Uchwała nr XXI/ 168 /2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XXI/ 168 /2012
- Dziennik: 2012 poz. 2038
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr XVI/109/2012 Rada Gminy w Górnie (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2012.759
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XXI/ 168 /2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
9. Ustala się dotacje celowe zgodnie z zał. nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 35.728.532 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 35.355.615 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 roku, środków na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych, dotacji z WFOŚiGW w Kielcach i dotacji z Gminy Masłów oraz przeniesieniami w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 35.728.532 zł, plan wydatków 35.355.615 zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/ 168 /2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Plan dochodów
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
Urząd Gminy |
||||
|
Nr dokumentu |
Uchwała Nr XXI/168/2012 |
||||
|
Data podjęcia |
2012-06-28 |
||||
|
Rodzaj |
Plan dochodów |
||||
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
148 522,00 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
148 522,00 |
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
148 522,00 |
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
96,00 |
|
|
|
02095 |
|
Pozostała działalność |
96,00 |
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
96,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
19 221,00 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
19 221,00 |
|
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
19 221,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
25 000,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
25 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
25 000,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
9 350,00 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
5 350,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
350,00 |
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 000,00 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
4 000,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 000,00 |
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
2 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
102 748,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
102 748,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 500,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
97 248,00 |
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
3 000,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
16 036,00 |
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
2 500,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 500,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
36,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
36,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
13 500,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
13 500,00 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
61 566,00 |
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
61 566,00 |
|
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
61 386,00 |
|
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
180,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
50 486,00 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
50 486,00 |
|
|
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
50 486,00 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
5 000,00 |
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
5 000,00 |
|
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
5 000,00 |
|
|
Razem |
438 025,00 |
||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/ 168 /2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Plan wydatków
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
Urząd Gminy |
||||
|
Nr dokumentu |
Uchwała Nr XXI/168/2012 |
||||
|
Data podjęcia |
2012-06-28 |
||||
|
Rodzaj |
Plan wydatków |
||||
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 451,00 |
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
54 530,00 |
|
|
|
|
Dotacje |
54 530,00 |
||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 451,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
8 958,00 |
||
|
|
|
Wydatki majątkowe |
-4 507,00 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
25 000,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
25 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
25 000,00 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
45 000,00 |
|
|
|
75405 |
|
Komendy powiatowe policji |
5 000,00 |
|
|
|
|
Dotacje (Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) |
5 000,00 |
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
40 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
40 000,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
235 270,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
235 270,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
139 345,00 |
||
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
95 925,00 |
|
|
852 |
|
|
|
Pomoc społeczna |
13 500,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0,00 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
-5 000,00 |
||
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
5 000,00 |
||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
13 500,00 |
|
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
13 500,00 |
||
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
61 566,00 |
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
61 566,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
61 566,00 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
0,00 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
- 604,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
- 604,00 |
||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
- 5 688,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
- 5 688,00 |
||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
5 000,00 |
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
5 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
5 000,00 |
||
|
Razem: |
359 787,00 |
||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/ 168 /2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |
środki wymienione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
2 563 279 |
318 427 |
318 427 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2. |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
390 000 |
390 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
3. |
010 |
01010 |
Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie |
950 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4. |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
5. |
600 |
60013 |
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Urząd Marszałkowski |
|
6. |
600 |
60014 |
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
7. |
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych |
3 500 000 |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
8. |
700 |
70095 |
Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami |
100 000 |
89 000 |
89 000 |
|
|
|
|
UG |
|
9. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
153 926 |
26 937 |
- |
- |
- |
126 989 |
UG, UM |
|
10. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 968 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
11. |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
350 000 |
189 789 |
189 789 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
12. |
921 |
92109 |
Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
992 183 |
952 228 |
452 228 |
- |
- |
- |
500 000 |
UG |
|
13. |
921 |
92109 |
Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
658 160 |
35 000 |
15 488 |
- |
|
|
19 512 |
UG |
|
Razem wydatki majątkowe |
20 725 744 |
2 949 337 |
2 237 751 |
- |
- |
- |
711 586 |
x |
|||
|
1. |
853 |
85395 |
Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach I-III w Gminie Górno |
251 000 |
81 300 |
- |
- |
- |
A 12 195 |
69 105 |
SZOS |
|
2. |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
200 193 |
- |
- |
- |
30 029 |
170 164 |
SZOS |
|
3. |
853 |
85395 |
Aktywne miszkanki Leszczyn |
49 944 |
29 396 |
- |
- |
- |
- |
29 396 |
Gmina Górno |
|
4. |
853 |
85395 |
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
48 140 |
30 970 |
- |
- |
- |
- |
30 970 |
Gmina Górno |
|
Razem wydatki bieżące |
859 044 |
341 859 |
- |
- |
- |
42 224 |
299 635 |
x |
|||
|
Ogółem |
21 584 788 |
3 291 196 |
2 237 751 |
- |
- |
42 224 |
1 011 221 |
x |
|||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/ 168 /2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) |
w tym źródła finansowania |
|
||||
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
010 |
01010 |
Wykup działki 810/82 w miejscowości Leszczyny znajdującej się pod hydrofornią |
95 927 |
95 927 |
|
|
|
|
UG |
|
2 |
600 |
60016 |
Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
754 |
75412 |
Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Górno |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4 |
754 |
75412 |
Zakup wyposażenia dla OSP |
6 382 |
6 382 |
|
|
|
|
UG |
|
5 |
754 |
75412 |
Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Woli Jachowej |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
UG |
|
6 |
801 |
80101 |
Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce |
9 225 |
9 225 |
|
|
|
|
SZOS |
|
7 |
801 |
80101 |
Wymiana pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Radlinie i w Zespole Szkół w Bęczkowie |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
8 |
801 |
80101 |
Zakup tablicy multimedialnej w ramach "Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" |
6 000 |
3 000 |
|
|
A 3000 |
|
Szkoła Podstawowa w Górnie |
|
9 |
801 |
80101 |
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Projekt i rozbudowa SP i przedszkola w Cedzynie" |
95 700 |
95 700 |
|
|
|
|
SZOS |
|
10 |
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno. |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
UG |
|
11 |
921 |
92109 |
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na "Wiejski Dom Kultury" na działce nr ewid. 433 w miejscowości Krajno Parcele, gm. Górno |
65 000 |
65 000 |
|
|
|
|
UG |
|
Ogółem |
527 234 |
524 234 |
|
|
3000 |
|
x |
|||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/ 168 /2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
153 926 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
58 759 |
26 937 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
277 473 |
126 989 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
3 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
992 095 |
952 228 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
492 095 |
452 228 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
2011-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
500 000 |
500 000 |
|
4 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
655 160 |
35 000 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
258 551 |
15 488 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
2009-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
396 609 |
19 512 |
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
2 068 454 |
1 226 121 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
829 287 |
514 535 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 239 167 |
711 586 |
|||||
|
5 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
251 000 |
81 300 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 650 |
12 195 |
|
|
Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno |
2011-2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
213 350 |
69 105 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
199 173 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
30 029 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
169 144 |
|
7 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
215 946 |
215 946 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
22 673 |
22 673 |
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
9 718 |
9 718 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2012 |
GOPS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
183 555 |
183 555 |
|
8 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
37 644 |
37 644 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
14 373 |
14 373 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Ludowy festyn integracyjny |
2012 |
UG |
010 |
01095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
23 271 |
23 271 |
|
9 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
39 848 |
39 848 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
15 414 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
2012 |
UG |
010 |
01095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
24 434 |
24 434 |
|
10 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
48 140 |
30 970 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
48 140 |
30 970 |
|
11 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
49 944 |
29 396 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
49 944 |
29 396 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
1 152 482 |
634 277 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
52 460 |
52 460 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
123 862 |
51 942 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
976 160 |
529 875 |
||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/ 168 /2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje ogółem |
Wydatki
|
z tego: |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
010 |
01095 |
2010 |
71 263 |
71 263 |
71 263 |
|
71 263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
2010 |
93 086 |
93 086 |
93 086 |
68 086 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
2010 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
1 000 |
1 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85203 |
2010 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
221 252 |
48 598 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
2010 |
5 693 280 |
5 693 280 |
5 693 280 |
220 050 |
32 670 |
|
5 440 560 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
2010 |
11 306 |
11 306 |
11 306 |
|
11 306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
2010 |
27 300 |
27 300 |
27 300 |
|
|
|
27 300 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
6 168 448 |
6 168 448 |
6 168 448 |
510 388 |
190 050 |
0 |
5 468 010 |
|
|
|
|
|
|
||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/ 168 /2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
|
Nazwa zadania |
Dział |
Rozdział |
§ |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
z tego: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki
|
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
|
|
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. |
|
5 000 |
789 618 |
589 618 |
0 |
5 000 |
584 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Transport lokalny |
600 |
60004 |
- |
|
580 618 |
580 618 |
|
|
580 618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny |
600 |
60013 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny |
600 |
60014 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
851 |
85195 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie |
926 |
92605 |
2710 |
5000 |
5 000 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
5 000 |
789 618 |
589 618 |
0 |
5 000 |
584 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/ 168 /2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Stan środków finansowych na początek roku |
Dochody |
Wydatki |
Stan środków finansowych na koniec roku |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Zespół Szkół Bęczków |
801 |
80101 |
0 |
7 029 |
7029 |
0 |
|
|
|
801 |
80110 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
|
801 |
80148 |
0 |
237 |
237 |
0 |
|
|
|
801 |
80195 |
0 |
35 643 |
35 643 |
0 |
|
2 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie |
801 |
80101 |
0 |
23 000 |
23000 |
0 |
|
|
|
801 |
80104 |
0 |
43 000 |
43 000 |
0 |
|
|
|
801 |
80148 |
0 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
801 |
80195 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
3 |
SP Górno |
801 |
80101 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
|
|
|
801 |
80195 |
0 |
7 830 |
7 830 |
0 |
|
4 |
Zespół Szkół Krajno |
801 |
80101 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
|
801 |
80110 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
|
801 |
80148 |
0 |
2 853 |
2 853 |
0 |
|
5 |
SP Leszczyny |
801 |
80101 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
|
801 |
80195 |
0 |
2 710 |
2 710 |
0 |
|
6 |
SP Radlin |
801 |
80101 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
|
|
|
801 |
80148 |
0 |
31 |
31 |
0 |
|
|
|
801 |
80195 |
0 |
2 344 |
2 344 |
0 |
|
7 |
SP Skorzeszyce |
801 |
80101 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
|
801 |
80195 |
0 |
1 770 |
1 770 |
0 |
|
8 |
SP Wola Jachowa |
801 |
80101 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
|
801 |
80195 |
0 |
2 238 |
2 238 |
0 |
|
9 |
Gimnazjum Górno |
801 |
80110 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
|
10 |
Gimnazjum Wola Jachowa |
801 |
80110 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
|
801 |
80148 |
0 |
10 |
10 |
0 |
|
Ogółem |
0 |
193 705 |
193 705 |
0 |
|||
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/ 168 /2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Dotacje celowe w 2012 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Jednostka otrzymująca dotacje |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
584 618 |
|
1 |
600 |
60004 |
Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego |
Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego |
580 618 |
|
2 |
851 |
85195 |
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
Powiat Kielecki |
4 000 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
96 200 |
|
1 |
851 |
85154 |
Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
wyłonione w drodze konkursu |
30 000 |
|
2 |
921 |
92109 |
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
12 500 |
|
3 |
921 |
92195 |
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
10 000 |
|
4 |
926 |
92605 |
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki |
Gminny Klub Sportowy |
31 200 |
|
5 |
926 |
92695 |
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
12 500 |
|
Ogółem |
680 818 |
||||