Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Górno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XXXV/264/2013
- Dziennik: 2013 poz. 2426
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr xxix/228/2012 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.914
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XXXV/264/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 2012 roku poz. 567) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 38.060.898 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 37.680.868 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy Górno Władysław Kowalczyk |
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zwiększonych dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na utylizację odpadów zawierających azbest. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na bieżącą realizację zadań. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 38.060.898 zł, a plan wydatków 37.680.868 zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/264/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 27 maja 2013 r.
Zmiany w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
16 953,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
16 953,00 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
16 953,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
600,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
600,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
600,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
94 314,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
9 000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
8 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
85 314,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
85 314,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 681,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1 681,00 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 425,00 |
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
256,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
50 954,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
50 954,00 |
|
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
50 954,00 |
|
Razem |
164 502,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/264/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 27 maja 2013 r.
Zmiany w planie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 600,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
100,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
32 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
32 000,00 |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
30 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 600,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
2 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
6 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
6 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7 200,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
- 72 800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- 80 000,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
80 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
585,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- 585,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
94 314,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
3 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- 3 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
9 000,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
8 000,00 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
85 314,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
85 314,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 123,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
3,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 681,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1 681,00 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 414,00 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
257,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
246,00 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44,00 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
1,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- 235,00 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- 46,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 600,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
1 600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
17 507,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
17 507,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 507,00 |
|
Razem: |
164 502,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/264/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 27 maja 2013 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |
środki wymienione
|
|||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
417 332 |
417 332 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2 |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
433 030 |
114 603 |
114 603 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
358 255 |
358 255 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
4 |
600 |
60014 |
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno |
1 700 000 |
1 663 601 |
599 563 |
- |
- |
1 064 038 |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
5 |
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych - Skorzeszyce Pipała |
3 500 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
UG |
|
6 |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
244 342 |
57 420 |
- |
- |
- |
186 922 |
UG, UM |
|
7 |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 967 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
8 |
750 |
75023 |
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych |
135 036 |
135 036 |
57 500 |
|
|
77 536 |
|
UG |
|
9 |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
1 400 000 |
350 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
250 000 |
UG |
|
|
|
|
|
18 580 187 |
3 768 136 |
2 124 555 |
0 |
0 |
1 141 574 |
502 007 |
x |
|
1 |
010 |
01095 |
Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
39 848 |
15 912 |
8 721 |
|
|
|
7 191 |
UG |
|
2 |
750 |
75095 |
Świętokrzyscy Liderzy Administracji |
28 083 |
14 000 |
|
|
|
|
14 000 |
UG |
|
3 |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
114 670 |
- |
- |
- |
17 201 |
97 469 |
SZOS |
|
4 |
853 |
85395 |
Aktywne mieszkanki Leszczyn |
49 944 |
20 818 |
- |
- |
- |
3 126 |
17 692 |
UG |
|
5 |
853 |
85395 |
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
48 140 |
18 581 |
- |
- |
- |
2 787 |
15 794 |
UG |
|
6 |
853 |
85395 |
Inwestujemy w naszą wiedzę |
40 830 |
21 716 |
|
|
|
3 257 |
18 459 |
SZOS |
|
7 |
853 |
85395 |
Mała Szkoła Wielka Szansa |
253 107 |
126 731 |
|
|
|
19 010 |
107 721 |
SZOS |
|
8 |
853 |
85395 |
Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
196 319 |
83 486 |
|
|
|
12 523 |
70 963 |
SZOS |
|
9 |
900 |
90015 |
Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
UG |
|
|
|
|
|
1 196 231 |
430 914 |
23 721 |
0 |
0 |
57 904 |
349 289 |
x |
|
|
|
|
|
19 776 418 |
4 199 050 |
2 148 276 |
0 |
0 |
1 199 478 |
851 296 |
x |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/264/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 27 maja 2013 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdz.
|
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)
|
w tym źródła finansowania |
|||||||||
|
dochody własne jst
|
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące
|
środki wymienione
|
||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa studni głębinowej w Krajnie |
200 000 |
100 000 |
|
|
100000 |
|
UG |
|
2 |
600 |
60014 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
600 |
60016 |
Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górno Parcele |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4 |
750 |
75023 |
Adaptacja pomieszczeń w Urzedzie Gminy po Posterunku Policji w Górnie |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
UG |
|
5 |
801 |
80101 |
Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
6 |
801 |
80101 |
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnie |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
7 |
801 |
80104 |
Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
8 |
851 |
85121 |
Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
UG |
|
9 |
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w msc.: Górno Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie |
180 000 |
180 000 |
|
|
|
|
UG |
|
Ogółem |
627 000 |
527 000 |
|
|
100 000 |
|
x |
|||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/264/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 27 maja 2013 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
244 342 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
78 055 |
57 420 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2014 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
258 177 |
186 922 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2013 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
3 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
1 400 000 |
350 000 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
700 000 |
100 000 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby połeczno - kulturalne |
2011-2014 |
UG |
754 |
75412 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
700 000 |
250 000 |
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
1 821 199 |
679 309 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
797 937 |
177 302 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 023 262 |
502 007 |
|||||
|
1 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
114 670 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
17 201 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2011-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
97 469 |
|
2 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
48 140 |
18 581 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 221 |
2 787 |
|
|
Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
40 919 |
15 794 |
|
3 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
49 944 |
20 818 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 492 |
3 126 |
|
|
Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
42 452 |
17 692 |
|
4 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 830 |
21 716 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 124 |
3 257 |
|
|
Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 706 |
18 459 |
|
5 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
253 107 |
126 731 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 966 |
19 010 |
|
|
Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
215 141 |
107 721 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
196 319 |
83 486 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
29 448 |
12 523 |
|
|
Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
166 871 |
70 963 |
|
7 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
39 848 |
15 912 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
8 721 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
2012-2013 |
UG |
010 |
01095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
24 434 |
7 191 |
|
8 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
28 083 |
14 000 |
|
|
Priorytet: V. Dobre rządzenie |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
0 |
|
|
Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców |
2012-2014 |
UG |
750 |
75095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
28 083 |
14 000 |
|
9 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
260 140 |
260 140 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
13 079 |
13 079 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2013 |
GOPS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
247 061 |
247 061 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
1 426 371 |
676 054 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
8 721 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
177 824 |
70 983 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 233 133 |
596 350 |
||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/264/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 27 maja 2013 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja
|
Kwota
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
3 798 118,00 |
|
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
3 478 148,00 |
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
|
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych |
§ 903 |
|
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
49 970,00 |
|
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 941 do 944 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
7. |
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) |
§ 931 |
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 950 |
270 000,00 |
|
9. |
Przelewy z rachunku lokat |
§ 994 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
4 178 148,00 |
|
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
4 178 148,00 |
|
1.1 |
w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 992 |
|
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
|
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
|
6. |
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) |
§ 982 |
|
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|