 Radlin 559/1 0,0058 2 320,00 zł D IR.6831.57.2024.JS
8 Radlin 643/1 0,0045 1 793,00 zł D IR.6831.17.2025.JS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

9 Radlin 643/2 0,0239 8 991,00 zł D IR.6831.17.2025.JS
10 Radlin 643/3 0,0247 9 846,00 zł D IR.6831.17.2025.JS
11 Radlin 1050/6 0,0177 7 080,00 zł D GKB.6831.60.2025.JS
12 Radlin 1051/6 0,0213 8 520,00 zł D GKB.6831.60.2025.JS
13 Radlin 1052/4 0,0100 4 000,00 zł D GKB.6831.60.2025.JS
14 Podmąchocice 57/3 0,0107 4 280,00 zł D IR.6831.79.2024.JS
15 Leszczyny 106/3 0,0073 27 907,00 zł D GKB.6831.54.2024.JS
16 Leszczyny 328/8 0,0203 774,00 zł D IR.6831.40.2023.JS
17 Leszczyny 616/7 0,0295 1 720,00 zł D IR.6831.40.2023.JS
18 Leszczyny 214/12 0,0288 4 200,44 zł AN Rep. A 3665/2024
19 Leszczyny 215/3 0,0227 1 020,00 zł IR.6831.99.2022.AŻ
20 Leszczyny 216/7 0,0222 10 830,00 zł IR.6831.13.2023.GS
21 Leszczyny 217/8 0,0265 9 060,00 zł IR.6831.13.2023.GS
22 Leszczyny 218/3 0,0106 9 060,00 zł IR.6831.13.2023.GS
23 Leszczyny 219/6 0,0192 4 590,00 zł D IR.6831.24.2023.GS
24 Leszczyny 220/10 0,0202 3 070,00 zł D GKB.6831.73.2024.JS
25 Leszczyny 221/17 0,0160 8 120,00 zł D GKB.6831.22.2025.JS
26 Leszczyny 221/19 0,0129 11 760,00 zł
27 Leszczyny 221/21 0,0060 11 520,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
28 Leszczyny 222/6 0,0349 9 080,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
29 Leszczyny 223/10 0,0021 8 880,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
30 Leszczyny 223/12 0,0022 10 600,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
31 Leszczyny 224/4 0,0320 4 240,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
32 Leszczyny 225/8 0,0326 7 680,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
33 Leszczyny 226/4 0,0309 8 080,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
34 Leszczyny 227/11 0,0016 6 400,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
35 Leszczyny 227/13 0,0020 5 160,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
36 Leszczyny 228/7 0,0302 2 400,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
37 Leszczyny 229/12 0,0006 13 960,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
38 Leszczyny 229/14 0,0009 840,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
39 Leszczyny 230/14 0,0153 880,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
40 Leszczyny 231/18 0,0276 12 800,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
41 Leszczyny 231/28 0,0012 13 040,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
42 Leszczyny 231/30 0,0004 12 360,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
43 Leszczyny 231/32 0,0016 640,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
44 Leszczyny 232/9 0,0164 800,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
45 Leszczyny 232/12 0,0165 12 080,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
46 Leszczyny 233/5 0,0203 240,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
47 Leszczyny 234/3 0,0132 360,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
48 Leszczyny 235/2 0,0238 6 120,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
49 Leszczyny 236/8 0,0144 11 040,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
50 Leszczyny 236/10 0,0016 480,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
51 Leszczyny 239/13 0,0248 160,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
52 Leszczyny 239/15 0,0015 640,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
53 Leszczyny 239/17 0,0293 6 560,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
54 Leszczyny 810/145 0,0705 6 600,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
55 Leszczyny 810/147 0,0700 8 120,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
56 Leszczyny 810/149 0,0144 5 280,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
57 Leszczyny 817/16 0,0014 9 520,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK
58 Krajno-
D GKB.6831.63.2024.JS
Zagórze 498/5 0,0095 3 800,00 zł
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

59 Górno-Parcele 211/1 0,0863 34 520,00 zł D GKB.6831.70.2024.JS
60 Górno-Parcele 19/24 0,0221 8 840,00 zł D GKB.6831.25.2025.JS
61 Górno 36/2 0,0738 29 520,00 zł D GKB.6831.76.2024.JS
62 Górno 434/1 0,0119 12 599,06 zł AN Rep A 2898/2025
63 Bęczków 721/1 0,0157 7 825,44 zł AN Rep. A 1157/2025
64 Bęczków 665/10 0,0204 8 160,00 zł D GKB.6831.20.2025.JS
65 Bęczków 703/4 0,0034 1 440,00 zł D GKB.6831.84.2024.JS
66 Bęczków 972/15 0,0190 7 910,00 zł D GKB.6831.82.2024.JS
67 Bęczków 702/4 0,0063 2 660,00 zł D GKB.6831.71.2024.JS
Aktualnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje 1,9957 ha z czego:
- w użytkowaniu wieczystym – działka nr 2023/1 o powierzchni 0,3357 ha położona
w miejscowości Radlin.
- w użytkowaniu wieczystym - działki nr 226/9 i 226/10 o łącznej powierzchni 0,9300 ha położone
w miejscowości Górno-Parcele.
- w użytkowaniu wieczystym G.D.D.K i A - 0,7300 ha (działka nr 226/8) w miejscowości Górno-
Parcele.
Gmina Górno wydzierżawia ogółem 1,5177 ha
Obowiązywały 25 umowy dzierżaw:
1. Joanna Iwańska Domaszowice 200, 25-900 Domaszowice– działka nr 94/29 o powierzchni
0,3430 ha w miejscowości Cedzyna
2. ORANGE POLSKA S.A. Warszawa, al. Jerozolimskie 160 – cz. działki nr 313/1 o powierzchni
0,0200 ha w miejscowości Cedzyna
3. ORANGE POLSKA S.A. Warszawa, al. Jerozolimskie 160 – cz. działki nr 1168/1 o powierzchni
0,0200 ha w miejscowości Cedzyna
4. Klub Morski Bryza Kielce, ul. Działkowa 20 – działka nr 800/5 i cz.dz. 800/10 o łącznej
powierzchni 0,1400 ha w miejscowości Leszczyny
5. Klub Morski „HORN” ul. Jasieńskiego 20, 25-346 Kielce – cz. działki nr 94/31 o powierzchni
0,0837 ha w miejscowości Cedzyna
6. Stowarzyszeniem Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Zagórska 182a, 25
–362 Kielce – działki nr 188/19, 188/21, 800/7, część działki nr 800/5 o powierzchni 0,0038 ha, część
działki nr 800/10 o powierzchni 0,032 ha w miejscowości Leszczyny, część działki nr 188/31
o powierzchni 0,1900 ha - ogółem 0,459 ha
7. Joanna Iwańska Domaszowice 200, 25-900 Domaszowice – działka 93/11 o powierzchni 0,0807
ha położona w miejscowości Cedzyna
8. Iwona Mierzwińska „IWONA” ul. Kopcówki 7, 26-001 Masłów – działka nr 802/65
o powierzchni 0,0200 ha położona w miejscowości Leszczyny
9. Usługi – Handel Dariusz Borkowski Matyniów 18, 26-212 Smyków – część działki nr 802/65
o powierzchni 0,0060 ha
10. Passione Italiana Sylwester Sobieraj Radlin 4A, 26-008 Górno – część działki nr 802/65
o powierzchni 0,0100 ha
11. Usługi Transportowe Maciej Szumala Leszczyny 76D, 26-008 Górno – część działki nr 802/65
o powierzchni 0,0100 ha
12. VITAL BOX Krzysztof Koźbiał Kielce ul. Bąkowa 10B, lok. 28, 25 – 213 Kielce – część działki
nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha
13. Firma Handlowo Usługowa Paweł Jabłoński Piekoszów, ul. Częstochowska 65, 26-065
Piekoszów – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0150 ha w miejscowości Leszczyny
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3

14. Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – Piotr Kapuściński część działki nr 188/31 o
powierzchni 0,2000 ha położonej w miejscowości Leszczyny
15. EFFECTIVE s.c, ul. Kochanowskiego 8/3, 25-364 Kielce część działki nr 802/65 o powierzchni
0,0025 ha w miejscowości Leszczyny
16. Lody Bosko SC Grażyna i Marek Mazur ul. Kozia 2, 25-514 Kielce część działki nr 802/65
o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny
17. Szymon Lamczyk, ul. Jagiełły 10/30, 25-634 Kielce – część działki 802/65 o powierzchni 0,0050
ha w miejscowości Leszczyny
18. Karol Hejduk „BARTEK”, ul. Jana Kiepury 40, 25-445 Kielce – część działki 802/65
o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny
19. Damian Pająk, Leszczyny 91, 26-008 Górno – część działki 428/1 o powierzchni 0,0025 ha
w miejscowości Cedzyna
20. Paweł Toporek, Radlin 119, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 0,0200 ha
w miejscowości Leszczyny
21. Krzysztof Mazur, Leszczyny 83D, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 0,0100 ha
w miejscowości Leszczyny
22. InPost Paczkomaty, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków – część działki 65/1 o powierzchni
0,0008 ha w miejscowości Górno
23. Firma Usługowo – Budowlana "SOWA" Marcin Sowa Jęgrzna 73, 26 – 140 Łączna– część działki
nr 802/65 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny
24. Marcin Gała Radlin 110 D, 26-008 Górno – część działki nr 188/31 o powierzchni 0,0100 ha
położonej w miejscowości Leszczyny
25. Edyta Skrzyniarz Usługi Pogrzebowe „Kalia”, Wola Jachowa 40A, 26-008 Górno – część działki
nr 571/2 o powierzchni 0,0195 ha w miejscowości Wola Jachowa
Obowiązuje 16 umów użyczenia:
1. Umowa zawarta 28.12.2020r. – Gmina użycza na rzecz SCO w Górnie pomieszczenia
o powierzchni 107 m².
2. Umowa zawarta 10.03.2009r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Jachowej, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi o łącznej powierzchni 172 m2 budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy z Woli Jachowej
3. Umowa zawarta 01.09.2011r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Leszczynach, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz salą spotkań mieszkańców
o powierzchni 470,3 m²
4. Umowa zawarta 12.03.2025r. – Gmina użycza na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie
lokale o powierzchni 85,72 m² w budynku na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1168/2
w Górnie o powierzchni 3,0600 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni 326,69 m².
5. Umowa zawarta 07.09.2012r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Jachowej, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi o łącznej powierzchni 302,11 m2 w budynku
Świetlicy Wiejskiej w Woli Jachowej.
6. Umowa zawarta 02.01.2013r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.01.2024r. – Gmina użycza na rzecz
Gminnego Ośrodka Kultury w Krajnie nieruchomość oznaczoną jako działka nr 433/2 o powierzchni
0,1990 ha wraz z budynkiem o powierzchni 287,75 m².
7. Umowa zawarta 10 stycznia 2012r. – Gmina użycza na rzecz ZOZ w Górnie garaż o powierzchni
20,10 m².
8. Umowa zawarta 15.06.2015r. wraz z aneksem z dnia 15.06.2016r. – Gmina użycza na rzecz
Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie lokale o powierzchni 399,87m² w budynku na nieruchomości
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4

oznaczonej jako działka nr 1294/2 w Górnie o powierzchni 0,0684 ha zabudowanej budynkiem
o powierzchni 705,9m².
9. Umowa zawarta w dniu 20.12.2016r. – Gmina użycza na rzecz ZOZ w Górnie budynek
o powierzchni 646,84 m2 na działce nr 1304/17 w Górnie o powierzchni 0,2537 ha oraz budynek
o powierzchni 290,43 m2 na działce nr 2025/1 w Radlinie o powierzchni 0,2066 ha.
10. Umowa zawarta w dniu 03.02.2025r. - Gmina użycza Państwu Małgorzacie i Mateuszowi
Skrzypczyk część działki ewidencyjnej nr 1438/9 w Górnie w celu wykonania zjazdu.
11. Umowa zawarta w dniu 18.09.2021r. - Gmina użycza GOK Górno nieruchomość położoną na
działce nr 1041/7 w Skorzeszycach o powierzchni 0,4019 ha zabudowaną budynkiem o powierzchni
użytkowej 401,96 m2.
12.Umowa zawarta w dniu 30.09.2021r. - Gmina użycza GOPS Górno nieruchomość położoną na
działce nr 2024 o powierzchni 0,0700 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 43,53
m2.
13. Umowa zawarta w dniu 31.12.2025r. - Gmina użycza GOK Górno nieruchomość położoną
na działce nr 7/7 w Podmąchocicach o powierzchni 0,2082 ha zabudowanej budynkiem
o powierzchni użytkowej 139,60 m2.
14. Umowa zawarta 15.06.2015r. wraz z aneksem z dnia 28.03.2025r. – Gmina użycza na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie lokale o powierzchni 306,03 m² w budynku na nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 1294/2 w Górnie o powierzchni 0,0684 ha zabudowanej budynkiem
o powierzchni 705,9m².
15. Umowa zawarta 28.03.2025r.– Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bęczkowie nieruchomość położoną na działce nr 1215/5 w Bęczkowie o powierzchni 0,2396 ha
zabudowaną budynkiem o powierzchni użytkowej 711,97 m2.
16. Umowa zawarta 07.11.2025r.– Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krajnie nieruchomość położoną na działce nr 433/2 i 434/10 w Krajnie-Parcelach o powierzchni
0,3144 ha zabudowaną budynkiem o powierzchni użytkowej 459,04 m2.
17. Umowa zawarta 12.03.2025r. – Gmina użycza na rzecz Gminnego Klubu Sportowego „GKS
Góral Górno” w Górnie lokale o powierzchni 197,18 m² w budynku na nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 1168/2 w Górnie o powierzchni 3,0600 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni
326,69 m².
18. Umowa zawarta w dniu 30.04.2021r. – Gmina użycza miejsca na masztach antenowych
znajdujących się na szkołach w Górnie i Skorzeszycach.
19. Umowa zawarta w dniu 13.06.2023r. - Gmina użycza Panu Tomaszowi Piotrowskiemu działkę
ewidencyjną nr 1306/7 w Górnie w celu dostępu do drogi publicznej.
Obowiązują 3 umowy najmu:
a/ aneks nr 1/2019 z dnia 01.10.2019r. do umowy najmu z dnia 06.09.1996r. – Telekomunikacja
Polska (ORANGE)– 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni ogólnej 43,80 m².
b/ umowa z dnia 01.01.1993r. – Urząd Pocztowy w Górnie – pomieszczenia o powierzchni 75 m²
Gminie Górno nie przysługują inne niż własność prawa majątkowe
c/ umowa najmu z dnia 20.11.2024r. – Photo AiD Spółka Akcyjna – powierzchnia 2 m² pod
fotokabinę
Gmina Górno przekazała w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym następujące
nieruchomości:
1. Szkoła Podstawowa w Leszczynach
– Decyzja IR.6844.1.2020.AŻ z dnia 23.03.2020r. – działka nr 650/2 o pow. 1,1190 ha
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 5

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cedzynie
– Decyzja IR.6844.2.2020.AŻ z dnia 27.03.2020r. – działki nr 157/3 i 157/4 o łącznej powierzchni
0,6208 ha
– Decyzja IR.6844.3.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 228/1 o powierzchni 0,8869 ha
w miejscowości Cedzyna – udział 48320/93805
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radlinie
– Decyzja IR.6844.2.2018.BW z dnia 16.08.2018r. – działki nr 2028/1, 2028/3, 2028/4 i 2028/5
o łącznej powierzchni 0,7127 ha
– Decyzja IR.6844.4.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 1767/2 o powierzchni 0,6000 ha
w miejscowości Radlin – udział 46421/94519
4. Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach
– Decyzja IR.6844.2.2019.AŻ z dnia 17.09.2021r. – działka nr 1041/6 o pow. 0,6052 ha
5. Szkoła Podstawowa w Bęczkowie
– Decyzja GKB.6844.3.2020.BW z dnia 30.10.2020r. – działka nr 1215/7 o pow. 1,6882 ha
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krajnie
– Decyzja GKB.6844.2.2025.JS z dnia 31.12.2025r. – działki nr 477/1, 478, 479, 29/2, 30/2 i 49
o łącznej powierzchni 1,6050 ha
7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej
– Decyzja GKB.6844.1.2019.BW z dnia 12.03.2019r. – działka nr 1163/1 o powierzchni 0,2602 ha
8. Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej
– Decyzja IR.6844.3.2021.JS z dnia 01.09.2021r. – działki nr 1091/2, 1092/1 i 1093/1
o powierzchni 2,2550 ha
9. Szkoła Podstawowa w Górnie
– Decyzja IR.6844.1.2021.AŻ z dnia 30.07.2021r. – działka nr 1190/2 o powierzchni 0,9626 ha
10. Zespół Żłobków w Gminie Górno
– Decyzja IR.6844.4.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 1767/2 o powierzchni 0,6000 ha
w miejscowości Radlin – udział 48098/94519
11. Zespół Żłobków w Gminie Górno
– Decyzja IR.6844.3.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 228/1 o powierzchni 0,8869 ha
w miejscowości Cedzyna – udział 45485/93805
12. Zakład Usług Komunalnych w Górnie
– Decyzja IR.6844.5.2024.ŁP z dnia 02.09.2024r. – działka nr 64 o powierzchni 0,2983 ha
w miejscowości Górno – udział 6990/35042
13. Centrum Usług Społecznych w Górnie
– Decyzja IR.6844.5.2024.ŁP z dnia 02.09.2024r. – działka nr 64 o powierzchni 0,2983 ha
w miejscowości Górno – udział 16862/35042
14. Zakład Usług Komunalnych w Górnie
– Decyzja IR.6844.1.2025.AKm z dnia 02.01.2025r. – działka nr 311/1 o powierzchni 0,5008 ha
oraz działka nr 312 o powierzchni 0,5126 ha w miejscowości Cedzyna
Z posiadanego majątku Gmina osiągnęła w 2025 roku następujące dochody:
1) z tytułu czynszu za wynajem:
- budynku na pomieszczenia dla Poczty (55m2) 7.200,00 zł;
- pomieszczeń na potrzeby telekomunikacji Orange Polska S.A. (43,80 m2) 13.140,00 zł
- Photoaid Spółka Akcyjna, umowa z dnia 20.11.2024r. (2 m²) 1.852,20 zł
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 6

2) z tytułu dzierżawy:
- PZHGP - Kielce część działki nr 313/1 o powierzchni 0,1100 ha w miejscowości Cedzyna 650,00 zł
- ON Tower Poland - część działki nr 313/1 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Cedzyna 19.438,28 zł
- Joanna Iwańska – działki 93/11 o powierzchni 0,0807 ha i działka 94/29 o powierzchni 0,3420 ha
położonych w miejscowości Cedzyna 2.980,00 zł
- Orange Polska S.A., Warszawa działek nr 1168/1w Górnie i nr 313/1 w Cedzynie 93.899,54 zł;
- Klub Morski Bryza – działka nr 800/5 i cz.dz. 800/10 o łącznej powierzchni 0,0660 ha w miejscowości
Leszczyny 1.050,00 zł
- Klub Morski „HORN” – cz. działki nr 94/31 o powierzchni 0,0837 ha w miejscowości Cedzyna 227,22 zł
- ŚWOPR – działki nr 188/19, 188/21, 800/7, część działki nr 800/5 o powierzchni 0,0038 ha oraz część
działki nr 800/10 o powierzchni 0,0342 ha w miejscowości Leszczyny - ogółem 0,2724 ha 8.370,99 zł
- Iwona Mierzwińska „IWONA” ul. Kopcówki 7, 26-001 Masłów – działka nr 802/55 o powierzchni 0,0100
ha położonej w miejscowości Leszczyny 14.900,00 zł
- Usługi – Handel Dariusz Borkowski , część działki nr 802/55 -5.742,75 zł
_ Passione Italiana Sylwester Sobieraj, część działki nr 802/55 o powierzchni 100m2. 8.454,00 zł
- Usługi Transportowe Maciej Szumala, część działki nr 802/55 o powierzchni 200m2 8.701,34 zł
- Bettino Anna Kubiec – część działki nr 802/55 o powierzchni 50m2 800,00 zł
- Dipol Partner Paweł Rudnicki – część działki nr 802/55 o powierzchni 100m2 400,00 zł
- Firma Handlowo Usługowa Paweł Jabłoński – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0050 ha
w miejscowości Leszczyny 4.815,00 zł
- Okinawa Paweł Jabłoński, umowa z 24.04.2025 r. 7.654,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – Piotr Kapuściński część działki nr 188/15 o
powierzchni 0,0700 ha położonej w miejscowości Leszczyny 3.650,00 zł
- Bosko SC Grażyna i Marek Mazur ul. Kozia 2, 25-514 Kielce część działki nr 802/55 o powierzchni 100 m2
w miejscowości Leszczyny. 10.391,10 zł
- Effective S.C. – część działki nr 802/55 o powierzchni 25m2 3.361,50 zł
- Szymon Lamczyk, ul. Jagiełły 10/30, 25-634 Kielce – część działki 802/65 o powierzchni 50 m2
w miejscowości Leszczyny. 4.616,25 zł
- Karol Hejduk „BARTEK”, ul. Jana Kiepury 40, 25-445 Kielce – część działki 802/65
o powierzchni 50 m2 w miejscowości Leszczyny. 600,00 zł
- Mega Toys Karol Hejduk , umowa z 31.05.2023 r. 7.616,25 zł
- Damian Pająk, Leszczyny 91, 26-008 Górno – część działki 428/1 o powierzchni 25m2 w miejscowości
Cedzyna. 1.677,00 zł
- Paweł Toporek, Radlin 119, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 200 m2
w miejscowości Leszczyny. 13.882,06 zł
- Krzysztof Mazur, Leszczyny 83D, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 100 m2
w miejscowości Leszczyny 6.954,00
- Ptasi Bufet Sp. z o.o., ul. Stefana Jaracza 26a/106, 14-100 Ostróda – część działki 802/68
o powierzchni 1 m2 w miejscowości Leszczyny. 20,00 zł
- InPost Paczkomaty, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków – część działki 65/1 o powierzchni 18 m2
w miejscowości Górno. 5.160,00 zł
- Firma Usługowo Handlowa Marta Falarowska – część działki nr 188/31 o powierzchni 0,0100 ha położonej
w miejscowości Leszczyny 1.517,82 zł
- Edyta Skrzyniarz Usługi Pogrzebowe „Kalia”, Wola Jachowa 40A, 26-008 Górno – część działki
nr 571/2 o powierzchni 0,0195 ha w miejscowości Wola Jachowa 150,00 zł
- Firma Handlowo Usługowa Marcin Łukawski – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0100 ha położonej
w miejscowości Leszczyny 600,00 zł
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 7

- Marcin Gała – część działki nr 188/31 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny
7.200,00 zł
- Firma Usługowo-Budowlana „Sowa” Marcin Sowa, umowa z 31.03.2025 r. 7.900,00 zł
- Vital Box Krzysztof Koźbiał, umowa z 24.04.2025 r. 7.900,00 zł
- Topdrive Mateusz Toporek korzystanie z części nieruchomości gruntowej pod informację o
działalności przedsiębiorstwa umowa z 31.01.2025 r.- 400,00 zł
- Kaleta Aleksandra, umowa z 31.03.2025 r. 293,58 zł
- z tytułu nieobowiązujących w 2025 roku umów 220,24 zł
- z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe i Środowiskowy Dom
Samopomocy 26.159,52 zł
3) z tytułu wieczystego użytkowania:
- Henryk i Danuta Kołodziej użytkowanie działki nr 226/7 o pow. 09300 ha w m. Górno - 1.395,00 zł;
- Rzepka Robert i Renata działka nr 2023/1 o powierzchni 0,3357 ha w m. Radlin 2.100,00 zł
4) z tytułu przekazania majątku w trwały zarząd:
- Środowiskowy Domu Samopomocy w Woli Jachowej - 118,42 zł
- Centrum Usług Społecznych w Górnie 1.596,11 zł
- Zakład Usług Komunalnych w Górnie 20.998,66 zł
5) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 2.332,72 zł
6) z tytułu fakturowania na najemców energii elektrycznej 108. 611,32 zł
7) z tytułu fakturowania na najemców środków czystości 13.697,15 zł
8) z tytułu sprzedaży składników majątkowych 2.280,00 zł
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 8

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 5

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 6

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 7

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 8

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE
Dane podpisywanego dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie
Numer dokumentu 33/2026
Data dokumentu 2026-03-31
Organ wydający Wójt Gminy GÓrno
Przedmiot regulacji w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za
2025 rok
Identyfikator dokumentu D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych
Podpis:
Sygnatura Signature-310240844
Numer seryjny 14423E50336EDE397BACCDECE95B6B4D1E3DEFA8
Osoba podpisująca Przemysław Radosław Łysak
Kraj PL
Data złożenia podpisu 2026-03-31 14:49:22
Zakres podpisu Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. PL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4