Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XXIX/217/2012
- Dziennik: 2013 poz. 908
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr XVI/109/2012 Rada Gminy w Górnie (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2012.759
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XXIX/217/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
§ 2. Uchwala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 422.887 zł, z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat pożyczek w kwocie 372.917 zł
2) udzielenie pożyczek w kwocie 49.970 zł.
§ 3. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 4.217.154 zł, rozchody w wysokości 4.640.041zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się dotacje celowe zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 38.527.790 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 38.104.903 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy Górno Władysław Kowalczyk |
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu zwiększonych kwot subwencji, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 i w 2012 roku, a także dokonaniem przeniesień w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 38.527.790 zł, plan wydatków 38.104.903 zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/217/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zmiany w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
156 835,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
167 973,00 |
|
|
|
0977 |
Wpływy z różnych dochodów |
167 973,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
- 11 138,00 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
36 567,00 |
|
|
|
2008 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
- 47 705,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
4 130,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
4 130,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
4 250,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
- 120,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
- 79 877,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
3,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
3,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
- 79 880,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
120,00 |
|
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
- 80 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
- 272 499,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
71 251,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
71 000,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
20,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
231,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
400,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
- 600,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
600,00 |
|
|
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
- 400,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
- 14 350,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
- 6 000,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
350,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
- 13 000,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
1 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
500,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
2 800,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
- 79 400,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
600,00 |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
- 80 000,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
- 250 000,00 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
- 250 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
287 935,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
144 815,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
144 815,00 |
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
143 120,00 |
|
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
143 120,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
- 16 400,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
- 16 400,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
- 18 000,00 |
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 600,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
396 609,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
396 609,00 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
396 609,00 |
|
Razem |
476 733,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/217/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmiany w planie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
-15 912,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
-15 912,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
-15 912,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
50 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
50 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
-86 000,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
14 000,00 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
12 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 000,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
-106 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
27 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
-133 000,00 |
|
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
6 000,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
12 500,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
12 500,00 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
10 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 500,00 |
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
100 000,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
100 000,00 |
|
|
|
Obsługa długu |
100 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
287 935,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
190 000,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
190 000,00 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
97 935,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
97 935,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 600,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 600,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 600,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
68 540,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
15 540,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
15 540,00 |
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
3 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000,00 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
50 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 100,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 100,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
5 100,00 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
3 000,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
3 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000,00 |
|
|
Razem: |
426 763,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/217/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdz.
|
Nazwa przedsięwzięcia
|
Łączne nakłady finansowe
|
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
|
|||||
|
rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
||||||||||
|
dochody własne jst
|
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
|
środki wymienione
|
|||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
2 563 279 |
318 427 |
318 427 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2. |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
390 000 |
390 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
3. |
010 |
01010 |
Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie |
916 885 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4. |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
5. |
600 |
60013 |
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Urząd Marszałkowski |
|
6. |
600 |
60014 |
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno |
1 700 000 |
36 399 |
36 399 |
- |
- |
- |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
7. |
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych |
3 500 000 |
245 006 |
245 006 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
8. |
700 |
70095 |
Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami |
122 290 |
89 000 |
89 000 |
|
|
|
|
UG |
|
9. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
327 785 |
76 788 |
- |
- |
- |
250 997 |
UG, UM |
|
10. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 968 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
11. |
750 |
75023 |
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych |
134 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
UG |
|
12. |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
350 000 |
189 789 |
189 789 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
13. |
921 |
92109 |
Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
1 027 498 |
987 522 |
487 522 |
- |
- |
- |
500 000 |
UG |
|
14. |
921 |
92109 |
Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
661 552 |
35 000 |
15 488 |
- |
|
|
19 512 |
UG |
|
Razem wydatki majątkowe |
22 487 626 |
2 854 895 |
2 019 301 |
- |
- |
0 |
835 594 |
x |
|||
|
1. |
010 |
01095 |
Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
39 848 |
23 936 |
10 640 |
|
|
|
13 296 |
Gmina Górno |
|
2. |
750 |
75095 |
Świętokrzyscy Liderzy Administracji |
28 083 |
3 500 |
|
|
|
|
3 500 |
Gmina Górno |
|
3. |
853 |
85395 |
Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach I-III w Gminie Górno |
251 000 |
81 300 |
- |
- |
- |
12 195 |
69 105 |
SZOS |
|
4. |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
200 193 |
- |
- |
- |
30 029 |
170 164 |
SZOS |
|
5. |
853 |
85395 |
Aktywne mieszkanki Leszczyn |
49 944 |
29 396 |
- |
- |
- |
4 409 |
24 987 |
Gmina Górno |
|
6. |
853 |
85395 |
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
48 140 |
30 970 |
- |
- |
- |
4 646 |
26 324 |
Gmina Górno |
|
7. |
853 |
85395 |
Inwestujemy w naszą wiedzę |
40 830 |
19 114 |
|
|
|
2 867 |
16 247 |
SZOS |
|
8. |
853 |
85395 |
Mała Szkoła Wielka Szansa |
261 107 |
131 576 |
|
|
|
19 736 |
111 840 |
SZOS |
|
9. |
853 |
85395 |
Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
200 429 |
112 833 |
|
|
|
16 925 |
95 908 |
SZOS |
|
Razem wydatki bieżące |
1 429 341 |
632 818 |
10 640 |
0 |
0 |
90 807 |
531 371 |
x |
|||
|
Ogółem |
23 916 967 |
3 487 713 |
2 029 941 |
- |
- |
90 807 |
1 366 965 |
x |
|||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/217/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
|
|||||
|
rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)
|
w tym źródła finansowania |
|||||||||
|
dochody własne jst
|
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące
|
środki wymienione
|
||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
010 |
01010 |
Wykup działki 810/82 w miejscowości Leszczyny znajdującej się pod hydrofornią |
79 482 |
79 482 |
|
|
|
|
UG |
|
2 |
600 |
60016 |
Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
750 |
75023 |
Wymiana okien w budynkach Urzędu Gminy Górno |
55 000 |
55 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4 |
754 |
75412 |
Zakup wyposażenia dla OSP |
6 382 |
6 382 |
|
|
|
|
UG |
|
5 |
801 |
80101 |
Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce |
9 225 |
9 225 |
|
|
|
|
SZOS |
|
6 |
801 |
80101 |
Wymiana pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Radlinie i w Zespole Szkół w Bęczkowie |
190 000 |
190 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
7 |
801 |
80101 |
Zakup tablicy multimedialnej w ramach "Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" |
6 000 |
3 000 |
|
|
A 3 000 |
|
Szkoła Podstawowa w Górnie |
|
8 |
801 |
80101 |
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Projekt i rozbudowa SP i przedszkola w Cedzynie" |
95 700 |
95 700 |
|
|
|
|
SZOS |
|
9 |
852 |
85203 |
Zakup aparatu do terepii ultradźwiękowej |
4 200 |
0 |
|
|
4200 |
|
ŚDS |
|
10 |
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno. |
140 000 |
140 000 |
|
|
|
|
UG |
|
11 |
921 |
92109 |
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na "Wiejski Dom Kultury" na działce nr ewid. 433 w miejscowości Krajno Parcele, gm. Górno |
65 738 |
65 738 |
|
|
|
|
UG |
|
Ogółem |
655 727 |
648 527 |
|
|
83 000 |
|
x |
|||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/217/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
327 785 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
78 055 |
76 788 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
258 177 |
250 997 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
3 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
1 027 498 |
987 522 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
527 498 |
487 522 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
2010-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
500 000 |
500 000 |
|
4 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
661 552 |
35 000 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
264 943 |
15 488 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
2009-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
396 609 |
19 512 |
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
2 110 249 |
1 435 274 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
890 378 |
599 680 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 219 871 |
835 594 |
|||||
|
5 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
251 000 |
81 300 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 650 |
12 195 |
|
|
Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno |
2011-2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
213 350 |
69 105 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
200 193 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
30 029 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2011-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
170 164 |
|
7 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
215 946 |
215 946 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
22 673 |
22 673 |
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
9 718 |
9 718 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2012 |
GOPS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
183 555 |
183 555 |
|
8 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
37 644 |
37 644 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
14 373 |
14 373 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Ludowy festyn integracyjny |
2012 |
UG |
010 |
01095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
23 271 |
23 271 |
|
9 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
39 848 |
23 936 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
10 640 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
2012-2013 |
UG |
010 |
01095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
24 434 |
13 296 |
|
10 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
48 140 |
30 970 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 221 |
4 646 |
|
|
Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
40 919 |
26 324 |
|
11 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
49 944 |
29 396 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 492 |
4 409 |
|
|
Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
42 452 |
24 987 |
|
12 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 405 |
40 405 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 061 |
6 061 |
|
|
Projekt: Cedzyńska Akademia Umiejętności |
2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 344 |
34 344 |
|
13 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 830 |
19 114 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 124 |
2 867 |
|
|
Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 706 |
16 247 |
|
14 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
261 107 |
131 576 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
39 166 |
19 736 |
|
|
Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
221 941 |
111 840 |
|
15 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
200 429 |
112 833 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
30 064 |
16 925 |
|
|
Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
170 365 |
95 908 |
|
16 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
28 083 |
3 500 |
|
|
Priorytet: V. Dobre rządzenie |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
0 |
|
|
Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców |
2012-2014 |
UG |
750 |
75095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
28 083 |
3 500 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
1 723 336 |
926 813 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
52 460 |
47 686 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
219 990 |
106 586 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 450 886 |
772 541 |
||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/217/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja
|
Kwota
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
4 217 154,00 |
|
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
3 717 154,00 |
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
|
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych |
§ 903 |
|
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 941 do 944 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
7. |
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) |
§ 931 |
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
500 000,00 |
|
9. |
Przelewy z rachunku lokat |
§ 994 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
4 640 041,00 |
|
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
3 717 154,00 |
|
1.1 |
w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 992 |
|
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
872 917,00 |
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
49 970,00 |
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
|
6. |
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) |
§ 982 |
|
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/217/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dotacje celowe w 2012 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Jednostka otrzymująca dotacje |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
584 618 |
|
1 |
600 |
60004 |
Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego |
Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego |
580 618 |
|
2 |
851 |
85195 |
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
Powiat Kielecki |
4 000 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
134 949 |
|
1 |
754 |
75412 |
Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Górno |
OSP Górno |
10 000 |
|
2 |
754 |
75412 |
Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Woli Jachowej |
OSP Wola Jachowa |
30 000 |
|
3 |
851 |
85154 |
Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
Gminne Zrzeszenie LZS w Górnie |
11 030 |
|
|
|
|
|
OSP Górno |
6 300 |
|
|
|
|
|
UKS Krajno |
11 419 |
|
4 |
921 |
92109 |
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych |
OSP Leszczyny |
12 500 |
|
5 |
921 |
92195 |
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych |
OSP Wola Jachowa |
10 000 |
|
6 |
926 |
92605 |
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki |
Gminny Klub Sportowy |
31 200 |
|
7 |
926 |
92695 |
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych |
OSP Wola Jachowa |
12 500 |
|
Ogółem |
719 567 |
||||