Uchwała Rady Gminy Górno Nr XX/112/2025 z dnia 27 stycznia 2025 roku w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Górno z kontroli przeprowadzonej w Centrum Usług Społecznych w Górnie
Tekst z załączników PDF
XX/112/2025
UCHWAŁA Nr XX/112/2025 RADY GMINY GÓRNO z dnia 27 stycznia 2025 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Górno z kontroli przeprowadzonej w Centrum Usług Społecznych w Górnie Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j. z dnia 2024.10.03) oraz $ 60 Statutu Gminy Górno, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Górno Nr VIII/54/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Górno (Dz. Urz. W. Św. 2003.254.2366 ze zm.), Rada Gminy Górno uchwala, co następuje: $ 1.1. Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Górno z kontroli przeprowadzonej w Centrum Usług Społecznych w Górnie — stanowiący załącznik do uchwały.
2. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli Rada Gminy Górno postanawia wystąpić do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w Centrum Usług Społecznych w Górnie.
3. Rada Gminy Górno postanawia przekazać pełną dokumentację z kontroli do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Górno. $ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodn\ żący Rady Gminy Górno mgr Grzegorz Skiba
UZASADNIENIE
Stosownie do zapisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organem kontrolnym w gminie jest Rada Gminy, która kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych. W celu wykonywania swoich kompetencji kontrolnych, na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy powołuje komisję rewizyjną.
Rada Gminy Górno swoją uchwałą Nr II/7/2024 Rady Gminy Górno z dnia 27 maja 2024 zatwierdziła plany pracy stałych komisji Rady Gminy Górno na rok 2024. Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Górno kontrolą objęte zostało Centrum Usług Społecznych w Górnie.
W wyniku tej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła szereg nieprawidłowości w CUS i w Górnie. Komisja po trwającej ponad 5 miesięcy kontroli przyjęła protokół z kontroli.
Dokument ten zawiera wykaz szeregu nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne oraz wnioski
końcowe.
W wyniku wskazanych w protokole nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli Komisja Rewizyjna zawnioskowała, aby Rada Gminy Górno wystąpiła do Dyrektora Delegatury NIK w Kielcach z wnioskiem o podjęcie, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, kontroli w CUS w Górnie.
W wyniku powyższych nieprawidłowości Komisja Rewizyjna zawnioskowała również, aby Rada Gminy Górno przekazała pełną dokumentację z kontroli do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej celem zbadania przez Ministerstwo niniejszych spraw.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
PrzewodNic zacy Rady Gminy(Górno mgr =f Skiba
PROTOKÓŁ POKONTROLNY Nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy , = z dnia 25.11.2024 ADI, oho ae oe 4 Qo | w XX | Ą łą Mos Sporzadzony na okoliczność kontroli Centrum Usług” Społecznych w Gornie przeprowadzonej w okresie od dnia 24.06.2024r. do dnia: 25.11.2024r., przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Górno. PrzewodniczacyRady Gminy Gdrho Komisja pracowała w składzie: . m mgr GrzegorkiSkiba - Ewelina Krzysiek — przewodnicząca komisji, - Marzena Rubak — wiceprzewodnicząca komisji, - Rafał Rubak — członek komisji do 20.11.2024 roku, - Grzegorz Kisiel — członek komisji, - Michał Slusarczyk — członek komisji, - Jolanta Jaros — członek komisji od 20.11.2024 roku.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, zgodnie z planem kontroli oraz w związku z anonimem dot. nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych w CUS w Górnie.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej ( w tym wyjazdowe) odbyły się w dniach:
24-25 czerwca b.r., 22 lipca b.r., 26 sierpnia br., 2 września br., 28 października br. , 18 i 25 listopada br.
Zakres kontroli: kontrola kompleksowa w CUS w Górnie w zakresie wykonywanej działalności za 2023 r. oraz działania wcześniejsze CUS, jeżeli miały one związek z zakresem kontroli.
W kontroli udział wzięli również przedstawiciele CUS w Górnie: - Dorota Matuszewska — Dyrektor CUS, - Marta Piekacz — Pracownik CUS, - Monika Prachtor — Główna księgowa CUS, - Emilia Janik - Pracownik CUS. Opis stanu faktycznego. Ostatnia kontrola CUS przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną miała miejsce 25.07. 2019 r. Komisja wskazuje, że ówczesna kontrola przeprowadzona była w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który z dniem z dniem 1 stycznia 2022 roku, na podstawie uchwały Nr XXXVI/369/2021 Rady Gminy Górno z dnia 30 listopada 2021 r, został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Górnie. Centrum Usług Społecznych w Górnie przejęło zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie. Na podstawie art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Rada Gminy Górno uchwałą Nr XXIX/285/2021 Rady Gminy Górno z dnia 9 marca 2021 roku przyjęła do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Górno na lata 2021-2029.
Strategia ta ma na celu przyjęcie takiego kierunku działań w sferze polityki społecznej gminy, który pozwoli zminimalizować negatywne skutki zmian zachodzących w społeczeństwie a równocześnie pozwoli zoptymalizować funkcjonowanie grup społecznych będących w obszarze zainteresowań pomocy społecznej i /\ 7
CUS w Górnie działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz Statut Centrum Usług Społecznych w Górnie przyjęty Uchwałą Nr XXXVI369/2021 Rady Gminy Górno z dnia 30 listopada 2021 roku. Standardy organizacji pracy i zatrudnienia w jednostce określa Regulamin Organizacyjny.
Strukturę wewnętrzną Centrum tworzą: 1. Organizator usług społecznych, któremu podlegają: a) Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych, b) Dział Programów i Usług Społecznych, c) Klub „Senior+”. 2.. Organizator pomocy społecznej, któremu podlegają: a) Dział Pomocy Środowiskowej, b) Dział Pomocy Społecznej i Realizacji Świadczeń, c) Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. 3. - Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych: a) Dział Administracji i Obsługi, b) Dział finansowo-Księgowy, c) Organizator społeczności lokalnej. W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji otrzymanej od CUS w Górnie.
Ustalono, że wynagrodzenia koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych (KIPUS), organizatora społeczności lokalnej (OSL) oraz kierowcy finansowane były do listopada 2023 ze środków unijnych - w ramach projektu „CUS dla wszystkich”. Wynagrodzenie jednego opiekuna Klubu Seniora w Radlinie do czerwca 2023 roku finansowane było ze środków unijnych w ramach projektu: „Górnołotni seniorzy - wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnością z terenu gminy Gorno”. Komisja stwierdza, że zarządzeniem Nr 22/2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Górnie z dnia 17 lipca 2023 roku wprowadzono zmianę w $9 — poprzez dodanie ust. 4a o brzmieniu:
„4a. Dodatek specjalny lub zadaniowy za realizację projektów unijnych przyznaje się w kwocie nieprzekraczającej 70% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, któremu dodatek przyznano”.
Do ww. daty obowiązywało zarządzenie Nr 3/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku $ 9 ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dodatek specjalny lub zadaniowy przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności, o których mowa w ust.l, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, któremu dodatek przyznano. ”
W 2023 roku dominującym powodem korzystania ze środków pomocy społecznej w Gminie Górno była niepełnosprawność (w 106 rodzinach) oraz długotrwała lub ciężka choroba ( w 58 rodzinach). W 2023 roku ze wszystkich form pomocy świadczonej prze CUS, bez względu na źródła finansowania, korzystało 502 mieszkańców. Paczki żywnościowe otrzymało 400 osób z terenu gminy Górno znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Klubu Seniora w Radlinie.
Na realizację tego zadania wydatkowano środki własne w łącznej kwocie 58 834,19 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora od rozpoczęcia jego działalności w roku 2021 kształtowały się następująco:
1. W roku 2021 -133 125,91zł z tego: - środki własne gminy — 28 689,26 zł f | A \ ( 2 Przewodńłiczący Rady y) ; A M iny/Górno M | i mgr Grzegorz Skiba
- środki unijne — 104 436,65 zł 2. W 2022 roku — 185 197,78 z tego: - środki własne gminy — 45 643,69 zł - środki unijne — 139 554,09 zł. 3. W 2023 roku — 127 109,59 zł: - środki własne gminy -58 834,19 zł - środki unijne — 68 275,40zł.
W 2023 roku kontynuowany był projekt „CUS dla wszystkich”. W ramach projektu w 2023
roku zostały poniesione wydatki na realizację usług społecznych oraz wynagrodzenia osób realizujących zadania projektu. Funkcjonowały dwa kluby seniora w Woli Jachowej i Skorzeszy- cach oraz placówka wsparcia dziennego w formie świetlicy opiekuńczo - specjalistycznej. W wyniku prowadzonych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń: 1. Przedłużająca się kontrola Komisji Rewizyjnej była spowodowana nieobecnością w miejscu pra- cy, w okresie od 06.08.2024 r. do 31.10.2024 r., Pani Dyrektor CUS. Poskutkowało to tym, że nie było jednej osoby upoważnionej do reprezentowania CUS. Wyjaśnień udzielało kilka osób, które nie posiadały w pewnych sprawach wiedzy i odsyłały do Dyrektor CUS. Uniemożliwiło to wcze- śniejsze zakończenie kontroli.
2. Świetlice nie posiadają harmonogramu prowadzonych tam zajęć, nie ma przedstawionych godzin
otwarcia tych obiektów. Aktualnie brak kontynuacji projektu CUS dla wszystkich świetlic , co zda- niem Komisji budzi wątpliwość czy takie działanie nie narusza warunków projektu.
3. Nierzetelne sprawdzanie faktur zakupowych ( na 2 fakturach o nr: FV/23/12 i FV/23/10 — cena
46zł, a na FV/23/38 — 29 zł. Różnica w cenach kawy tej samej marki i o tej samej gramaturze
1 bliskich datach zakupu wynosi 17 zł ). Ponadto wydawanie środków publicznych pozyskanych w
ramach projektów CUS na zakup roślin — drzewka po 1000 - 1200 zł ( f-ra or /I/ Nr IFA
54/06/2023) oraz towarów powszechnie uznawanych za drogie np: łososie, halibuty, ligawa
wołowa, szparagi ( f-ry nr FV/23/19;FV/23/13;FV/23/22 ), budzi zastrzeżenia. W ocenie Komisji
Rewizyjnej jest to niegospodarność w wydatkowaniu środków finansowych i narusza przepisy
o finansach publicznych
4. Niegospodarność w wydatkach z kosztów pośrednich programu „CUS dla wszystkich” t.j.: zakup
okularów przeciwsłonecznych - 3szt. — koszt 4500 zł ( f-ra nr 1045/2023 ), walizki i kuferki - koszt
1767zł ( f-ra nr FS 530/MAG/09/2023 ), torebki skórzane, paski, kosmetyczki, zestawy skórzane .
(portfel i nerka ) — koszt 1759,38zł ( f-ra nr FV/2404/PL/2311 ), teczki, aktówki, plecaki — koszt
2668,93zł( f-ra nr FV/355/PL/2311), odzież sportowa 4F — koszt 1704,01 zł ( f-ra nr 3130/2023).
Zakup ww. przedmiotów powszechnie uznawanych za drogie budzi zastrzeżenia. W ocenie Komisji
są to wydatki niezasadne oraz jest to niegospodarność w wydatkowaniu środków finansowych.
Zdaniem Komisji szereg tych wydatków poniesiony został bezpośrednio przed końcem listopada
2023r., kiedy kończył się czas trwania tego projektu (tj. 30 listopada) i starano się wydać te
pieniądze za wszelką cenę.
5. Konkurs na prowadzenie świetlicy dla trudnej młodzieży wygrała fundacja bez doświadczenia, której jeden z członków Zarządu jest rodzinnie powiązany z Wójtem Gminy Górno. Fundacja została założona 16 grudnia 2021 r., aby już od 2022 r. prowadzić szereg wysokofinansowych przedsięwzięć w Gminie Górno. Kwota przekazana do fundacji to około 690 tys. zł ( 500 tys. zł
— świetlica dla młodzieży i ich rodzin (15 osób), 189 tys. - animacje i pozostałe usługi społeczne). Komisja stwierdza również, iż na stronie BIP prowadzonej przez CUS w Górnie brak jest jakiejkolwiek Anformacji czy ogłoszenia, które dotyczyłyby ogłoszenia dot. Konkursu o naborze do prowafiz¢nia tego projektu. Komisja ustaliła, że na stronie BIP Urzędu Gminy Górno
Przewodjiczący Rady Is (M /
Gmify Górno 3 Alli Y 25 | ; {/~ A wey Z | | mgr Gizegorz Skiba FAZ * | zy Ń
zamieszczone zostało przedmiotowe ogłoszenie, jednakże jego publikację ograniczono tylko do
zakładki „Zarządzenia Wójta Gminy ,, — link do strony na której opublikowane jest to ogłosżenie
Ogłoszenie to, zdaniem Komisji Rewizyjnej, winno być również bezwzględnie opublikowane
w zakładce ,, Zamówień publicznych”, na której jednakże takiego ogłoszenia nie ma — link do
zakładki zamówienia publiczne w roku 2022 - (bis Fsorno biuletyn ue”
Taka sytuacja powtarza się z Konkursem na prowadzenie Klubów Seniora w Skorzeszycach i Woli Jachowej (31 osób) przez Fundację „Pestka”. Kwota przekazana do fundacji to 494 417,00 zł. Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, iż takie nieumieszczenie na BIP ogłoszenia bardzo ograniczyło, a wręcz uniemożliwiło zapoznanie się z jego treścią podmiotom zainteresowanym, w tym przypadku wszelkim organizacjom pozarządowym (zdjęcia stron BIP prowadzonych przez CUS w Gornie oraz BIP Urzędu Gminy Górno w załączeniu).
6. Komisja Rewizyjna stwierdza, że podczas kontroli spotkała się z utrudnianiem kontroli poprzez zwłokę w udostępnianiu i kompletowaniu dokumentacji.
7. W obiekcie CUS w Krajnie stan inwentaryzacyjny był niezgodny ze stanem faktycznym. Nie uzyskano odpowiedzi na pytanie, gdzie aktualnie znajdują się przedmioty (dwa aparaty fotograficzne) i wyposażenie, które ujęte są na stanie a nie było ich w ww. obiekcie. Komisja stwierdziła, że nie jest prowadzona ewidencja przesunięć sprzętu (inwentarza) między jednostkami CUS.
W ramach czynności kontrolnych przyjęto następujące wyjaśnienia.
Pani Dorota Matuszewska — Dyrektor CUS w Górnie wyjaśniła, że:
— zakupy poczynione w ramach kosztów pośrednich z programu „CUS dla wszystkich” wynikały z potrzeby posiadania: okularów, walizek, kuferków, torebek skórzanych, pasków skórzanych, kosmetyczek, zestawy skórzane (portfel i nerka), teczki, aktówki, plecaki, odzież sportowa 4F, które zostały przeznaczone do użytkowania przez pracowników w ramach działalności CUS.
— świetlice nie posiadają harmonogramu zajęć oraz godzin otwarcia, ale zostanie to załatwione poprzez opracowanie powyższego i poinformowanie o tym Komisji.
Komisja wskazuje tu, że do dnia sporządzenia niniejszego protokołu, harmonogramu takiego od Dyrektorki CUS w Górnie nie otrzymała.
— zakupy w klubie seniora w Radlinie - zakup roślin - drzewek po 1000zł, łososie, halibuty, ligawa wołowa były niezbędne do realizacji celów projektu oraz zostały poniesione w
| związku z jego realizacją.
— konkurs na prowadzenie świetlicy dla trudnej młodzieży wygrywa fundacja Emocja poniewaz jako jedyna zgłosiła się do konkursu.
— dokumentacja przekazywana była zgodnie z zapytaniem (pismo znak: CUS.PS.0811.8.2024.MP).
— brakujące aparaty fotograficzne marki Nikon i Sony DSC-H300, znajdują się obecnie w pokoju Pani Dyrektor. Ponadto Dyr. CUS stwierdza, że nie jest prowadzona książka wydań przedmiotów należących do danej jednostki CUS. Brak jest również protokołów wydawania tych przedmiotów.
Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Świetlice wiejskie nie posiadają harmonogramu prowadzonych tam zajęć oraz wyznaczonych godzin otwarcia. Aktualnie brak kontynuacji projektu CUS dla wszystkich świetlic , co zdaniem Komisji narusza warunki projektu oraz jego trwałość. / /h 4 nj aeg W ij |. ja a | mgr Grzęgprz Skiba
2. Niegospodarność w wydatkowaniu środków finansowych. Nierzetelne sprawdzanie faktur zakupowych. Różnica w cenach kawy tej samej marki oraz gramatury wynosiła 17 zł. Ponadto wydawanie środków publicznych pozyskanych w ramach projektów CUS na zakup drzewek w cenie ok. 1000zł oraz towarów powszechnie uznawanych za drogie np: łososie, halibuty, ligawa wołowa, szparagi budzi zastrzeżenia. W ocenie Komisji Rewizyjnej jest to
niegospodarność w wydatkowaniu środków finansowych oraz nieprzestrzegania przepisów o
finansach publicznych.
3. Zakupy dokonywane były najczęściej w jednym sklepie oddalonym od Klubu Seniora w Radlinie
ponad 6 kilometrów, choć w bezpośrednim sąsiedztwie Klubu zlokalizowany jest skłep spożywczy,
a w odległości ok. 2 km zlokalizowany jest duży Market - Delikatesy Centrum.
Powyższe zakupy nie były poprzedzone tzw. „badaniem rynku” pod względem cen, a konieczność częstego dojazdu do sklepu oddalonego o ponad 6 km zwiększał koszty.
4. Niegospodarność w wydatkach z kosztów pośrednich programu „CUS dla wszystkich” tj.:
okulary przeciwsłoneczne - 3szt. — koszt 4500 zł, walizki i kuferki - koszt 1767zł, torebki skórzane,
paski, kosmetyczki, zestawy skórzane (portfel i nerka) - koszt 1759,38zł, teczki, aktówki, plecaki — koszt 2668,93zł, odzież sportowa 4F — koszt 1704,01zł. Wydawanie środków publicznych pozyskanych w ramach projektów na zakup w/w towarów powszechnie uznawanych za drogie budzi zastrzeżenia z uwagi na wysokie koszty związane z zakupem takich produktów. W ocenie
Komisji Rewizyjnej jest to niegospodarność w wydatkowaniu środków finansowych.
5. Konkurs na prowadzenie świetlicy dla trudnej młodzieży wygrała fundacja bez doświadczenia, której członek Zarządu jest powiązany rodzinnie z osobą Wójta Gminy Górno. Założona 16 grudnia 2021 r. aby już w 2022 r. prowadzić szereg przedsięwzięć w Gminie Górno. Kwota przekazana około 690 tys. zł ( 500 tys. zł - świetlica dla młodzieży i ich rodzin (15osób), 189 tys.
zł - animacje i pozostałe usługi społeczne). W ocenie Komisji Rewizyjnej kwoty wydatkowane na ww. usługi są bardzo wysokie, w stosunku do ilości uczestników. Budzi to zastrzeżenia, co do gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych.
6. Utrudnianie kontroli Komisji Rewizyjnej poprzez zwłokę w udostępnianiu i kompletowaniu przez CUS w Górnie pełnej dokumentacji kontrolnej.
7. Brak na stanie CUS w Krajnie dwóch aparatów fotograficznych marki Nikon i Sony.
Zalecenia:
1. Należy na bieżąco udostępniać informacje o godzinach otwarcia klubów/świetlic w każdej
miejscowości, wraz z harmonogramem i tematyką prowadzonych zajęć.
2. Zakupy powinny być dokonywane w sposób racjonalny, z wyborem najtańszej oferty poprzedzonej tzw. „badaniem rynku” ( zasadnym byłoby, aby większa ilość seniorów miała jednakowy dostęp do wszelkich dóbr).
3. Zakupy w ramach „kosztów pośrednich” projektów należy dokonywać w sposób gospodarny i oszczędny na rzeczy potrzebne dla Gminy i jej mieszkańców. Komisja stoi na stanowisku, ze część środków finansowych została wydatkowana tylko po to, aby ich nie zwracać. Nie powinno to mieć miejsca. Komisja zaleca, aby środki w takich sytuacjach wydatkowane były chociażby na zakupy takich materiałów, z których można zrobić zapasy, żeby odciążyć budżet Gminy w tym zakresie, tj.: materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości i itp. wg potrzeb | / > Przewodrjiczący Rady | YB
Gminy Górno 5 i, | . / mer Grzegorz Skiba fa A I =
4. Kwota 500 tys. zł z przeznaczeniem na projekt dla 15 osób jest rażąco wysoka.
Komisja rewizyjna stoi na stanowisku, że należy docierać z pomocą do większej liczby mieszkańców, aby stworzyć warunki do racjonalnego i harmonijnego rozwoju oraz dać możliwość pełniejszego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.
Komisja stwierdza, że koszty związane z wynagrodzeniem dla osób prowadzących zajęcia są bardzo wysokie.
5. Komisja zaleca, aby wszelkie ogłoszenia dotyczące działań finansowanych ze środków publicznych publikowane były bezwzględnie na stronie BIP w zakładce dot. zamówień publicznych.
6. Komisja zaleca, aby w przypadku wydawania przedmiotów przypisanych do danej jednostki CUS Górno prowadzono ewidencję wydania / przyjęcia sprzętu lub zaleca sporządzać protokół wydania przedmiotu.
Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Górno:
1. W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby Rada Gminy Górno na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli, wystąpiła do Dyrektora Delegatury NIK w Kielcach z wnioskiem o podjęcie kontroli w CUS w Górnie.
2. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby Rada Gminy Górno przekazała pełną dokumentację z kontroli do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej celem zbadania niniejszych spraw.
Zaproponowane wnioski zostały przyjęte przez komisję.
Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron oraz 6 załączników.
Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Górno:
3, (awefou........ lai),
y /
- Protokół z posiedzenia 25-26.06.2024r.; 26.08.2024. 18.11.2024r., 25.11.2024r,
- Protokół z posiedzenia 02.09.2024r.,
- Protokół z posiedzenia 28. 10.2024r.. /
- Notatka z dnia 08.10.2024...
c! Gminy Górno / 4 } UO; = if } . fy KL mgr Grąegorz Skiba
- Zdjęcia stron BIP prowadzonych przez CUS w Górnie oraz BIP Urzędu Gminy Górno. Zespół kontrolny przekazuje protokół z kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej Podpis kierownika jednostki kontrolowanej: Data: ea Podpis: __ ..............ssssmeneccssasuacy Data: oes POdpIĘ __zozaacuzwi AGA ~ oe Ee Otrzymuja: rr, p of tr PLOFUB FALLA 1. Przewodniczący Rady Gminy, DĄ U pe worl lei 5 v 2. Dyrektor CUS w Gómie. of m a; f tbat [ , (2 hac freny | | Przewodńiczący Rady myny Górno / 7 Ą i ; mer przegorz Skiba LY || | ET
5 m e .
rj - | | |
a
se
| s
Protokół 1/2024 z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 25 czerwca 2024 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Ewelina Krzysiek otworzyła pierwsze posiedzenie komisji rewizyjnej. Tematem posiedzenia byta kontrola Centrum Usług Społecznych w Górnie. Na początek Przewodnicząca komisji poprosiła o Statut Centrum Usług Społecznych oraz inne regulaminy obowiązujące w jednostce. Dyrektor Centrum Usług Społecznych - pani Dorota Matuszewska poinformowała obecnych, iż na posiedzenie komisji zostały przygotowane następujące materiały: regulamin organizacyjny, regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania. Dalej pani Dyrektor poinformowała obecnych, iż jeżeli zaistnieje taka konieczność a komisja doprecyzuje jakich dokumentów potrzebuje zostaną przygotowane. Przewodnicząca Komisji: „Czy Kluby Seniora mają swoje regulaminy?” Dyrektor CUS: Klub Seniora, który jest oficjalnie wpisany jako ośrodek wsparcia czyli Klub Seniora w Radlinie posiada regulamin. Pani Ewelina Krzysiek poprosiła o ten regulamin. Pani Marzena Rubak stwierdziła, iż pozostałe kluby też powinny posiadać taki regulamin. Głos zabrała pani Dyrektor, która poinformowała, że Centrum Usług Społecznych nie jest dawną pomocą społeczną (tak w dosłownym rozumieniu). CUS bazuje na usługach społecznych. Kłuby Seniora: w Woli Jachowej oraz w Skorzeszycach są to kluby, które były prowadzone w ramach projektu i są to usługi społeczne. CUS opiera się w szczególności na usługach społecznych, mamy dawna pomoc społeczną (organizator pomocy społecznej), drugi zespół usług społecznych (gdzie były między innymi usługi w ramach klubu seniora), mamy również organizatora usług społecznych (organizatora społeczności lokalnej) której zadaniem jest integracja wszystkich naszych mieszkańców. Pani Dyrektor poinformowała obecnych, iż na stronie CUS-u zamieszczona jest diagnoza potrzeb i potencjału społecznego, która była konieczna do przeprowadzenia w związku z przeprowadzanym projektem, dzięki któremu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został przekształcony w Centrum Usług Społecznych. Mieszkańcy którzy chciały skorzystać z usług społecznych musiały mieś stworzony pakiet usług społecznych, z którego były rozliczane organizacje pozarządowe, które przystępowały do przetargów. Pani Marzena Rubak: Zapytała o strukturę organizacyjną z przypisanymi zadaniami. Dyrektor CUS: takie informacje znajdują się w zakresach czynności oraz w regulaminie organizacyjnym. Następnie pani Dyrektor odczytała obecnym strukturę organizacyjną Centrum Usług Społecznych. (Następnie nadmieniła również, że ustawa dała taką możliwość, aby oprócz pełnienia funkcji dyrektora może również pełnić funkcje organizatora usług społecznych.) Przew odyńicząc y Rady , Gmify Gorno 4 i] mer Gyzegorz Skiba 672 . _ YW | Aj g . d W N a. C —] Pm fay
Pani Ewelina Krzysiek: Ile jest zatrudnionych osób w CUS? Pani Dyrektor: CUS zatrudnia 17 osób w 2023 roku. Pan Michał Ślusarczyk poprosił o uzupełnienie strony internetowej CUS. Pani Rubak poprosiła o informacje na piśmie w oparciu o które działa Klub seniora w Radlinie. Pani Dyrektor poinformował ,że w przekazanych materiałach są zawarte te informacje. CUS jest instytucją, która ma na celu aby wszystkich integrować i jednoczyć. W taki celu zatrudniony jest organizator społeczności lokalnej aby integrować wszystkich seniorów. Dzięki organizatorowi społeczności lokalnej w gminie Górno powstało 5 klubów seniora. CUS w swej oderwie posiada również: asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnienia. Powstała również Młodzieżowa Rada oraz Rada Seniorów. Pani Ewelina Krzysiek: Jakie kryteria należ spełniać aby należy do Klubu Seniora. Pani Dyrektor: Kryteria takie były tylko wtedy, gdy był realizowany projekt. W tym momencie do klubu może należąc każdy. Pani Ewelina Krzysiek: Jakie są koszty utrzymania takiego klubu seniora w Radlinie? Pani Dyrektor: koszty jakie są ponoszone to opiekun na pół etatu oraz drobne wydatki. Księgowa Monika Prachtor poinformowała obecnych, iż koszty wzrosły ponieważ wcześniej Klub Seniora w Radlinie do czerwca 2023 roku miał dofinansowanie ze środków unijnych. Pan Grzegorz Kisiel: Czy zdarzyło się, że komuś odmówiono możliwości uczęszczania do takiego klubu np. ze względów lokalowych? Pani Dyrektor: Ze względów lokalowych nie. Były takie sytuacje w Klubie w Radlinie ponieważ była ograniczona liczba miejsc ze względu na projekt. W tym momencie nie ma takiego problemu, kto chce to może uczestniczyć. Pani Ewelina Krzysiek: czy istniało jakieś kryterium należności do Klubu Seniora w Radlinie podczas trwania projektu. Pani Dyrektor: Zgodnie z projektem istniały takie kryteria oraz regulamin naboru i w taki sposób była przeprowadzana rekrutacja wszystko było przeprowadzane zgodnie z projektem. Pan Dawid Gała: Jakie gmina ponosi koszty związane z wycieczkami organizowanymi dla Klubów Seniora? Pani Dyrektor: Jeżeli teki wyjazd dotyczy promocji Gminy wtedy CUS nie ponosi kosztów, w przypadku innych wyjazdów koszty są ponoszone. Pan Grzegorz Kisiel: Ile uczestniczy osób w spotkaniach AA? Pani Dyrektor: Takie spotkanie odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w każdą niedziele a zazwyczaj uczestniczy w nich około 12 osób. Pan Grzegorz Kisiel: Czy pracownicy socjalni korzystają z samochodów gminnych?
, » Przewodniczący Rady 9
/ ja (\\ Gminy\a6rno
Pani Dyrektor: Do września 2023 roku pracownicy korzystali z swoich samochodów. Od października 2023 roku pracownicy socjalni nie mają żadnych ryczałtów i korzystają z samochodu służbowego. Taki ryczałt ma tylko asystent rodzinny (jest to jedna osoba). Pan Michał Ślusarczyk: Ile rodzin odwiedza taki asystent? Pani Dyrektor: Jest to około 15 rodzin. Pani Marzena Rubak: Czy organizowaniem usług społecznych zajmowały się fundacje? Pani Dyrektor: Na czele stałam ja, aw ramach zamówień publicznych takie zadania były zlecane organizacją pozarządowym. Które w ramach złożonej oferty realizowały usługi społeczne. Był to między innymi: rehabilitant, masażysta, fryzjer, kosmetyczka, podolog, pielęgniarka, dietetyk, odbywały się również zajęcia kulturalne. Pani Ewelina Krzysiek: Czy koszty utrzymania poszczególnych jednostek (klubów, świetlic) są na utrzymaniu gminy? Pan Michał Ślusarczyk: Na jaką kwotę są zaplanowane wydatki CUS na 2024 rok? (dyskusja trudności w odsłuchaniu z nagrania) Pani Monika Prachtor : kwota jest podobna jak w roku 2024. Pan Grzegorz Kisiel: Ile rodzin zastępczych funkcjonuje na terenie gminy Górno? Pani Dyrektor: Dzieci z terenu gminy są zaopiekowanie w swoich rodzinach. Mamy takie dzieci gdzie siostra lub brat jest rodzina zastępczą. Na terenie gminy jest 17 takich dzieci i opiekę nad nimi sprawuje najbliższa rodzina. W punkcie konsultacyjnym w budynku CUS przyjmuje specjalista (psycholog, terapeuta do spraw uzależnień). Pani Michał Ślusarczyk poprosił o listę członków Klubu Seniora w Radlinie. Pani Dyrektor poinformowała obecnych, iż ze względu na ochronę danych osobowych nie może udostępnić obecnym takich informacji. kontynuacja posiedzenia komisji w dniu 26 czerwca 2024 roku. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Górnie Pani Dorota Matuszewska, która poprosiła o wydłużenie czasu na przygotowanie dokumentacji. Pani Ewelina Krzysiek Przewodnicząca Komisji po zapoznaniu się ze statutem Gminy Górno poinformowała obecnych, iż Komisja Rewizyjna ma prawo do wglądu w dokumenty jednostek. W związku z tym poprosiła o wgląd projekty, jeżeli to będzie niemożliwe to poprosił o dpowiedź na pismni8e dlaczego takich dokumentów nie otrzyma. Prze voghiczący Rady dryfiny Górno k A mgy grzegorz Skiba ką ( /| / ; ju iY AA.
Pani Dyrektor Dorota Matuszewska poprosiła o ustosunkowanie się na piśmie jakich dokumentów komisja będzie potrzebowała. Pan Ewelina Krzysiek poinformowała, że takie pismo zostanie złożone. Dalej Pani Krzysiek zapytała jaka kwota nagród uznaniowych była przyznana w 2023 roku. Księgowa Monika Prachtor poinformowała komisje, iż na obecną chwile nie jest w stanie udzielić takich informacji. Pani Krzysiek poprosiła o raport odnośnie wykonania programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz o pełny wykaz faktur odnośnie działalności Klubu Seniora w Radlinie. Następnie został poruszony temat paczek z dożywianiem. Jakie są kryteria ich przydzielania oraz dlaczego na ternie naszej gminy rodzin otrzymujące takie paczki jest około 400 a w ościennych gminach jest ich znacznie mniej? Pani Dyrektor poinformowała obecnych, iż w latach ubiegłych takich rodzin byto około 700. ich liczba i tak znacznie zmalała. Takie paczki zostają przydzielane tylko na podstawie kryterium dochodowego. Wynika to z zapotrzebowania. Posiedzenie z dnia 26 sierpnia 2024 roku. Przewodnicząca Komisji Pani Ewelina Krzysiek otworzyła posiedzenie. Poinformowała obecnych, iż w dalszym ciągu kontrola dotyczy Centrum Usług Społecznych w Górnie. Przypomniała o jakie dokumenty ww. komisja wnioskowała. Następnie komisja przystąpiła do analizy otrzymanych dokumentów. Głos zabrała Pan Michał Ślusarczyk stwierdzając, że Pani Dyrektor Dorota Matuszewska do 11 września 2024 roku jest na urlopie jak również kadrowa oraz Pani Emilia Janik. Informacja została udzielona przez Panią Monikę Prachtor. Następnie Pan Ślusarczyk zadał pytanie odnośnie mobilnego miasteczka a dokładniej co to jest? Pani Monika Prachrot odpowiedziała, iż jest Mobilne Miasteczko zostało zakupione ze środków gminnej komisji na potrzeby przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Pani Ewelina Krzysiek: W jakich godzinach jest dzisiejszego dnia otwarty CUS w Krajnie? Pani Monika Prachtor: CUS w Karnie pracuje w takich samych godzinach jak CUS w Górnie. Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Skiba zapytał o projekt door to door czy jest zainteresowanie i na jakich zadach działa. Pani Monika Prachtor odpowiedziała, że zainteresowanie jest lecz nie posiada szczegółowych informacji w tym zakresie. ; / . Przewdpy czący Rady (\_ _ | Griify Górno p 4 AQ. | M / | mer Gizegorz Skiba | M \ "
Pan Ewelina Krzysiek zapytata w jakiem okresie obecna na posiedzeniu Pani Monika Prachtor
idzie na urlop?
Odpowiada (Monika Prachtor): Na obecną chwilę jest okres rozliczeniowy i urlop nie jest zaplanowany. Chyba, że pojedyncze dni. Wszystkie potrzebne dokumenty będą przekazywane w miarę możliwości.
Dyskusja kłopoty w odsłuchaniu nagrania.
Pan Radny Ślusarczyk zapytał w kiedy została zwołana dzisiejsza komisja?
Przewodnicząca Komisji poinformowała obecnych, że taka informacja została przekazana do biura rady 4 lub 5 dni temu, lecz w tym okresie pracownik z biura rady była na urlopie. Przewodnicząca zaproponowała również, iż w następny poniedziałek odbędzie się wyjazdowa komisja.
Posiedzenia z dnia 18 listopada 2024 rok
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisja Pani Ewelina Krzysiek. Poinformowała obecnych, iż posiedzenie jest zwołane w celu kontynuacji kontroli Centrum Usług Społecznych w Górnie. Następnie poprosiła obecnych pracowników CUS o przedstawienie się. W posiedzeniu brały udział Pani Dyrektor Dorota Matuszewska, Pani Emilia Janik — kierownik Klubu Seniora w Radlinie, Pani Monika Prachtor — księgowa oraz Pani Marta Piekacz — starszy pracownik socjalny. Następnie Przewodnicząca komisja poprosiła Panią Dyrektor o odniesienie się do zarzutów jakie zostały przedstawione komisji podczas ostatniej Sesja Rady Gminy Górno, a mianowicie odnośnie podejmowania działań przez komisje, które są niezgodne ze Statutem Gminy Górno.
Głos zabrała Dyrektor CUS nadmieniając, iż przedłużająca się kontrola CUS nie jest wynikiem
| nieobecności w pracy Pani Dyrektor podkreślając aby komisja popatrzyła na swoją prace. W tym okresie odbyły się dwa posiedzenia bez obecności ani Dyrektor, lecz z wyznaczonym do tego pracownikiem. Komisja w tym czasie otrzymała od CUS 6 pism. Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź na temat (związaną z łamaniem Statutu przez Komisje Rewizyjną). Głos zabrała Pani Dyrektor stwierdzając, że otrzymała dwa zaproszenia na dzisiejszą komisję. Jednio na godzinę 15.00 a drugie na godzinę 15.30. z czego wynika, iż w dzisiejszym dniu (18 listopada 2024 r.) odbędą się dwa posiedzenia Komisja Rewizyjnej. Kontynuując Pani dyrektor podkreśliła, że Komisja zachowuje się w sposób niegodny w stosunku do mieszkańców Gminy Górno, podczas kontroli komisja zaglądała do lodówki. Przewodnicząca komisja nadmieniła, że takie zachowanie jest niegodne lecz nie jest niezgodne ze Statutem. Zwróciła również uwagę, iż do Wójta dotarła informacja, że taka sytuacja miata miejsce w Krajnie a tam nie ma lodówki. Przewodni¥zacy Rady /] Gmirly Górno x ga | ć p mgr Grdeporz Skiba if AY / 7) Ih NJ 7
Głos zabrała Pani Monika Prachtor przedstawiając dokładnie całą sytuacje. Zdarzenie to miał miejsce bodajże 26 sierpnia. W pomieszczeniu socjalnym obecna była Pani Krzysiek, Pani Rubak oraz Pan Ślusarczyk, który otworzył lodówkę następnie został upomniany przez pracownika CUS.
Wzburzona dyskusja (kłopoty w odsłuchaniu z nagrania).
Pan Michał Ślusarczyk chce ustalić stan faktyczny danej sytuacji. W swojej wypowiedzi podkreślił, że to Przewodnicząca Komisja decyduje o tym jak długo będzie trwała dana kontrola, a Pani Dyrektor miała możliwość wypowiedzenia się na sesja na temat przeprowadzanej kontroli. Następnie odniósł się do tematu lodówki, potwierdzając, że otworzył drzwi od lodówki w celu sprawdzenia czy lodówka jest podłączona (nie sprawdzając co w tej lodówce się znajduje). Kontynuując wypowiedź Pan Ślusarczyk: ,, ja się zastanawiam, musze chyba uważać w tym urzędzie, bo jak kiedyś otworze drzwi od łazienki i Pani tam będzie, to Pani mnie o gwałt posądzi chyba...”
Pani Krzysiek w dalszym ciągu porusza temat odnośnie tego czy kontrola jest przeprowadzana niezgodnie ze Statutem. Pyta w którym momencie zostały przekroczone uprawnienia przez Komisje Rewizyjną?
Pani Dyrektor: „W każdym momencie, to jak traktujecie..... pytajcie się o to co robimy dla mieszkańców, jakie środki wydajemy, (dyskusja)”.
Pani Marzena Rubak zabrała głos gdzie stwierdziła, że jest pierwszy raz radną, pierwszy raz bierze udział w kontroli komisji rewizyjnej i ma prawo się uczyć, i dokładnie weryfikować dokumenty. „Poza tą kontrolą mamy jeszcze inne kontrole, inne obowiązki i to nie jest moje jedyne źródło utrzymania. Bo podstawowym moim źródłem utrzymania to jest praca. Nie tak jak w przypadku Pani, gdzie za wszystko ma Pani płacone, mnie za tą kontrolę nikt nie płaci, robię to społecznie”.
Pani Dyrektor: „ Ja tez wiele rzeczy robię społecznie i też jak już wspominała jestem członkiem komisji rewizyjnej w lokalnej grupie działania i też robię to społecznie... Zastanówcie się Państwo co robicie?”.
Pani Ewelina Krzysiek: „Nad czy się mamy zastanowić?”.
Pani Dyrektor: „Sprawdzajcie to co powinniście sprawdzać?” następnie przekazała głos Kierownikowi Klubu Seniora w Radlinie aby wytłumaczyła z skąd takie a nie inne wydatki.
Pani Emilia Janik poinformowała obecnych, że zakupy spożywcze były kupowane na potrzeby zajęć jakie odbywały się w Klubie Seniora w Radlinie. Zajęcia te były prowadzone przez kucharza i to on sporządzał listę zakupów. Projekty są realizowane w celu aby seniorzy mogli skorzystać z czegoś nowego. To wszystko wynika też z potrzeb tych osób. Dzięki takim zajęciom osoby, które nie stać na spróbowanie takich rzeczy (halibut) miały taką możliwość. Pani Ewelina Krzysiek zasugerowała, że na terenie gminy Górno na pewno jest więcej niż 19 osób (seniorów), które jest nie stać na takie rzeczy.
Przew orice zacy Rady , A \ driny Górno 4 AK | NU | 6 6 „a | Lod) \As\ mgrl Grzegorz Skiba
Pani Emilia Janik oznajmiła, ze ten projekt napisany byt dla takiej liczby osób innej było innej możliwości. Takie były założenie projektu. Pani Ewelina Krzysiek zasugerowała, iż następne projekty powinny być kierowane do większego grona mieszkańców. | Pan Michał Ślusarczyk zapytał o osoby, które brały udział w projekcie ,, Górnolotni Seniorzy” . Pani Emilia Janik wyjaśniła, że był ogłoszenie i chętni mogli się zgłosić do brania udziału w tym projekcie, lecz liczba osób była określona w projekcie to mogli być członkowie klubu seniora, a lecz mogły być to także inne osoby zainteresowane. Pani Michał Ślusarczyk stwierdził, że dochodzą do niego głosy od mieszkańców, którzy mówią ze nie mogą korzystać z Klubu Seniora w Radlinie. Pan Michał Ślusarczyk poprosił o plan rekrutacji do Klubu Seniora w Radlinie. Pani Emilia Janik, każdy kto ma taka potrzebę może uczęszczać do Klubu Seniora w Radlinie na obecną chwile nie ma żadnej rekrutacji. Trudności w odsłuchaniu z nagrania (wzburzona dyskusja). Pani Ewelina Krzysiek zabrała głos odnośnie Świetlicy Środowiskowej w Woli Jachowej. Odniosła się do 40 000 zł miesięcznie jakie zostaty poniesione za obsługę, skąd wzięły się takie koszty? Koszt jaki został wydany na ten projekt to 500 000 zł. Pani Dyrektor wyjaśniła skąd wynikają takie koszty, nadmieniła, iż oprócz dzieci objętych wsparciem byli również rodzice. Była pomoc między innymi psychoterapeuty. Podkreśliła, że byty to dzieci szczególnie potrzebujące. Ten projekt był pilotażowy, jako nowe rozwiązanie. Odbiorcami programu były dzieci z bardzo potrzebujących rodzin. Liczba osób wynikała z założeń programu. Pracownica CUS (głos nierozpoznany): była rotacja uczestników. Radna Marzena Rubak: dostałyśmy jedną listę. Trudności w odsłuchaniu nagrania (kłótnia o liczbę uczestników w programie). Pracownicy CUS wyjaśnili, że np. terapeuta jeździł również do domów Uczestników. Pytanie Eweliny Rubak do dyrektor CUS: na jakiej podstawie zakupili państwo między innymi okulary. Dlaczego wydano 12 000 zł. Czy nie można było kupić za [koszty pośrednie — przypis protokolanta] materiałów biurowych. Pani Dyrektor CUS: zakupiono również materiały biurowe, ale nie można z projektu kupić sto tysięcy tonerów. f Przewodijigzący Rady Ewelina Krzysiek: dlaczego? Gminy Górno Pytanie Marzeny Rubak: czy zakup był racjonalny? /) mgr Grfejgorz Skiba | —4 | 7) {/ | A 4 5
Dyrektor CUS: to okulary korekcyjne, możecie Państwo sprawdzić. Tak samo jak walizki. Pytanie kolejne Marzeny Rubak: znalazłam takie koszty za okres od 1 października 2022 — 31 grudnia 2022 roku. Cały czas o jednym projekcie mówię — Marzena Rubak.
Sprawozdanie Fundacji Pestka... Sprawozdanie Fundacji Emocja... Tu jest koszt sprawozdania, czy tyle kosztowało sprawozdanie.
Trudności w odstuchaniu (sprzężenie głosów).
Czy dostaniemy umowy — Marzena Rubak.
Radny Michał Ślusarczyk: Pani dyrektor, w trakcie ostatniej komisji objazdowej ustaliliśmy faktury za dwa drzewka, inne produkty. Tam jedno drzewko, to koszt ok. 1000 zł. Te drzewka rzeczywiście, gdzieś tam sobie stoją. Jednak kwoty tej nie można zobaczyć na fakturze.
Na fakturze są różne ceny kawy. Jest też nazwa sklepu. To sklep z pani miejscowości.
Dorota Matuszewska: to nie jest w mojej miejscowości.
Michał Ślusarczyk: a to przepraszam. Kto w ogóle decydował gdzie są robione zakupy. Odpowiedziała Kierownik Emilia Janik: jedyny sklep, który oferował wszystko to ten na fakturze. Kupujemy lokalnie.
Michał Ślusarczyk: skąd taka cena za drzewko, czy ono wydaje złote owoce, no nie wiem. Dorota Matuszewska: Będziemy obserwować.
Skąd takie kwoty?
Produkty były zasadne, zgodne z tematem warsztatów. Decydowali o potrzebach prowadzący. Michał Ślusarczyk: ja nie mówię o zasadności, nie czepiam się zasadności, tylko kwot. Bo ja w sklepie inaczej kupię. Długo się zastanawiam.
Dorota Matuszewska: dlaczego Pani pyta (do Eweliny Krzysiek)? Przecież pani otrzymuje faktury, a na drugi dzień zamieszcza je na FB.
Ewelina Krzysiek: a czemu państwo nie udostępnili tych faktur? Już pani pokazuję. Przechodzimy do meritum. Oczekiwałam na odpowiedź 14. Aż tak bystra nie jestem. Mówię, to z donosu. Ale wzięłam kalkulator, włożyłam to do excela. Mogę to pani przedstawić. 20 września otrzymuję kolejne pismo. | Księgowa CUS wytłumaczyła, jak generuje się rejestr faktur. Przewogńiczący Rady Ewelina Krzysiek: i akurat nie dała pani tych 6 faktur. Qifiny Górno Marzena Rubak: a jakby przyszedł KAS? Oskarżenie o ukrycie dokumentów. mg krzegorz Skiba \ \ Q FE A 5 il / \ BA
Czy było rozeznanie gdzie będziecie robić zakupy [te spożywcze]? Więc dlaczego cena kawy jest różna? Przecież sklep powinien się trzymać oferty. Dyrektor CUS: przecież cena kawy szybko skoczyła. Zaproponowata, że wiaściciel sklepu moze zjawić się na komisji. Ewelina Krzysiek: czyli pani dyrektor uważa, że środki są wydatkowane prawidłowo? Ewelina Krzysiek: ja nie chcę zabawy (proszę aby to było zapisane). Ktoś rozpowiada, że ja skróciłam dożynki. To nieprawda. Jako przewodnicząca komisji rewizyjnej, sprawdzam celowość i rzetelność wydatków. Na tym polega praca komisji rewizyjnej, jeśli Pani mi mówi, że okulary za 1500 zł to norma, że podniesienie sobie dodatku do 70% pensji zasadniczej ...... i Pani Bierze dodatku duża kwota... . Pani Dyrektor: Widziała Pani ile to wynosi na miesiąc? To jest dodatek całościowy na czas trwania projektu (na 36 miesięcy). To jest 700 zł z groszami dla osób były, pisały, rozliczaty zajmowały się projektem. Pani Marzena Rubak: Nikt nie pracuje za darmo dla wszystkich były wynagrodzenia. Poza tym był personel pomocniczy...... monitoring wszystkich form wsparcia jest to duże odciążenie Pań pracujących przy projekcie. Zajęcia prowadziły fundacje, które były wybrane. Pani Dyrektor: W którym urzędzie jest tak, że kadra pracująca prowadzi zajęcia.... my się pracy nie boimy.... to Wy zaczęliście od tego o tych kwotach...... Była Pani Dyrektorem szkoły to wie Pani jak wygląda to wszystko, nie pisała nigdy Pani projektów. Pani Marzena Rubak: Za darmo pisałam. Pani Dyrektor: My tez pisaliśmy za darmo nie jeden projekt. To tego jednego innowacyjnego projektu, który nasza gmina pisała jako jedyna gmina wiejska bo nikt nie wiedział jak się za to zabrać. Pani Marzena Rubak: Faktycznie to trzeba docenić, żeby okulary po 1500 zł sobie kupić... zasłużyła Pani sobie na to. Pani Dyrektor: Czepiacie się tego, czego nie powinniście się czepiać. Wzburzona dyskusja Pani Ewelina Krzysiek: niech Pnia posłucha czego się czepiamy. Pozyskaliście Państwo 3 mln zł, 500 000 zł - 15 osób.... 500 000 — 30 osób, 400 000 zł koszty pośrednie na 15 miesięcy Fundacja Emocja? Pani Dyrektor: liczmy to na 36 miesięcy. Pi zewddhic hey Rady Gmin G Pani Marzena Rubak: Ile było efektywnego działania projektu? ee Pani Dyrektor: Jeżeli piszemy projekt po jego realizacji musimy cały projekt rozliczyć....? | Wzburzona dyskusja trudności w odsłuchaniu z nagrania. Ą j ; = / 4 fj UU] / |, -J/ | _ pay 42,
Pani Ewelina Krzysiek:.... Pierwsza komisja wyjazdowa w Woli Jachowej, głucho wszędzie wszystko pozamykanie, dzwonimy w CUS-ie nie odbierają, sołtys nikt nie wiek kto ma klucz... gdzie jest ciągłość projektu?
Pani Dyrektor: Jest ciągłość projektu.
Pani Marzena Rubak: Dlaczego nie ma harmonogramu godzin otwarcia?
Pani Ewelina Krzysiek: tego na drzwiach nie ma nigdzie ani w Radlinie ani w Woli Jachowej. Pani Emilia Janik udzieliła odpowiedzi, iż Klub Seniora W Radlinie jest czynny codziennie (czyli od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do godz. 13.00. od końca sierpnia do połowy września była przerwa urlopowa i w tym okresie klub był nieczynny. Na bramie była wywieszona taka informacja.
Pani Ewelina Krzysiek: Zmierzamy do tego aby ta pomoc dotarła do osób, które faktycznie jej potrzebują. Według wniosku, którego celem miała być walka z wykluczeniem znam sporo osób z Klubu Seniora Skorzeszycach (nawet chyba Pan radny jest) uważa, że nie powinno się to obywać na zasadnie zgłoszenia tylko rozmowy z np. sołtysem czy radnym. | Pani Marzena Rubak: Wróćmy do Klubu Seniora w Skorzeszycach i do Pana Sołtysa, który jest zarówno uczestnikiem lecz również mieszkańcy poinformowali mnie, że ten Pan prowadził również zajęcia. u
Pani Dyrektor: Jakie to były zajęcia i w jakim terminie, ponieważ ja takich informacji nie posiadam?
Pani Marzena Rubak: to były zajęcia z bezpieczeństwa przeprowadzane w ramach projektu lecz dokładnej daty nie znam.
Wzburzona dyskusja.
a
Pani Dyrektor: To spotkanie o którym Pani mówi nie było w ramach projektu CUS dla wszystkich ito mogę Pani zagwarantować. Na pewno w ramach projekty nie było czegoś takiego.
Pani Ewelina Krzysiek: Mam pytanie do Pani Marty Piekacz. Czy miała Pani świadomość do kogo należy Fundacja Emocja? Fundacja powstała w 2021 rok, a w 2022 roku wygrywa konkurs do opieki nad jednostkami specjalnymi.
Pani Marta Piekacz: Wpłynęła oferta, sprawdzane jest czy zawiera to czego oczekujemy. Nie jest sprawdzane do kogo należy fundacja. Z żadnego przepisu nie wynika aby wykonywać takie działania. Wyburzona dyskusja trudności w odsłuchaniu nagrania.
Pnia Dyrektor: wszystkie zapytania i konkursy były ogólna dostępne dla wszystkich.
Pani Ewelina Krzysiek: Zajmijmy się tematem jaki został poruszony na ostatniej sesji a mianowicie seniorów z Leszczyn.
Pani Dyrektor: Podczas sesji odniosłam się to tematu. W sprawie lokalu to pytanie nie powinno być do mnie kierowane. gtoyarzyszenia to jest organizacja pozarządowa, które pozyskują
Przewodn\cfacy Rady avy | A \ 20 Gminyycorno (\ {4 / \\ Ą aa mgr Grzegłrz Skiba |- A. | z A \
pieniądze podczas konkursu lub z pożytku publicznego. My finansujemy zadania te , które znajdują się w budżecie. Nie ma problemu, żeby zajęcia były dla stowarzyszenia i dla klubu seniora. My cały czas mam dobrą wole jestem otwarta na rozmowę i zapraszam. Pan Piotr Królicki: Zostałam zaproszony na spotkanie do klubu seniora w leszczynach na, którym była Pani Paulina. Osoby tam obecne dostały informacje, że warto jest zakładać stowarzyszenia ponieważ można starać się o zewnętrzne środki. Nie rozumiem, że najpierw zachęca się seniorów, żeby zakładali stowarzyszenia a później ich się wyrzuca. Pani Dyrektor: Ja nie wiem czy oni zostali wyrzuceni. Po prostu oni nie chcą przychodzić na spotkania klubu seniora. Do klubu seniora mogą należeć wszyscy seniorzy. Wszyscy mają tam drzwi otwarte, bez względu czy należ również do stowarzyszenia. Pani Ewelina Krzysiek odczytała notatkę z 15 listopada 2024 roku. Dyskusja trudności w dosłuchaniu nagrania. Pani Ewelina Krzysiek: Od kiedy nie było Pani w pracy? Pani Dyrektor: Czy to jest istotne i czy tez podlega kontroli? Pani Ewelina Krzysiek: Tak to jest bardzo istotne. Ponieważ jak Pani nie było nie było osoby, która Panią zastępowała i nikt nie przyszedł na komisje 22 sierpnia. Pani Dyrektor: Jeżeli nie dostajemy informacji, że jest komisja to skąd my możemy wiedzieć. Wzburzona dyskusja, kłopoty w odsłuchaniu z nagrania. Pani Marta Piekacz odniosła się do wypowiedzi radnych w sprawie utrudnień przeprowadzania kontroli jaki według radnych zaistniały podczas nieobecności Pani Dyrektor. Dokumentacja o jaką wnioskowała komisja była przekazywana na bieżąco i zostały udzielane odpowiedzi na | wszystkie pytania. Jeśli nie było możliwości odpowiedzi ustnie to taka odpowiedź została udzielana na piśmie. Kłótnia trudności w odsłuchaniu nagrania. Pan Grzegorz Kisiel: Rozumiem, że macie zastrzeżenia co do formy przeprowadzania kontroli, to jest wasze prawo i ocena. Natomiast w żaden sposób nie zostały tu naruszone przepisy prawa, kontrola nie ma nigdzie określonego czasu jak długo ma trwać. To nie jest tak, że ta kontrola trwa całe 6 miesięcy a Panie cały czas musiały się zajmować tylko ta kontrola i przygotowywać dokumenty. Prawo do oceny mają wszyscy i my też mamy prawo do oceny jak te dokumenty do nas spływały. Ale ja tu żadnego uchybienia prawa nie widzę. Komisja ma prawo prosić o wyjaśnienia lecz nie ma obowiązku. Głos zabrał Pan Michał Ślusarczyk lecz zaraz rozwinęła się wzburzona dyskusja i powstały trudności w odsłuchaniu z nagrania. Pani Ewelina Krzysiek: Czy jest lodówka w Krajnie? / . , Pr zewodnigźący Rady Pani Dyrektor: Nie ma. Gmińy Górno af mgr Grfeęęgorz Skiba | wet A 4/1 | 4
Pani Ewelina Krzysiek: Jaki był powód wzrostu dodatku na 70%. 17 lipca Wójt wydał zarządzenie, iż zmienia się regulamin wynagradzania pracowników CUS w Górnie i dodatek specjalny za realizacje programów unijnych przyznaje się w kwocie nie przekraczającej 70% łącznie wynagrodzenia zasadniczego.
Pani Dyrektor: W większości gmin są takie zapisy.
Pani Ewelina Krzysiek; Z ilu wzrosło na ile?
Pani Dyrektor: Zgodnie z kodeksem pracy z 30% na 40%. Macie Państwo nasz regulamin wynagradzania i tam jest wszystko napisane.
Pani Ewelina Krzysiek: Od którego dnia do którego była Pani nie obecna w pracy?
Pani Dyrektor: Dokładnie nie pamiętam musze sprawdzić w kadrach?
Pani Ewelina Krzysiek: W którym momencie Panią oczerniłam? Ja stwierdza, fakty a ocenę zostawiam mieszkańcom. Ja konkretnie jako przewodnicząca komisji rewizyjnej.
Wzburzona dyskusja.
Pani Dyrektor: Publikując faktury na portalu społecznościowy. Miałam wiele kontroli i podczas żadnej z nich nie byliśmy traktowani w taki sposób.
Pani Ewelina Krzysiek: to są środki publiczne a nie prywatne.
Pani Dyrektor: Wystarczy, że źle się Pani odnosiła do pracowników?
Pani Ewelina Krzysiek: Ale w jaki sposób, przecież Pani Nawet nie było.
Dyskusja trudności w odsłuchaniu z nagrania.
Pani Ewelina Krzysiek: W którym miejscu naruszyliśmy statut?
Pani Dyrektor: Zaglądanie do lodówek (kłótnia). Wejście do pokoju podczas mojej nieobecności.
Pani Ewelina Krzysiek: Czyli jeśli Pani nie ma to nie można wchodzić do Pani pokoju, a co z dokumentacją?
Pani Dyrektor: Cała dokumentacja jest przekazywana podczas mojej nieobecności.
Pan Grzegorz Kisiel: Nikt sitowo do Pani gabinetu siłowo wejść nie chciał. My po prostu zapytaliśmy.
Pan Ewelina Krzysiek: my odpowiadamy za gospodarowanie środkami publicznymi. To Państwa nie udzielaliście nam informacji.
Pani Dyrektor: W jaki sposób? br | Pani Ewelina Krzysiek: ponieważ nie otrzymałam pełnej dokumentacji. miny Górno
Pani Dyrektor: Nie prosiła Pani o pełną dokumentacje tylko o faktury? mgr Grzęgorz Skiba Pani Ewelina Krzysiek: a okulary to nie są faktury? \ , JĄ A 12
Pani Dyrektor: Ale nie słyszała Pani wyjaśnień. Faktury nie zginęły dostała je Pani w późniejszym terminie.
Pani Marzena Rubak : projekt trwał do 30 listopada 2023?
Pani Dyrektor: Tak. ,
Pani Marzena Rubak: w projekcie rozliczono kosztów całkowitych 3 miliony 124 [kwota nie precyzyjnie podana], rzeczywiście poniesione 2 miliony 717[kwota nie precyzyjnie podana], wydatki rozliczone ryczałtowo 407 608. Liczyłyśmy i nie ma na 407 tysięcy to wynika z wniosków. Kiedy Pani przekazała ostateczne rozliczenie projektu.
Pani Monika Prachtor: Mogę Pani przynieść wyciąg bankowy.
Pani Dyrektor: A na jaką kwotę macie Państwo?
Pani Ewelina Krzysiek: 143 59,57 oraz 209 400. Brakuje mi i to będzie jakaś niweleta różnica sierpień/wrzesień i tego nie dostałam. Wiec tego nie dostałam za dwa miesiące.
Pani Dyrektor: Może nie było przez dwa miesiące.
Pani Monika Prachtor: Dostaliście Państwo wszystkie dokumenty i to jest nie możliwe żeby coś się nie zgadzało.
Pani Ewelina Krzysiek: Jeszcze raz to wszystko sprawdzę.
Pani Ewelina Krzysie pokazała Pani Dyrektor wszystkie swoje notatki i wyliczenia w omawianym temacie.
Nagranie nie czytelne.
Dyskusja na temat przyszłorocznego budżetu.
Pani Marzena Rubak: Są tu osoby, które występują o we wnioskach o płatność. Mam tutaj zlecenie i listę płac. Jeżeli jest umowa zlecenie i jest lista płac to kto ta listę robi?
Pani Monika Prachtro: Kadrowa na podstawie rozliczonych godzin. Umowy zlecenie od osób fizycznych rozliczamy tylko na podstawie listy płac, a od osób, które prowadzą działalność rozliczamy na podstawie faktur.
Pani Marzena Rubak: Jeśli chodzi o osoby fizyczne to bylo prowadzone jakieś postępowanie? Pani Dyrektor: Konkretnie, chodzi o ekspertów. Tak oczywiście było zamieszczana na naszej stronie.
Pani Ewelina Krzysiek: Czy są jeszcze jakieś pytania? Pani Marzena Rubak: Czy jest zakres obowiązków Pani Dyrektor jeśli chodzi umowę o prace . io umowę w projekcie? | , Pani Monika Prachtor: Chyba nie. Przewodnyfzący Rady Gmin Górno Pani Ewelina Krzysiek: Może Pani zredagować czy na piśmie? i of mer Grtegorz Skiba | Ą / /) / Ą 13 t>| 324 / a = | ef NE +
Kontrola CUS nie zostata jeszcze zakończona. Przewodnicząca komisja zamknęła posiedzenie. Posiedzenie z dnia 25 listopada 2024 roku. Przewodnicząca Komisja Pani Ewelina Krzysiek otworzyła posiedzenie. | Pani Ewelina Krzysiek: Czy macie Państwo dokumenty o które wnioskowalismy? Czyli dokładny spis dokumentów odnośnie kosztów pośrednich? Pani Monika Prachtor: Ja mam kwoty. Pani Ewelina Krzysiek: Ja sobie je porównam i powiem których nie mam. Pani Marzena Rubak: Czy mają Państwo umowę Pani Dyrektor i zakres czynności? Zakres czynności został przedłożony. Pani Ewelina Krzysiek: Na jakiej zasadnie są wydawane urządzenia np. aparaty fotograficzne, których nie było na stanie w CUS w Krajnie, Czy jest jakoś dokumentacja, która mówi gdzie się znajdują (kto jest w ich posiadaniu) Pani Monika Prachtor: Nie posiadamy takiej dokumentacji. Inwentaryzacja przeprowadzana jest co roku. Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie oraz kontrole CUS. TY \s TE Przewodrjigzący Rady , Gminy Górno LAG U x 14 mgr Grzegorz Skiba Ade
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ (POSIEDZENIE WYJAZDOWE) Z kontroli w jednostce : Centrum Usług Społecznych w Górnie przeprowadzonej w dniu 02.09.2024 t. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Górno w składzie: Ewelina Krzysiek, Rafał Rubak, Grzegorz Kisiel, Michał Slusarezyk na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Zakres Kontroli: kontrola kompleksowa działalności CUS w Górnie za 20231.
W kontroli udział wzięli również :
Monika Prachtor — Główna Księgowa
Na podstawie dokumentacji przekazanej przez Centrum Usług Społecznych w Gornie w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono co następuje:
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Górno na posiedzeniu wyjazdowym w dniu 02.09.2024 r. przeprowadziła kontrolę świetlicy w Woli Jachowej i siedzibę CUS w Krajnie , które podlegają nadzorowi Centrum Usług Społecznych w Górnie.
Przebieg kontroli:
W dniu 02.09.2024r. o godzinie 15.00 rozpoczęła się kontrola w Świetlicy w Woli Jachowej. Komisja nie zastała nikogo na miejscu. Na drzwiach brak informacji o godzinach otwarcia świetlicy. Komisja wszczęła działania mające na celu ustalenie, dlaczego nie ma podanych godzin otwarcia i zajęć świetlicy, która wg założeń projektu powinna być nadal utrzymywana oraz jak odbywa się ciągłość projektu jeśli chodzi o świetlice dla dzieci (wg założeń projektu Gmina Górno zobowiązała się do kontynuacji działania CUS i utrzymania oferty usług społecznych w okresie co najmniej 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych będzie mogła ulec zmniejszeniu w okresie trwałości TYLKO, gdy będzie to wynikało z analizy potrzeb mieszkańców). Z uwagi na powyższe Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonali kilka połączeń telefonicznych. W CUS — nikt nie odbierał telefonu, a sołtys Woli Jachowej nie wiedział kto posiada klucze od świetlicy.
Z uwagi na brak możliwości wejścia do świetlicy w Woli Jachowej i przeprowadzenia kontroli Komisja zdecydowała o zmianie lokalizacji kontroli na CUS w Krajnie.
Jeden z członków (radny Michał Ślusarczyk zrezygnował z dalszego uczestnictwa w kontroli z F powodu obowiązku uczestnictwa w drugiej komisji, której przewodniczy).
W siedzibie CUS w Krajnie również drzwi były zamknięte.
Członkowie Komisji po zadzwonieniu do drzwi zostali wpuszczeni do budynku. Na miejscu ustałono, ze stan inwentaryzacyjny był niezgodny ze stanem faktycznym. Rey
/ PP = <b> om VA { | mgr Grépgorz Skiba >
CUS nie było na stanie dwóch aparatów fotograficznych marki: Nikon i Sony DSC-H300. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Ewelina Krzysiek zadała pracownikom pytanie, gdzie aktualnie znajdują się obydwa przedmioty. Uzyskała odpowiedź, że wszystkie pytania należy kierować do Dyrektor CUS w Górnie — Pani Doroty Matuszewskiej.
W związku z wyczerpaniem tematu kontroli Przewodnicząca Komisji zaproponowała pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej, aby udać się do Urzędu Gminy w celu uzyskania wyjaśnień na powyższe pytanie przez osoby reprezentujące CUS.
W siedzibie CUS Komisja Rewizyjna została poinformowana, że jedyną osobą udzielającą wyjaśnień w w/w zakresie jest Pani Dyrektor Dorota Matuszewska.
Przewodnicząca Komisji zapytała pracowników CUS, kiedy Pani Dyrektor będzie obecna w pracy. Pytanie pozostało bez odpowiedzi.
W związku z brakiem osoby upoważnionej do składania wyjaśnień w w/w zakresie posiedzenie zostało zakończone.
Wnioski Kontrola nie została zakończona z powodu braku osoby upoważnionej do składania wyjaśnień. Zaproponowane wnioski zostały przyjęte przez członków komisji. Podpisy członków komisji rewizyjnej: Podpisy osób obecnych podczas kontroli: f ( | A Przewodńjczący Rady Gminy Górno mgr Grfegorz Skiba
Górno, 08.10.2024r. Notatka z dmia 08.10.2024 r. sporządzona na okoliczność złożonego do CUS w Górnie wniosku o wydanie kserokopii faktur dotyczących kosztów pośrednich projektu „CUS DLA WSZYSTKICH” i otrzymania niekompletnej dokumentacji.
W dniu 26.08.2024 roku jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Górno złożyłam wniosek do CUS w Górnie o wydanie kserokopii faktur dotyczących kosztów pośrednich projektu „.CUS DLA WSZYSTKICH”, celem prowadzenia trwającej w tej jednostce kontroli.
W dniu 16.09.2024 otrzymałam z CUS dokumentację, tyle, że niekompletną.
Po rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z pracownikiem CUS w w/w sprawie, otrzymałam pismo znak: CUS.PS.0811.3.2024.MP z dnia 20.09.2024roku, w którym poinformowano mnie, iż | koszty pośrednie dotyczą również innych dokumentów, o które nie prosiłam.
Dopiero w dniu 7 października 2024 otrzymałam drugą transzę dokumentów, które dotyczą wydatków poniesionych na w/w koszty pośrednie.
W tej drugiej części przekazanych dokumentów, otrzymałam faktury na zakup materiałów, które zostały wymienione w anonimowym zgłoszeniu (zgłoszone donosem).
O zaistniałej sytuacji poinformowalam członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Górno Pana Grzegorza Skibę.
Niniejszą ,,Notatke” sporządza się celem wyjaśnienia, że kontrola Komisji Rewizyjnej w CUS Górno trwa tak długo i jest ciągle w toku, z uwagi na zwłokę w udostępnianiu i kompletowaniu przez CUS w Górnie pełnej dokumentacji kontrolnej.
W mojej ocenie jest to utrudnianie kontroli Komisji Rewizyjnej i dezorganizuje jej pracę. Skutkuje to tym, że na dzień dzisiejszy Komisja Rewizyjna nadal nie otrzymała wyjaśnień oraz nie przedstawiono jej dokumentów, które potwierdziłyby pełne poniesione koszty pośrednie w projekcie.
Sporządziła:
ma ysiek
PrzewodniczącK. f sji Rewizyjnej Rady Gminy (Górno | | \ | Przewodniigzacy Rady EEK ry Gminy Górno mgr Grzegorz Skiba
i
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ (POSIEDZENIE WYJAZDOWE)
Z kontroli w jednostce : Centrum Usług Społecznych w Górnie
przeprowadzonej w dniu 28.10.2024 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Górno w składzie: Ewelina Krzysiek, Marzena Rubak, Rafał Rubak, Grzegorz Kisiel, Michał Slusarczyk)
na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącą Rady Komisji Rewizyjnej.
Zakres kontroli: kontrola kompleksowa w Centrum Usług Społecznych w Górnie w zakresie wykonywanej działalności za 2023r.
W kontroli udział wzięli również :
Imiona i nazwiska osób reprezentujących CUS:
Marta Piekacz — Pracownik CUS
Emilia Janik — Pracownik CUS
Na podstawie dokumentacji przekazanej przez Centrum Usług Społecznych w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono co następuje:
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Górno na posiedzeniu wyjazdowym w dniu 28.10.2024 roku przeprowadziła kontrolę Świetlicy w Woli J achowej i Klubu Seniora w Radlinie, które podlegają nadzo- rowi Centrum Usług Społecznych w Górnie.
Przebieg kontroli:
W dniu 28.10.2024 roku o godzinie 15.00 rozpoczęła się kontrola w Świetlicy w Woli Jachowej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej sprawdziła stan inwentaryzacyjny środków. Nie wzbudził on
_ zastrzeżeń. Pani Marzena Rubak zadała osobie obecnej podczas kontroli następujące pytania:
- dlaczego nie ma podanych godzin otwarcia świetlicy i zajęć przewidzianych na dany dzień, bo wg założeń projektu ta świetlica powinna być nadal utrzymywana.
- jak odbywa się ciągłość projektu jeśli chodzi o świetlice dla dzieci (wg założeń projektu Gmina Górno zobowiązała się do kontynuacji działania CUS i utrzymania oferty usług społecznych w okresie co najmniej 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych będzie mogła ulec zmniejszeniu w okresie trwałości TYLKO, gdy będzie to wynikało z analizy potrzeb mieszkańców). - ile osób nadal uczęszcza do świetlicy i na jakich zasadach. Otrzymała odpowiedź, że wszystkie pytania należy kierować na piśmie. W związku z brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na w/w pytania zakończono kontrolę w if
a , , Przewodniczący Rady Świetlicy w Woli Jachowej. Gminy/Górno mgr Grzegorz Skiba Następnie Komisja Rewizyjna wraz z osobami wyznaczonymi przez CUS postanowiła
przeprowadzić kontrolę kolejnej jednostki — Klub Seniora w Radlinie. Na miejscu ustalono, że stan inwentaryzacyjny był zgodny ze stanem faktycznym. Ponadto uzyskano informację, że Klub Seniora w Radlinie również działa jako ciągłość projektu, ale zainteresowanie jest małe. W trakcie kontroli stwierdzono, że na listach obecności wpisanych było średnio 4-6 osób. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Marzena Rubak po raz kolejny poruszyła temat braku planu zajęć czy godzin otwarcia Klubu Seniora. Przewodnicząca Komisji Pani Ewelina Krzysiek zadała obecnym w trakcie kontroli pracownikom CUS w Górnie pytanie: kto i na jakich zasadach dokonywał zakupów art. spożywczych w ramach projektów oraz w ramach bieżącej działalności CUS. Zwróciła uwagę na fakt, że środki były wydatkowane w sposób niegospodarny i nierzetelny (jedna kawa na dwóch różnych fakturach ma rozbieżność cenową 17zł na 1 szt.). Ponadto kontrola wykazała dokonanie następujących zakupów: - drzewa w cenie 1000 -1200 zł(ustalono na miejscu przez radnych: G. Kisiel, M. Ślusarczyk i R. Rubak), - halibuty i łososie po 98 zł — 112 zł za kg, szparagi , ligawa wołowa itp. Powyższe wydatki wzbudziły ogólny sprzeciw komisji. Radny Michał Ślusarczyk zapytał o możliwość dostępności Klubu Seniora dla większej liczby mieszkańców Radlina. Osoby reprezentujące CUS po raz kolejny wniosły wniosek, aby wszelkie zapytania dot. w/w zakresu kierować na piśmie. Członkowie Komisji Rewizyjnej zadali pytanie, kiedy Pani Dyrektor CUS będzie obecna w pracy. Osoby reprezentujące CUS nie znały odpowiedzi na to pytanie. W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała następujące wnioski: - kontrola nie została zakończona z powodu braku osoby upoważnionej do składania wyjaśnień w w/w zakresie, - w związku z brakiem osoby upoważnionej do składania wyjaśnień w w/w zakresie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekaże pismo do CUS o wydanie potrzebnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji i złożenie pisemnych wyjaśnień na zadane wyżej pytania: - jakie są pełne koszty utrzymania klubu seniora w 2024r., - na jakiej podstawie do dokonywania zakupów został wybrany sklep w Bęczkowie oraz kto dokonywał tych zakupów. Zaproponowane wnioski zostały przyjęte przez członków komisji. Podpisy członków komisji rewizyjnej: Podpisy osób obecnych podczas kontroli: , | Przewodnicz; y Rady A A | Gminy\Gorno Z m mgr Gr a
Górno, 16.11.2024r. Notatka z dnia 16.11.2024 r. sporządzona na okoliczność zamieszczemia na portalu Facebook przez Wójta Gminy Górno komentarza dot. sposobu kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną Gminy Górno w jednostce CUS w Górnie.
W dniu 16.11.2024 roku Wójt Gminy Górno Przemysław Łysak zamieścił w komentarzu na Facebook nieprawdziwe treści, cytuje:” W GOK w Krajnie też komisja Krzyśkowej, grzebała w lodówce. Też ktoś może trzymać np. antybiotyk. Po co im poufne prywatne dane? Dno”.
W trakcie kontroli w GOK w Krajnie byli członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie: Ewelina Krzysiek, Rafał Rubak i Grzegorz Kisiel.
Niniejszą „Notatkę” sporządza się celem wyjaśnienia, że z danych zawartych w „spisie inwentaryzacyjnym” otrzymanym z CUS w Górnie wynika, ze na stanie CUS w Krajnie nie ma lodówki.
Nasuwa się więc pytanie, jak można otwierać coś, co nie jest ujęte w „spisie” i czego faktycznie tam nie ma.
Mając na uwadze powyższe, cytat Wójta nie polega na prawdzie, jest obraźliwy w stosunku do członków komisji rewizyjnej, polega na zakłamywaniu rzeczywistości i wprowadzaniu w błąd opinię publiczną ( mieszkańców ).
Sporządziła: Ewelina,Krzysiek Przewodnicz misji Rewizyjnej Rady_ y Górno | Przewodniczący Rady Gminy/Górno mgr Grzegorz Skiba = s 2 g .
Przewodniczący Rady GminyjGórno 50 s ku mgr Grzepgrz Skiba
| 0 = 3 ' N W © | GS NS z ) AVE i U 0 ch | O De * nO c > > = a p Q. | = = | ©) — | >> o = - — CC 5 CO = = O fo O > << © N — = Oo O O w o aż Nw © a | oY ó= 4 © oo sc © |. 8ZE8= Baal or i | 8 E SE $28gE80 O = O O > © & 0 U O wo = =~ = ON O = 1) a O ©NN c U QO = — O U o ©. s =< 9 o | ge fewes = & cx Na |= = = FS Dw x TOO LY >< FOOD * Oo = O = - s O O + O O O eve OF a — - W CC CL Sralnao- asrYragdg U. af PrzewodijicfZacy Rady Gminy/Górno zj KL GT © af.
Przewod ifzący Rady Gminy Górno mgr Grzegorz Skiba Hh.
Zarządzenie Nr 121/2022 Wójta Gminy Górno z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Górno Metryka sporządzono 2022-12-07 przez MP-CUS udostępniono 2022-12-07 09:06 przez Łukawski Michał zmodyfikowano 2022-12-07 09:07 przez Łukawski Michał zmiany w dokumencie ilość adwiedzin 69 Dane kontaktowe: Urząd Gminy Górno ul. Łysicka 13 / 26-008 Górno vf tel: +48 41 302 36 20 Przewodijczący Rady fay +48 21 302 46 21 Gmity Górno email: gmina@gorno.pl mer Gyzpgorz Skiba WANE SOFNO.pl , < 23,
Przewodjj zący Rady Gmit¥ Górno mgr Grzękorz Skiba
Sortuj pa data modyfikacji - malejąca =
Data wytworzenia 2022-05-23, ostatniej modyfikacji 2022-06-27 16:51
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2022-08-23 23:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup pojazdów i urządzeń, w tym | _ pojazdow zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzedu
Gminy Górno oraz jednostek organizacyjnych (28 części) (Il)
POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST na PLATFORMIE eZAMAWIAJĄCY GMINY GÓRNO Link do
postępowania Aktualny termin składania ofert: 2022-07-05 godz.: 09:00 Nowy termin składania ofert:
2022-06-30 godz.: 69:00 Termin składania ofert: 2022-06-23 gadz.: 09:00
Data wytworzenia 2022-05-12, ostatniej modyfikacji 2022-05-12 13:38
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2022-06-30 23:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont drogi gminnej nr 325010T
w miejscowości Krajno Drugie
POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST na PLATFORMIE eZAMAWIAJĄCY GMINY GÓRNO Link do
postępowania Termin składania ofert: 2022-05-27 godz.: 09:00
Data wytworzenia 2022-02-25, ostatniej modyfikacji 2022-04-20 14:12
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2022-04-30 23:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup pojazdów i urządzeń, w tym
pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu
Gminy Górno oraz jednostek organizacyjnych (28 cześci)
POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST na PLATFORMIE eZAMAWIAJĄCY GMINY GÓRNO Link do | /
postępowania Termin skladania ofert: 2022-04-27 godz.: 09:00 (\
Przewodnigźący Rady Gmilyf Górno
Data wytworzenia 2022-03-09 ostatnie! modyfikacji 2022-03-09 15:03 mgr Gfłegorz Skiba
Automatyczne przeniesienie do arcniwum 2022-04-23 23:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Bieżące utrzymanie dróg na terenie
birninu Górno w 2007 rokis
fi / / / Przewodnąężący Rady Gminy|Górno mgr Grzęgorz Skiba 6.
POSTE POWANIE PROWADZOŃ £ JEST na PLATFORMIE SZAMAWIAJĄCY GMINY GÓRNO Link do postepowanla Termin składania ofert: 2022-03-24 godz.: 09:00 Datą wytworzenia 2022-02-18, ostatniej modyfikacji 2022-02-18 08:56 Autorrratyczne przeniesienie do archiwum 2022-03-31 23:59 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leszczyny Skała POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST na PLATFORMIE eZAMAWIAJĄCY GMINY GÓRNO Link do postęfzowania Termin składania ofert: 2022-03-07 godz.: 09:00 Bieżące >
Dane kontaktowe:
Urząd Gminy Górno
ul. Łysicka 13
26-008 Górna
tel.: +48 41 302 36 20
fax: +48 41 302 36 21
email: gmina@gorno.pl
www: gorno.pl
q / Przew acy Rady Gmihy Górno mgr Gr legorz Skiba Z.
:
» . Fy m. ń a R - 5 t y a 5 4 a a xt a at a} Ę z e. s t CJ ę | . |8 34 2°83 ai 934145 2133 1&4 » Ż a fog 8 aa BE JE a 24 30 3 lz A > ‘ i 3 2 8 8 € & 3 8 8 a i | ; h a z 4 z ' z 4 r , i 3 : ę ee ie — id Vo Ę te Z 4% W re 1 (©) M ] „.* 5 3 > 3 D a . tae, “ ż z z : ‘TO * ZE rr 12 > one i a 3 HE Ru +. 4 , =" | =. yu”<e 3c J Z us + 8 o <4 | 3 ogsą A U 4 i ra san eine b A 1 ii a 3% . „s | =3%5 >= = $ x +5 BE Tse. +3 + A : => ‘ = Po ża 23 | ; ‘ . | i | _ { . * > . x P Mi ? % | i K z » : = * „ = ) 1, 5 e a * i - a M - j " = SE: % Zz GS a $ U 4,5 Ż 3 4 , 3 er el ONE TATE FE ia. s 2 ag: 2 y 14m A Z 8 - 7 e; = ‘ *. > Li | kd z A " > + 4 pa | A h + « Przewodi\iczacy Rady | , Gminy fórno = mgr Grzegprz Skiba Ej é JA ©) 39.
| ' ‘ i
a ra Lista artykulow Szukaj Wpisz szukaną frazę 2 Nazwa artykułu Z ZZA ŻON, Nabór na stanowisko opiekun świetlicy Środowiskuwo-profijektycznej 20.11.2024 Nabór na stanowisko apiekun Świetlicy środowiskowo-profilaktycznej aig cet Zawiadomienie o wytorze najkorzystniejszej oferty 15.11.2024 zawiadomienie o wyborze najkarzystniejszej oferty: Dostawa monitora multimedialnego oraz gler dla seniorów w ramach projektu pn."Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów viacęj ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 17.19.2024 Dostawa monitora multimedialnega oraz gier dla seniorów w ramach projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” więcej Informacja o wyborze oferty „Organizacja kolonii wraz z transportem i 15.07.2824 realizacją programu profilaktycznego w okresie wakacji letnich dla 13 dzieci z terenu gminy Górno ned morze”. Informacja o wyborze oferty „Organizacja kolonii wraz z transportem i realizacją programu profilaktycznego w okresie wakacji letnich dia 13 dzieci z terenu gminy Górno nad morze”. ‘Lege Ogłoszenie o konkursie - Organizacja kelonii letrie; 2024 01.07.2024 Ogłoszenie o konkursie - Organizacja kolonii letniej 2024 wiecel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIEMIU KONKURSU 28.06.2024 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU PN.: „, ORGANIZACJA KOLONII WRAZ Z TRANSPORTEM I REALIZACJĄ PROGRAMU PROFIŁAKTYCZNEGO W OKRESIE WAKACJI LETNICH DLA 11 DZIECI Z TERENU | GMINY GORNG NAD MORZE” wlagęj Ogłoszenie o konkursie - Organizacja kolonii letniej 04.66.2624 Ogłoszenie o kankursie - Organizacja kolonii letniej więcej Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko referent ds. 02.02.2624 administracyjnych w Centrum Usług Społecznych w Górnie Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska referent ds.
. administracyjnych w Centrum Usług Społecznych w Górnie więcej Informacja o wyborze oferty-organizacia kolonii 2923 21.06.2023 Informacja © wyborze oferty-organizacja kolonii 2023 więcej Ogłoszenie e konkursie - Organizacja kolonii letniej 30.05.2023 Ogłoszenie o konkursie -Organizacja kolonii letniej więcej
2 a Przewodby, racy Rady Gmii Y Górno . mgr Gizkgorz Skiba ~ ~ =
a 4 Lista artykułów Szukaj Wpisz szukaną frazę Nazwa artykułu Protokół z posiedze a Komisg KOMKUTSOWEJ 03.12.2021 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powałanej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Organizatora Społeczności Lokalnej Noeet thee) informacia o wynikach naboru na stanowisko Asystent osoby 26.11.2021 niepelnosprawnej informacja o wynikach naboru wilesst Protokół - Asystent osoby niepełnosprawnej 25.11.2021 Protokół = Asystent osoby niepełnasprav/nej wie cs) Protokół - Asystent Osoby niepełnosprawnej 10.11.2021 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej zżiecej Informacja o wynikach nabory na stanowisko Kierowca 29.04.2021 Informacja o wynikach nabóru na stańówiska Kierowea eel Protokół z posiedzenia Kamisji konkursowej - naboru na stanowisko Kierowcy 24.02.2022 Protokół więcej zaproszenie do Klubu Sermcra w Radtinie 11.03.2021 Zaproszenie do Klubu Śeniora wdaca Sprawozdania finansowe za 2018 rok 09.05.2019 Sprawozdania finansowe za 2018 rok wiacaj Zawiadomienie © wyoorze partnera 09.01.2019 Zawiadomienie o wyborze partnera spoza sektora finanséw publicznych do realizacji orojektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 więcej Ogłoszenie e naborze partnera Spoza sektara finansdw publicznych 15.12.2018 Ogłoszenie a naberze partnera spoza sektora finansów publicznych wiecej 1 / q Przewodi ifzący Rady Gminy Górno | mgr Grfegorz Skiba ML ia) 4% | } RSI" 4 a < —
4 3 PE" L- zę ż = Z „Z Ze j \ Przewodnicfący Rady , Gminy\G6rno mgr Grzekbrz Skiba