Uchwała nr XXXVII/274/2013 Rady Gminy Górno z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XXXVII/274/2013
- Dziennik: 2013 poz. 2941
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr xxix/228/2012 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.914
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XXXVII/274/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 594) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
§ 2.
Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 39.144.790 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 38.764.760 zł
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy Górno Władysław Kowalczyk |
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok związane są z koniecznością wprowadzenia środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacji na realizację zadań zleconych, środków stanowiących refundację wydatków na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym oraz dotacji w związku z bieżącą realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na bieżące remonty dróg gminnych i obiektów szkolnych, a także na bieżącą realizację zadań. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 39.144.790 zł, a plan wydatków 38.764.760 zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/274/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 15 lipca 2013 r.
Zmiany w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
22 535,00 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
22 535,00 |
|
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
22 535,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 000 000,00 |
|
|
|
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
1 000 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 030,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
40,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
40,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
990,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
990,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 218,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
1 218,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 218,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 605,00 |
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
5,00 |
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5,00 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
100,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 500,00 |
|
|
|
|
0440 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
2 500,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
27 200,00 |
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
4 000,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
|
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
17 000,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
17 000,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 200,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
|
|
|
|
0980 |
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
2 200,00 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
8 160,00 |
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
8 160,00 |
|
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
6 936,00 |
|
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 224,00 |
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
1 063 748,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/274/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 15 lipca 2013 r.
Zmiany w planie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
- 170 000,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
- 170 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- 170 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 051 000,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
- 243 750,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
- 243 750,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
24 750,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
124 750,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- 100 000,00 |
|
|
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
1 270 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 270 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
5 000,00 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8 193,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
20 365,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 15 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 365,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
- 12 172,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 12 172,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
13 895,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
10 010,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 347,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 357,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
3 885,00 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
3 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
385,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
115 700,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
88 752,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 50 948,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 700,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
93 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 336,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 4 664,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 929,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 901,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 3 972,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 800,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 24 200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- 2 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 000,00 |
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
- 1 501,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 1 501,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
- 4 616,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 4 616,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
- 4 250,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
- 4 250,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
- 2 565,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
- 1 685,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
25 250,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
21 250,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
144,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 435,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 351,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300,00 |
|
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
- 15 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 15 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
120,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
- 120,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 000,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
15 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 3 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
18 960,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
18 960,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
6 936,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
12 024,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
0,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
0,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- 5 000,00 |
|
Razem: |
1 063 748,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/274/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 15 lipca 2013 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
|
|||||
|
rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
|
środki wymienione
|
|||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
247 332 |
247 332 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2 |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
433 030 |
114 603 |
114 603 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
358 255 |
358 255 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
4 |
600 |
60014 |
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno |
1 700 000 |
1 663 601 |
599 563 |
- |
- |
1 064 038 |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
5 |
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych - Skorzeszyce Pipała |
3 500 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
UG |
|
6 |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
244 342 |
57 420 |
- |
- |
- |
186 922 |
UG, UM |
|
7 |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 967 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
8 |
750 |
75023 |
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych |
135 036 |
135 036 |
57 500 |
|
|
77 536 |
|
UG |
|
9 |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
1 400 000 |
350 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
250 000 |
UG |
|
|
|
|
|
18 580 187 |
3 498 136 |
1 854 555 |
0 |
0 |
1 141 574 |
502 007 |
x |
|
1 |
010 |
01095 |
Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
39 848 |
15 912 |
8 721 |
|
|
|
7 191 |
UG |
|
2 |
750 |
75095 |
Świętokrzyscy Liderzy Administracji |
28 083 |
14 000 |
|
|
|
|
14 000 |
UG |
|
3 |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
114 670 |
- |
- |
- |
17 201 |
97 469 |
SZOS |
|
4 |
853 |
85395 |
Aktywne mieszkanki Leszczyn |
49 944 |
33 754 |
- |
- |
- |
5 063 |
28 691 |
UG |
|
5 |
853 |
85395 |
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
48 140 |
18 581 |
- |
- |
- |
2 787 |
15 794 |
UG |
|
6 |
853 |
85395 |
Inwestujemy w naszą wiedzę |
40 830 |
21 716 |
|
|
|
3 257 |
18 459 |
SZOS |
|
7 |
853 |
85395 |
Mała Szkoła Wielka Szansa |
253 107 |
126 731 |
4 800 |
|
|
18 290 |
103 641 |
SZOS |
|
8 |
853 |
85395 |
Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
196 319 |
89 486 |
6 000 |
|
|
12 523 |
70 963 |
SZOS |
|
9 |
900 |
90015 |
Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
UG |
|
|
|
|
|
1 196 231 |
449 850 |
34 521 |
0 |
0 |
59 121 |
356 208 |
x |
|
|
|
|
|
19 776 418 |
3 947 986 |
1 889 076 |
0 |
0 |
1 200 695 |
858 215 |
x |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/274/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 15 lipca 2013 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdz.
|
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)
|
w tym źródła finansowania |
|||||||||
|
dochody własne jst
|
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące
|
środki wymienione
|
||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa studni głębinowej w Krajnie |
200 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
|
UG |
|
2 |
600 |
60014 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
600 |
60016 |
Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górno Parcele |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4 |
600 |
60078 |
Przebudowa dróg gminnych zmiszczonych w czasie powodzi |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
|
|
UG |
|
5 |
750 |
75023 |
Adaptacja pomieszczeń w Urzedzie Gminy po Posterunku Policji w Górnie |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
UG |
|
6 |
801 |
80101 |
Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie |
45 000 |
45 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
7 |
801 |
80101 |
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnie |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
8 |
801 |
80104 |
Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie |
95 000 |
95 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
9 |
851 |
85121 |
Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
UG |
|
10 |
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w msc.: Górno Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie |
180 000 |
180 000 |
|
|
|
|
UG |
|
Ogółem |
1 927 000 |
1 827 000 |
|
|
100 000 |
|
x |
|||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/274/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 15 lipca 2013 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
244 342 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
78 055 |
57 420 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2014 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
258 177 |
186 922 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2013 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
3 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
1 400 000 |
350 000 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
700 000 |
100 000 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby połeczno - kulturalne |
2011-2014 |
UG |
754 |
75412 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
700 000 |
250 000 |
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
1 821 199 |
679 309 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
797 937 |
177 302 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 023 262 |
502 007 |
|||||
|
1 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
114 670 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
17 201 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2011-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
97 469 |
|
2 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
48 140 |
18 581 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 221 |
2 787 |
|
|
Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
40 919 |
15 794 |
|
3 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
49 944 |
33 754 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 492 |
5 063 |
|
|
Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
42 452 |
28 691 |
|
4 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 830 |
21 716 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 124 |
3 257 |
|
|
Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 706 |
18 459 |
|
5 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
253 107 |
126 731 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
4 800 |
4 800 |
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 246 |
18 290 |
|
|
Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
211 061 |
103 641 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
196 319 |
89 486 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
6 000 |
6 000 |
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
29 448 |
12 523 |
|
|
Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
166 871 |
70 963 |
|
7 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
39 848 |
15 912 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
8 721 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
2012-2013 |
UG |
010 |
01095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
24 434 |
7 191 |
|
8 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
28 083 |
14 000 |
|
|
Priorytet: V. Dobre rządzenie |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
0 |
|
|
Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców |
2012-2014 |
UG |
750 |
75095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
28 083 |
14 000 |
|
9 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
260 140 |
260 140 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
13 079 |
13 079 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2013 |
GOPS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
247 061 |
247 061 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
1 426 371 |
694 990 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
26 214 |
19 521 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
177 104 |
72 200 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 229 053 |
603 269 |
||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/274/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 15 lipca 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
|
Nazwa zadania
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Dochody ogółem
|
Wydatki ogółem
|
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki bieżące
|
z tego: |
Wydatki majątkowe
|
z tego: |
|||||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
Wydatki na obsługę długu (odsetki)
|
Wydatki
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów
|
wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
|
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
731 113,00 |
616 510,00 |
0,00 |
0,00 |
616 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 603,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
010 |
01010 |
|
|
114 603,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
114 603,00 |
|
|
|
|
|
Transport lokalny |
600 |
60004 |
- |
|
616 510,00 |
616 510,00 |
|
|
616 510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. |
|
1 164 038,00 |
2 543 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 539 851,00 |
2 539 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Budowa studni głębinowej w Krajnie |
010 |
01010 |
6300 |
100 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele |
600 |
60014 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce |
600 |
60014 |
|
|
656 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
656 250,00 |
656 250,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno |
600 |
60014 |
6320 |
491 131,00 |
1 663 601,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 663 601,00 |
1 663 601,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6300 |
572 907,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
851 |
85195 |
|
|
4 000,00 |
|
|
|
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
1 164 038,00 |
3 274 964,00 |
616 510,00 |
0,00 |
0,00 |
620 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 654 454,00 |
2 539 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/274/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 15 lipca 2013 r.
Dotacje celowe w 2013 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Jednostka otrzymująca dotacje |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
1 276 760 |
|
1 |
600 |
60004 |
Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego |
Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego |
616 510 |
|
2 |
600 |
60014 |
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce |
Starostwo Powiatowe |
656 250 |
|
3 |
851 |
85195 |
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
Powiat Kielecki |
4 000 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
130 200 |
|
1 |
010 |
01009 |
Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych |
Rejonowy Związek Spółek Wodnych |
20 000 |
|
2 |
851 |
85154 |
Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
wyłonione w drodze konkursu |
21 000 |
|
3 |
853 |
85395 |
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy |
Stowarzyszenia na podstawie umów partnerskich |
39 200 |
|
4 |
921 |
92195 |
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
10 000 |
|
5 |
926 |
92605 |
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki |
Gminny Klub Sportowy |
40 000 |
|
Ogółem |
1 406 960 |
||||