dziennik urzędowy

Uchwała nr XL/367/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2018 rok

2018-01-30

Region: cała gmina

Autorzy / organ: Rada Gminy Górno

🔗 Źródło eDziennik

TL;DR: Uchwała nr XL/367/2018 Rada Gminy Górno. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2018 rok. Opublikowano w dzienniku: 2018 poz. 447.

Załączniki:

• PDF ogłoszony (1,2MB PDF)
• POZYCJA.XML (13KB )
• WIZA.XML (8,4KB XML)
• WIZA.HTML (2,8KB HTML)
• PDF XADES (7KB XADES)
• PDF źródłowy (1,5MB PDF)
• Plik zipx aktu (2,2MB ZIPX)

Metryka

• Typ aktu: Uchwała
• Znak sprawy: XL/367/2018
• Dziennik: 2018 poz. 447
• Organ wydający: Rada Gminy Górno

Treść opublikowana

UCHWAŁA NR XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 76.188.342,49zł, z tego:

a) dochody bieżące 54.689.230,49 zł

b) dochody majątkowe 21.499.112,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 84.350.572,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 49.401.043,49 zł

b) wydatki majątkowe 34.949.529,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 31.429.212,49 zł,

a) wydatki bieżące 136.491,49 zł

b) wydatki majątkowe 31.292.721,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 8.162.230,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 8.162.230,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 10.956.756,00 zł, rozchody w wysokości 2.794.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 250.000,00 zł,

2. celową w wysokości - 147.200,00 zł, z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 147.200,00 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ) oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 520.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 851.273,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.483.400,00 zł, koszty – 3.483.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 272.204,00 zł; wydatki – 272.204,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10,

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11,

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:

a) kredyty 2.000.000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.162.230,00 zł, w tym:

2.1. kredyty 8.162.230,00 zł w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 7.662.230,00 zł.

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.794.526,00 zł, w tym:

3.1. z tytułu kredytów - w kwocie 2.794.526,00 zł,

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  

Przewodniczący Rady Gminy Górno Janusz Bednarz

Załącznik do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan ogółem
1	2	3	4			5
bieżące
750			Administracja publiczna			93 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			93 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			93 652,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 829,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 409 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			1 280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego			1 011,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 990 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego			250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			7 403 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			7 353 489,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			50 000,00
758			Różne rozliczenia			21 918 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 731 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			13 731 740,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			7 827 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 827 060,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			360 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			360 040,00
801			Oświata i wychowanie			768 011,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			66 491,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			170 000,00
		0830	Wpływy z usług			520 000,00
	80195		Pozostała działalność			78 011,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			66 491,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			11 520,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			63 483,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 007,72
852			Pomoc społeczna			1 356 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	85203		Ośrodki wsparcia			437 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			437 460,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			125 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			90 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			34 483,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			76 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			76 453,00
	85216		Zasiłki stałe			325 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			325 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			81 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			81 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			16 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			16 339,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			294 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			294 584,00
855			Rodzina			18 961 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			12 493 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			12 493 225,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 212 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 212 906,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			255 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0830	Wpływy z usług			255 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	90002		Gospodarka odpadami			520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			520 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			30 000,00
926			Kultura fizyczna			35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			35 000,00
	92695		Pozostała działalność			35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			35 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			35 000,00
bieżące							razem:	54 689 230,49
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			101 491,49
majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo			3 921 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 561 948,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 921 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 561 948,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 469 948,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			92 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			360 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			4 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 600 000,00
	40095		Pozostała działalność			4 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 500 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 100 000,00
600			Transport i łączność			722 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			722 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			85 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			85 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			637 364,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			4 156 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 156 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 156 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 156 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 763 875,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			392 925,00
710			Działalność usługowa			1 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 495 000,00
	71095		Pozostała działalność			1 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 495 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 400 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 623 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 623 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 623 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 623 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 615 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 200 000,00
926			Kultura fizyczna			2 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 610 000,00
	92601		Obiekty sportowe			170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			170 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 610 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 610 000,00
majątkowe							razem:	21 499 112,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			20 331 748,00
Ogółem:									76 188 342,49
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			20 433 239,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego
												Wydatki bieżące			z tego																	Wydatki majątkowe	z tego
																wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotamy cje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10			11	12	13	14	15	16			17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 226 114,00			640 771,00			5 171,00	0,00	5 171,00	635 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 343,00	8 585 343,00			7 745 343,00	0,00
	01009		Spółki wodne	150,00			150,00			150,00	0,00	150,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00			150,00			150,00	0,00	150,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 120 943,00			635 600,00			0,00	0,00	0,00	635 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 343,00	8 485 343,00			7 745 343,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	635 600,00			635 600,00			0,00	0,00	0,00	635 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00			0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 948,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 948,00	3 469 948,00			3 469 948,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275 395,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 395,00	4 275 395,00			4 275 395,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 021,00			5 021,00			5 021,00	0,00	5 021,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 021,00			5 021,00			5 021,00	0,00	5 021,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 085 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00			5 085 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 085 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00			5 085 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00			2 585 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 943 141,00			1 913 333,00			760 600,00	0,00	760 600,00	1 152 733,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 808,00	2 029 808,00			300 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 204 733,00			1 174 733,00			22 000,00	0,00	22 000,00	1 152 733,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 152 733,00			1 152 733,00			0,00	0,00	0,00	1 152 733,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00			22 000,00	0,00	22 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00			0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00			0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 599 408,00			738 600,00			738 600,00	0,00	738 600,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 808,00	1 860 808,00			300 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00			100 000,00			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00			270 000,00			0,00	270 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00			300 000,00			0,00	300 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00			300,00			0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00	8 300,00			8 300,00			0,00	8 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			40 000,00			0,00	40 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 808,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 555 808,00	1 555 808,00	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 761 750,00	20 500,00			20 500,00			0,00	20 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5 741 250,00	5 741 250,00	5 637 250,00			0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 761 750,00	20 500,00			20 500,00			0,00	20 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5 741 250,00	5 741 250,00	5 637 250,00			0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 875,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3 763 875,00	3 763 875,00	3 763 875,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 375,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 873 375,00	1 873 375,00	1 873 375,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	2 375 000,00	435 000,00			435 000,00			0,00	435 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00			0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00			300 000,00			0,00	300 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00			300 000,00			0,00	300 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	130 000,00			130 000,00			0,00	130 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00			130 000,00			0,00	130 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71095		Pozostała działalność	1 940 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00			0,00
720			Informatyka	153 622,00	3 700,00			3 700,00			0,00	3 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149 922,00	149 922,00	149 922,00			0,00
	72095		Pozostała działalność	153 622,00	3 700,00			3 700,00			0,00	3 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149 922,00	149 922,00	149 922,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00			3 700,00			0,00	3 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 922,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149 922,00	149 922,00	149 922,00			0,00
750			Administracja publiczna	4 627 267,00	4 627 267,00			4 436 567,00			3 903 988,00	532 579,00	0,00	190 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 652,00	93 652,00			93 652,00			93 652,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 668,00	78 668,00			78 668,00			78 668,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 111,00	13 111,00			13 111,00			13 111,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,00	1 873,00			1 873,00			1 873,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	132 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	130 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	130 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 440 348,00	3 440 348,00			3 435 348,00			3 110 869,00	324 479,00	0,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 678,00	2 420 678,00			2 420 678,00			2 420 678,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 955,00	178 955,00			178 955,00			178 955,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 675,00	429 675,00			429 675,00			429 675,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 561,00	61 561,00			61 561,00			61 561,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00			20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 490,00	93 490,00			93 490,00			0,00	93 490,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 284,00	94 284,00			94 284,00			0,00	94 284,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,00	49 205,00			49 205,00			0,00	49 205,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00			30 000,00			0,00	30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 129,00	586 129,00			584 129,00			522 029,00	62 100,00	0,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 339,00	401 339,00			401 339,00			401 339,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00			35 000,00			35 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00			75 000,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00	10 690,00			10 690,00			10 690,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00			15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00			22 000,00			0,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00			4 000,00			0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			300,00			0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00			100,00			0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00			8 200,00			0,00	8 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00			6 000,00			0,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	325 138,00	325 138,00			271 438,00			177 438,00	94 000,00	0,00	53 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00			75 000,00			0,00	75 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00			0,00			0,00	0,00	0,00	1 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00			0,00			0,00	0,00	0,00	52 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00			90 000,00			90 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 710,00			10 710,00			10 710,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 378,00	23 378,00			23 378,00			23 378,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 350,00			3 350,00			3 350,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00			6 000,00			0,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 829,00	2 829,00			2 829,00			0,00	2 829,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	2 829,00			2 829,00			0,00	2 829,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00			2 829,00			0,00	2 829,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 383,00	374 383,00			353 383,00			86 804,00	266 579,00	0,00	21 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 183,00	218 183,00			198 183,00			86 804,00	111 379,00	0,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00	52 740,00			52 740,00			52 740,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 917,00	4 917,00			4 917,00			4 917,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 732,00	10 732,00			10 732,00			10 732,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00			415,00			415,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00			18 000,00			18 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00			40 000,00			0,00	40 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00			7 300,00			0,00	7 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00			1 500,00			0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00			25 000,00			0,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00			1 779,00			0,00	1 779,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00			5 800,00			0,00	5 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	147 200,00	147 200,00			147 200,00			0,00	147 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4810	Rezerwy	147 200,00	147 200,00			147 200,00			0,00	147 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00			8 000,00			0,00	8 000,00	0,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	401 000,00	401 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	401 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00			250 000,00			0,00	250 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00			250 000,00			0,00	250 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00			250 000,00			0,00	250 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	16 024 562,49	15 784 562,49			15 219 822,00			12 711 823,00	2 507 999,00	0,00	498 249,00			66 491,49	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00			0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 529 149,00	7 289 149,00			6 999 818,00			6 325 093,00	674 725,00	0,00	289 331,00			0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 331,00	289 331,00			0,00			0,00	0,00	0,00	289 331,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226 624,00	5 226 624,00			5 226 624,00			5 226 624,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 550,00	485 550,00			485 550,00			485 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 649,00	498 649,00			498 649,00			498 649,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 270,00	114 270,00			114 270,00			114 270,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 260,00	308 260,00			308 260,00			0,00	308 260,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	91 885,00	91 885,00			91 885,00			0,00	91 885,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00			40 000,00			0,00	40 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00			9 000,00			0,00	9 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 660,00	68 660,00			68 660,00			0,00	68 660,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00			8 100,00			0,00	8 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00			2 400,00			0,00	2 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00			9 200,00			0,00	9 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 120,00	136 120,00			136 120,00			0,00	136 120,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00			1 100,00			0,00	1 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 267 738,00	1 267 738,00			1 190 504,00			961 207,00	229 297,00	0,00	77 234,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 234,00	77 234,00			0,00			0,00	0,00	0,00	77 234,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 340,00	751 340,00			751 340,00			751 340,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 005,00	54 005,00			54 005,00			54 005,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 162,00	134 162,00			134 162,00			134 162,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	21 700,00			21 700,00			21 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 832,00	111 832,00			111 832,00			0,00	111 832,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	47 805,00	47 805,00			47 805,00			0,00	47 805,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00			1 300,00			0,00	1 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	20 360,00			20 360,00			0,00	20 360,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00			7 000,00			0,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00			38 000,00			0,00	38 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80104		Przedszkola	585 924,00	585 924,00			565 228,00			391 672,00	173 556,00	0,00	20 696,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 696,00	20 696,00			0,00			0,00	0,00	0,00	20 696,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 671,00	295 671,00			295 671,00			295 671,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 630,00	30 630,00			30 630,00			30 630,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 406,00	57 406,00			57 406,00			57 406,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 965,00	7 965,00			7 965,00			7 965,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 646,00	26 646,00			26 646,00			0,00	26 646,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	18 480,00	18 480,00			18 480,00			0,00	18 480,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00			600,00			0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00			8 350,00			0,00	8 350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00			100 000,00			0,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00			1 200,00			0,00	1 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00			17 280,00			0,00	17 280,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 954,00	517 954,00			495 507,00			329 242,00	166 265,00	0,00	22 447,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 447,00	22 447,00			0,00			0,00	0,00	0,00	22 447,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 314,00	245 314,00			245 314,00			245 314,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 292,00	25 292,00			25 292,00			25 292,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 322,00	51 322,00			51 322,00			51 322,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 314,00	7 314,00			7 314,00			7 314,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 010,00	84 010,00			84 010,00			0,00	84 010,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	24 015,00	24 015,00			24 015,00			0,00	24 015,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00			1 300,00			0,00	1 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00			25 900,00			0,00	25 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00			23 040,00			0,00	23 040,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80110		Gimnazja	2 787 867,00	2 787 867,00			2 706 626,00			2 511 951,00	194 675,00	0,00	81 241,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 241,00	81 241,00			0,00			0,00	0,00	0,00	81 241,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 467,00	1 986 467,00			1 986 467,00			1 986 467,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 750,00	165 750,00			165 750,00			165 750,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 468,00	319 468,00			319 468,00			319 468,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 266,00	40 266,00			40 266,00			40 266,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 760,00	86 760,00			86 760,00			0,00	86 760,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	29 665,00	29 665,00			29 665,00			0,00	29 665,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00			3 200,00			0,00	3 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	23 650,00			23 650,00			0,00	23 650,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00			3 200,00			0,00	3 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00			1 200,00			0,00	1 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00			47 000,00			0,00	47 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 410,00	95 410,00			95 410,00			0,00	95 410,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 410,00	95 410,00			95 410,00			0,00	95 410,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 865,00	93 865,00			93 865,00			0,00	93 865,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 865,00	93 865,00			93 865,00			0,00	93 865,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 004,00	1 600 004,00			1 592 704,00			757 498,00	835 206,00	0,00	7 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00			0,00			0,00	0,00	0,00	7 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 710,00	587 710,00			587 710,00			587 710,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	47 600,00			47 600,00			47 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 581,00	106 581,00			106 581,00			106 581,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 607,00	15 607,00			15 607,00			15 607,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00			22 700,00			0,00	22 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4220	Zakup środków żywności	690 000,00	690 000,00			690 000,00			0,00	690 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	80 900,00	80 900,00			80 900,00			0,00	80 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00			1 500,00			0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00			2 800,00			0,00	2 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	18 330,00			18 330,00			0,00	18 330,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 676,00	17 676,00			17 676,00			0,00	17 676,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00			300,00			0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 300,00	111 300,00			111 300,00			111 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00			93 000,00			93 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00			16 000,00			16 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00			2 300,00			2 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 291 600,00	1 291 600,00			1 291 600,00			1 291 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 030 000,00			1 030 000,00			1 030 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 600,00	185 600,00			185 600,00			185 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00			26 000,00			26 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 260,00	32 260,00			32 260,00			32 260,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00			27 000,00			27 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00			4 600,00			4 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00			660,00			660,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80195		Pozostała działalność	111 491,49	111 491,49			45 000,00			0,00	45 000,00	0,00	0,00			66 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 362,13	27 362,13			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			27 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,36	1 296,36			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			1 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	4 707,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	615,82	615,82			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,18	29,18			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 301,58	3 301,58			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			3 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	156,42	156,42			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00			8 000,00			0,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 497,24	27 497,24			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			27 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 302,76	1 302,76			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			1 302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00	35 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	199 000,00	165 000,00			135 000,00			74 310,00	60 690,00	30 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00			0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00			0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	157 000,00			132 000,00			74 310,00	57 690,00	25 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00			0,00			0,00	0,00	25 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	13 920,00			13 920,00			13 920,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 398,00			2 398,00			2 398,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	342,00			342,00			342,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 650,00	57 650,00			57 650,00			57 650,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	9 390,00			9 390,00			0,00	9 390,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00			33 900,00			0,00	33 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00			8 000,00			0,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00			0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00			6 000,00			0,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00			300,00			0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			0,00			0,00	0,00	5 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00			0,00			0,00	0,00	5 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
852			Pomoc społeczna	2 629 824,00	2 629 824,00			1 511 177,00			932 836,00	578 341,00	0,00	1 118 647,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 700,00	190 700,00			190 700,00			0,00	190 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 700,00	190 700,00			190 700,00			0,00	190 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	437 460,00			437 390,00			292 000,00	145 390,00	0,00	70,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00			0,00			0,00	0,00	0,00	70,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00			220 000,00			220 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00			16 000,00			16 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00			5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00			1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00	35 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00			25 000,00			0,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00			7 000,00			0,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			200,00			0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 274,00	65 274,00			65 274,00			0,00	65 274,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00			1 700,00			0,00	1 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00			700,00			0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00			400,00			0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00			6 500,00			0,00	6 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	1 509,00			1 509,00			0,00	1 509,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	107,00			107,00			0,00	107,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 751,00	125 751,00			125 751,00			0,00	125 751,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 751,00	125 751,00			125 751,00			0,00	125 751,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00			9 200,00			0,00	9 200,00	0,00	130 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	130 800,00			0,00			0,00	0,00	0,00	130 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00			9 200,00			0,00	9 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85216		Zasiłki stałe	326 055,00	326 055,00			0,00			0,00	0,00	0,00	326 055,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 055,00	326 055,00			0,00			0,00	0,00	0,00	326 055,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 665,00	654 665,00			653 865,00			599 565,00	54 300,00	0,00	800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00			0,00			0,00	0,00	0,00	800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00			470 000,00			470 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 265,00	30 265,00			30 265,00			30 265,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00			87 000,00			87 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00			12 300,00			12 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00			22 000,00			0,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00			2 700,00			0,00	2 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00			900,00			0,00	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00			2 200,00			0,00	2 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 271,00	41 271,00			41 271,00			41 271,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	4 546,00			4 546,00			4 546,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00			647,00			647,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 078,00	36 078,00			36 078,00			36 078,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	703 922,00	703 922,00			53 000,00			0,00	53 000,00	0,00	650 922,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 922,00	650 922,00			0,00			0,00	0,00	0,00	650 922,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00			53 000,00			0,00	53 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 097,00	454 097,00			438 348,00			422 148,00	16 200,00	0,00	15 749,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85401		Świetlice szkolne	451 097,00	451 097,00			438 348,00			422 148,00	16 200,00	0,00	12 749,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 749,00	12 749,00			0,00			0,00	0,00	0,00	12 749,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 408,00	295 408,00			295 408,00			295 408,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 310,00	24 310,00			24 310,00			24 310,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 604,00	93 604,00			93 604,00			93 604,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 826,00	8 826,00			8 826,00			8 826,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00			4 100,00			0,00	4 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00			11 600,00			0,00	11 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
855			Rodzina	19 470 330,00	19 470 330,00			1 479 887,00			1 242 658,00	237 229,00	0,00	17 990 443,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 493 225,00	12 493 225,00			183 229,00			151 100,00	32 129,00	0,00	12 309 996,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00			0,00			0,00	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 309 796,00	12 309 796,00			0,00			0,00	0,00	0,00	12 309 796,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00			120 000,00			120 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00			6 000,00			6 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00			22 000,00			22 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00			3 100,00			3 100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 069,00	18 069,00			18 069,00			0,00	18 069,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00			6 000,00			0,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00			1 560,00			0,00	1 560,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00			0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00			2 400,00			0,00	2 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00			4 000,00			0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 212 906,00	6 212 906,00			534 759,00			514 799,00	19 960,00	0,00	5 678 147,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00			0,00			0,00	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 677 947,00	5 677 947,00			0,00			0,00	0,00	0,00	5 677 947,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00			122 000,00			122 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00			11 500,00			11 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 729,00	377 729,00			377 729,00			377 729,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	3 570,00			3 570,00			3 570,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00			6 200,00			0,00	6 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00			60,00			0,00	60,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00			4 200,00			0,00	4 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00			1 500,00			0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 669,00	36 669,00			36 669,00			32 869,00	3 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00			26 400,00			26 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00	1 066,00			1 066,00			1 066,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 730,00			4 730,00			4 730,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	673,00			673,00			673,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00			200,00			0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00			1 600,00			0,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00			1 200,00			0,00	1 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00			800,00			0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 730,00	720 730,00			718 430,00			543 890,00	174 540,00	0,00	2 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00			0,00			0,00	0,00	0,00	2 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 570,00	459 570,00			459 570,00			459 570,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	73 800,00			73 800,00			73 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00	10 520,00			10 520,00			10 520,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00			30 000,00			0,00	30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00			600,00			0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 840,00	121 840,00			121 840,00			0,00	121 840,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			300,00			0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00			10 500,00			0,00	10 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00			300,00			0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 800,00	6 800,00			6 800,00			0,00	6 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00			6 800,00			0,00	6 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 460 773,00	1 411 773,00			1 411 773,00			165 553,00	1 246 220,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	4 049 000,00	3 749 000,00			0,00
	90002		Gospodarka odpadami	851 273,00	851 273,00			851 273,00			129 753,00	721 520,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 307,00	86 307,00			86 307,00			86 307,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	7 442,00			7 442,00			7 442,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 700,00	15 700,00			15 700,00			15 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 868,00	17 868,00			17 868,00			17 868,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	2 436,00			2 436,00			2 436,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00			120,00			0,00	120,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	705 000,00			705 000,00			0,00	705 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00			2 400,00			0,00	2 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00			1 500,00			0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 100,00	71 100,00			71 100,00			35 800,00	35 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00			5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00			800,00			800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00			200,00			0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00	35 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00			100,00			0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 503 400,00	454 400,00			454 400,00			0,00	454 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	4 049 000,00	3 749 000,00			0,00
		4260	Zakup energii	304 400,00	304 400,00			304 400,00			0,00	304 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00			140 000,00			0,00	140 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00			0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00			30 000,00			0,00	30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			0,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00			1 500,00			0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00			1 500,00			0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 034,00	643 034,00			23 034,00			7 534,00	15 500,00	620 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	2 000 000,00			0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 392 034,00	323 034,00			23 034,00			7 534,00	15 500,00	300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	2 000 000,00			0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00			0,00			0,00	0,00	300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00			1 150,00			1 150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00			184,00			184,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00			6 200,00			6 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00			3 500,00			0,00	3 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			0,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00			0,00			0,00	0,00	270 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00			0,00			0,00	0,00	270 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00	0,00	50 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00	0,00	50 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
926			Kultura fizyczna	5 199 846,00	173 640,00			43 640,00			17 540,00	26 100,00	60 000,00	0,00			70 000,00	0,00	0,00	5 026 206,00	5 026 206,00	4 686 206,00			0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 030 706,00	4 500,00			4 500,00			0,00	4 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5 026 206,00	5 026 206,00	4 686 206,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 206,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 076 206,00	2 076 206,00	2 076 206,00			0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 800,00	80 800,00			20 800,00			0,00	20 800,00	60 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00			0,00			0,00	0,00	60 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00			300,00			0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	92695		Pozostała działalność	88 340,00	88 340,00			18 340,00			17 540,00	800,00	0,00	0,00			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 330,00			2 330,00			2 330,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00			210,00			210,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00			15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00			500,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00			300,00			0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wydatki razem:							84 350 572,49	49 401 043,49			26 531 431,00			19 565 194,00	6 966 237,00	2 498 333,00	19 834 788,00			136 491,49	0,00	400 000,00	34 949 529,00	34 949 529,00	31 292 721,00			0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania
												dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
																			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno	47 342 472,00	1 786 343,00	166 343,00	500 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	UG
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin (Ogrodzenie)	3 510 000,00	2 960 000,00	170 052,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 289 948,00	UG
3	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	889 226,00	720 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	UG
4	010	01010	Kompleksowa rewitalizacja… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska	3 000 000,00	2 999 000,00	347 000,00	1 500 000,00	0,00	92 000,00	1 060 000,00	UG
5	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Krajno Pierwsze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Skorzeszyce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	010	01095	Odwodnienie w miejscowości Górno	116 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 010							54 877 698,00	8 585 343,00	1 163 395,00	3 500 000,00	0,00	452 000,00	3 469 948,00
8	400	40095	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno	5 100 000,00	5 085 000,00	185 000,00	300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 500 000,00	UG
Razem dział 400							5 100 000,00	5 085 000,00	185 000,00	300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 500 000,00
9	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno	56 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele	65 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	101 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	47 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
13	600	60016	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnnych na osiedlu w Górnie	2 156 632,00	1 216 808,00	79 444,00	500 000,00	0,00	637 364,00	0,00	UG
15	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno	2 990 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	UG
16	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie	2 256 343,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
17	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górno	365 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków	70 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 600							11 106 975,00	1 954 808,00	732 444,00	500 000,00	0,00	637 364,00	85 000,00
19	700	70005	Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie Gminy Górno	4 380 000,00	4 155 000,00	237 770,00	562 230,00	0,00	355 000,00	3 000 000,00	UG
20	700	70005	Przebudowa oraz adaptacja budynku położonego na działce 1163/3 w Woli Jachowej	330 000,00	327 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	UG
21	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Górno (teren wokół budynków UG Górno)	980 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
22	700	70005	Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Zagospodarowanie przestrzeni przy kosciele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów	979 500,00	970 000,00	415 000,00	0,00	0,00	35 000,00	520 000,00	UG
23	700	70005	Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna	350 000,00	90 000,00	53 200,00	0,00	0,00	2 300,00	34 500,00	UG
24	700	70005	Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz Działania informacyjno-promocyjne	200 000,00	21 250,00	11 250,00	0,00	0,00	625,00	9 375,00	UG
Razem dział 700							7 219 500,00	5 637 250,00	918 220,00	562 230,00	0,00	392 925,00	3 763 875,00
25	710	71095	Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Stworzenie Placu Targowego celem ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji	1 960 000,00	1 940 000,00	445 000,00	0,00	0,00	95 000,00	1 400 000,00	UG
Razem dział 710							1 960 000,00	1 940 000,00	445 000,00	0,00	0,00	95 000,00	1 400 000,00
26	720	72095	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górno	1 157 922,00	149 922,00	149 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 720							1 157 922,00	149 922,00	149 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Radlinie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Radlin
Razem dział 801							140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	851	85121	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnie	35 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 821							35 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	3 700 000,00	3 549 000,00	49 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	UG
30	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
31	900	90015	Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska	405 000,00	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00	8 000,00	115 000,00	UG
Razem dział 900							4 405 000,00	3 899 000,00	276 000,00	1 000 000,00	0,00	8 000,00	2 615 000,00
32	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny	1 023 500,00	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	UG
33	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	1 036 500,00	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	UG
34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Cedzynie	1 070 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	`	0,00	0,00	UG
Razem dział 921							3 130 000,00	2 069 000,00	269 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
35	926	92601	Budowa hali sportowej w Górnie	3 090 000,00	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	UG
36	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	3 540 000,00	2 962 127,00	127 127,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	UG
37	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno	2 150 000,00	1 724 079,00	249 079,00	400 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	UG
				8 780 000,00	5 026 206,00	546 206,00	1 700 000,00	0,00	170 000,00	2 610 000,00
				97 912 095,00	34 500 529,00	4 839 187,00	8 162 230,00	0,00	3 855 289,00	17 643 823,00
1	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Górno w latach 2017-2018 (4270)	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	801	80195	Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu	215 654,00	66 491,49	0,00	0,00	0,00	3 007,72	63 483,77	SZOS
4	900	90002	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górno	16 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Górno w 2018 r.	990 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki bieżące							2 171 654,00	1 130 491,49	1 064 000,00	0,00	0,00	3 007,72	63 483,77
Ogółem							100 083 749,00	35 631 020,49	5 903 187,00	8 162 230,00	0,00	3 858 296,72	17 707 306,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
																	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji snitarnej w obrębie działek nr 810/42, 810/41, 810/2, 249/5, 802/7, 802/2, 810/26 w miejscowości Leszczyny	88 000,00	26 400,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	UG
Razem dział 010							88 000,00	26 400,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00
2	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górno	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Wykup działki nr 725/5 w miejscowości Bęczków	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 325008 Krajno Wymyślona - Krajno Parcele - Kościół na odcinku 2 200 mb od km 0+000 do 2+200	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	UG
Razem dział 600							679 500,00	639 500,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
6	720	72095	eUrząd (Świętokrzyska e-Gmina)	200 000,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	168 560,00	UG
Razem dział 720							200 000,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	168 560,00
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w miejscowości Bęczków	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	Wykup działki nr 305/1 poożonej w miejscowości Krajno Pierwsze pod drogę gminną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 600							75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	700	70005	Wykup działek nr 568/1 i 568/3 położonych w miejscowości Bęczków	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 1163/4 w miejscowości Wola Jachowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 700							104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Leszczynach - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Leszczynach
Razem dział 801							120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 752 w miejscowości Krajno Pierwsze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 900							150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A.   Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B.   Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C.   Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:				10 956 756,00
1.	Kredyty	§ 952	10 645 386,92
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	7 662 230,00
2.	Pożyczki	§ 952
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 931
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	311 369,08
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44
Rozchody ogółem:				2 794 526,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 336 114,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 992
2.	Spłaty pożyczek	§ 992
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	458 412,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 982
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982
6.	Udzielone pożyczki	§ 991
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:
										Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:
												Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	93 652,00	93 652,00	93 652,00	93 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	437 460,00	437 460,00	437 460,00	292 000,00	145 390,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	90 768,00	90 768,00	90 768,00	0,00	90 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	12 493 225,00	12 493 225,00	12 493 225,00	151 100,00	32 129,00	0,00	12 309 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	6 212 906,00	6 212 906,00	6 212 906,00	514 799,00	19 960,00	0,00	5 678 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					19 347 179,00	19 347 179,00	19 347 179,00	1 067 890,00	291 076,00	0,00	17 988 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:
														Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:
																Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego							1 152 733,00		1 152 733,00	0,00	0,00	1 152 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport lokalny	600	60004			1 152 733,00	2310	1 152 733,00			1 152 733,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					360 000,00		864 000,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa studni głębinowej w Krajnie	010	01010	360 000,00	6300	720 000,00	6050									720 000,00	720 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele	600	60014			4 000,00	6050									4 000,00	4 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	600	60014			90 000,00	6050									90 000,00	90 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	600	60014			45 000,00	6050									45 000,00	45 000,00
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	851	85195			5 000,00	2710	5 000,00			5 000,00
Ogółem					360 000,00		2 016 733,00		1 157 733,00	0,00	0,00	1 157 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody									Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
										ogółem	w tym: dotacja z budżetu							ogółem		w tym:
												przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Usług Komunalnych w Górnie	010	01010	10 000,00	3 483 400,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	3 483 400,00	0,00	100 000,00	10 000,00
Ogółem							10 000,00	3 483 400,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	3 483 400,00	0,00	100 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa w Bęczkowie	801	80101	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		801	80106	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	34 908,00	34 908,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		801	80104	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Górnie	801	80101	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		801	80106	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	6 819,00	6 819,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Krajnie	801	80101	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		801	80106	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Leszczynach	801	80101	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		801	80106	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie	801	80101	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		801	80104	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach	801	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80106	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej	801	80101	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		801	80106	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem							0,00	272 204,00	272 204,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Dotacje przedmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					635 600
1	010	01010	Zakład Usług Komunalnych Górno	Dopłata do sprzedanej wody	281 400
				Dopłata do odprowadzonych ścieków	354 200
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem								635 600

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							570 000
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	270 000
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	300 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem							570 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL/367/2018

Rady Gminy Górno

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 157 733
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	1 152 733
3	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	5 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					135 000
2	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	25 000
4	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	50 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	wyłonione w drodze konkursu	60 000
Ogółem									1 292 733