Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XXIII/179/2012
- Dziennik: 2012 poz. 2525
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr XVI/109/2012 Rada Gminy w Górnie (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2012.759
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XXIII/179/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
5. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 36.883.663 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 36.510.746 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych, a także dokonaniem przeniesień w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 36.883.663 zł, plan wydatków 36.510.746 zł.
|
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Skiba |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/179/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zmiany w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
20 000,00 |
|||
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
20 000,00 |
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
20 000,00 |
|||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
57 660,00 |
|||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
57 660,00 |
|||
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
57 660,00 |
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
30 013,00 |
|||
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13,00 |
|||
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
13,00 |
|||
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
15 000,00 |
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
15 000,00 |
|||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
15 000,00 |
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
15 000,00 |
|||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
38 296,00 |
|||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
38 296,00 |
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
38 208,00 |
|||
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
88,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
145 969,00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/179/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zmiany w planie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
14 700,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
14 700,00 |
|
|
|
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
14 700,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
-24 994,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
-64 994,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
85 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
-149 994,00 |
|
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
40 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
40 000,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
10 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
10 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
39 000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
39 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
39 000,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
30 000,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
0,00 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
-40,00 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
-9 991,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
10 031,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
13,00 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
15 000,00 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 000,00 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
15 000,00 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 000,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
38 208,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
38 208,00 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
38 208,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
88,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
18 660,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
18 660,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
18 660,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
20 294,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
20 294,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
20 294,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
|
|
|
96 914,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/179/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |
środki wymienione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
2 563 979 |
319 127 |
319 127 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2. |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
390 000 |
390 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
3. |
010 |
01010 |
Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie |
916 885 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4. |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
5. |
600 |
60013 |
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Urząd Marszałkowski |
|
6. |
600 |
60014 |
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
7. |
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych |
3 500 000 |
350 006 |
350 006 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
8. |
700 |
70095 |
Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami |
122 290 |
89 000 |
89 000 |
|
|
|
|
UG |
|
9. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
327 785 |
76 788 |
- |
- |
- |
250 997 |
UG, UM |
|
10. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 968 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
11. |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
350 000 |
189 789 |
189 789 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
12. |
921 |
92109 |
Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
1 027 498 |
987 522 |
487 522 |
- |
- |
- |
500 000 |
UG |
|
13. |
921 |
92109 |
Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
661 552 |
35 000 |
15 488 |
- |
|
|
19 512 |
UG |
|
Razem wydatki majątkowe |
20 754 326 |
3 023 196 |
2 187 602 |
- |
- |
- |
835 594 |
x |
|||
|
1. |
853 |
85395 |
Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach I-III w Gminie Górno |
251 000 |
81 300 |
- |
- |
- |
A 12 195 |
69 105 |
SZOS |
|
2. |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
200 193 |
- |
- |
- |
30 029 |
170 164 |
SZOS |
|
3. |
853 |
85395 |
Aktywne miszkanki Leszczyn |
49 944 |
29 396 |
- |
- |
- |
- |
29 396 |
Gmina Górno |
|
4. |
853 |
85395 |
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
48 140 |
30 970 |
- |
- |
- |
- |
30 970 |
Gmina Górno |
|
6. |
853 |
85395 |
Inwestujemy w naszą wiedzę |
40 830 |
19 114 |
|
|
|
2 867 |
16 247 |
SZOS |
|
7. |
853 |
85395 |
Mała Szkoła Wielka Szansa |
261 107 |
131 576 |
|
|
|
19 736 |
111 840 |
SZOS |
|
8. |
853 |
85395 |
Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
200 429 |
112 833 |
|
|
|
16 925 |
95 908 |
SZOS |
|
Razem wydatki bieżące |
1 361 410 |
605 382 |
- |
- |
- |
42 224 |
523 630 |
x |
|||
|
Ogółem |
22 115 736 |
3 628 578 |
2 187 602 |
- |
- |
42 224 |
1 359 224 |
x |
|||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/179/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
327 785 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
78 055 |
76 788 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
258 177 |
250 997 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
3 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
1 027 477 |
987 522 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
527 477 |
487 522 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
2011-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
500 000 |
500 000 |
|
4 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
661 552 |
35 000 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
264 943 |
15 488 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
2009-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
396 609 |
19 512 |
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
2 110 228 |
1 435 274 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
890 357 |
599 680 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 219 871 |
835 594 |
|||||
|
5 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
251 000 |
81 300 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 650 |
12 195 |
|
|
Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno |
2011-2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
213 350 |
69 105 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
200 193 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
30 029 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2011-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
170 164 |
|
7 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
215 946 |
215 946 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
22 673 |
22 673 |
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
9 718 |
9 718 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2012 |
GOPS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
183 555 |
183 555 |
|
8 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
37 644 |
37 644 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
14 373 |
14 373 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Ludowy festyn integracyjny |
2012 |
UG |
010 |
01095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
23 271 |
23 271 |
|
9 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
39 848 |
39 848 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
15 414 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
2012 |
UG |
010 |
01095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
24 434 |
24 434 |
|
10 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
48 140 |
30 970 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
48 140 |
30 970 |
|
11 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
49 944 |
29 396 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
49 944 |
29 396 |
|
12 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 405 |
40 405 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 061 |
6 061 |
|
|
Projekt: Cedzyńska Akademia Umiejętności |
2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 344 |
34 344 |
|
13 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 830 |
19 114 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 124 |
2 867 |
|
|
Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 706 |
16 247 |
|
14 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
261 107 |
131 576 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
39 166 |
19 736 |
|
|
Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
221 941 |
111 840 |
|
15 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
200 429 |
112 833 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
30 064 |
16 925 |
|
|
Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
170 365 |
95 908 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
1 695 253 |
939 225 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
52 460 |
52 460 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
205 277 |
97 531 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 437 516 |
789 234 |
||||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/179/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje ogółem |
Wydatki
|
z tego: |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
010 |
01095 |
2010 |
71 263 |
71 263 |
71 263 |
|
71 263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
2010 |
93 086 |
93 086 |
93 086 |
68 086 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
2010 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
1 000 |
1 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85203 |
2010 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
211 261 |
58 629 |
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
2010 |
5 689 824 |
5 689 824 |
5 689 824 |
220 050 |
32 670 |
|
5 437 104 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
2010 |
14 762 |
14 762 |
14 762 |
|
14 762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
2010 |
59 100 |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
59 100 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
6 200 248 |
6 200 248 |
6 200 248 |
500 397 |
203 537 |
0 |
5 496 314 |
|
|
|
|
|
|
||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/179/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
|
Nazwa zadania |
Dział |
Rozdział |
§ |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
z tego: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki
|
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
|
|
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
319 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
319 127 |
|
|
|
|
||
|
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
010 |
01010 |
|
|
319 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
319 127 |
|
|
|
|
|
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. |
|
5 000 |
789 618 |
589 618 |
0 |
5 000 |
584 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Transport lokalny |
600 |
60004 |
- |
|
580 618 |
580 618 |
|
|
580 618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny |
600 |
60013 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny |
600 |
60014 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
851 |
85195 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie |
926 |
92605 |
2710 |
5000 |
5 000 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
5 000 |
1 108 745 |
589 618 |
0 |
5 000 |
584 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
519 127 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/179/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 2012 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Stan środków finansowych na początek roku |
Dochody |
Wydatki |
Stan środków finansowych na koniec roku |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
12 |
|
1 |
Zespół Szkół Bęczków |
801 |
80101 |
65,00 |
7 029,00 |
7 094,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80110 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80148 |
237,00 |
237,00 |
474,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80195 |
736,00 |
35 643,00 |
36 379,00 |
0,00 |
|
2 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie |
801 |
80101 |
0,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80104 |
0,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80148 |
1,00 |
10,00 |
11,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80195 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
3 |
SP Górno |
801 |
80101 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80195 |
4,00 |
7 830,00 |
7 834,00 |
0,00 |
|
4 |
Zespól Szkół w Górnie |
801 |
80101 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80110 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80195 |
0,00 |
2 612,00 |
2 612,00 |
0,00 |
|
5 |
Zespół Szkół Krajno |
801 |
80101 |
57,00 |
6 000,00 |
6 057,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80110 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80148 |
2 853,00 |
2 853,00 |
5 706,00 |
0,00 |
|
6 |
SP Leszczyny |
801 |
80101 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80195 |
1,00 |
2 710,00 |
2 711,00 |
0,00 |
|
7 |
SP Radlin |
801 |
80101 |
1,00 |
7 000,00 |
7 001,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80148 |
31,00 |
31,00 |
62,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80195 |
0,00 |
2 344,00 |
2 344,00 |
0,00 |
|
8 |
SP Skorzeszyce |
801 |
80101 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80195 |
0,00 |
1 770,00 |
1 770,00 |
0,00 |
|
9 |
SP Wola Jachowa |
801 |
80101 |
2,00 |
5 000,00 |
5 002,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80195 |
0,00 |
2 238,00 |
2 238,00 |
0,00 |
|
10 |
Gimnazjum Górno |
801 |
80110 |
1 462,00 |
8 000,00 |
9 462,00 |
0,00 |
|
11 |
Gimnazjum Wola Jachowa |
801 |
80110 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80148 |
3,00 |
10,00 |
13,00 |
0,00 |
|
12 |
Zespół Szkół w Woli Jachowej |
801 |
80101 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80110 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80195 |
0,00 |
748,00 |
748,00 |
0,00 |
|
Ogółem |
5 453,00 |
215 065,00 |
220 518,00 |
0,00 |
|||