Uchwała Nr L/283/2026 Rady Gminy Górno z dnia 16 marca 2026 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2049
Metadane pomocnicze
- Obszar / sołectwo: cała gmina Górno
- Podpis / organ: Rada Gminy Górno
- Osoby zaangażowane: mieszkańcy Gminy Górno, jednostki organizacyjne gminy
-
Co zmienia ta uchwała
Uchwała wprowadza Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górno na lata 2026-2049, określając plan dochodów, wydatków i inwestycji długoterminowych, w tym m.in. rozwój infrastruktury komunalnej, edukacji i dróg. -
Kogo dotyczy
Dotyczy wszystkich mieszkańców gminy Górno oraz instytucji korzystających z gminnych usług i infrastruktury, gdyż Prognoza wytycza finansowe ramy gospodarowania środkami publicznymi na kolejne lata. - Podstawa prawna
- Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym,
- Art. 226, 227, 228, 229, 230 i 232 ustawy o finansach publicznych,
- Art. 111 pkt 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
- Najważniejsze zapisy
- Szczegółowa klasyfikacja i prognoza dochodów własnych i z subwencji oraz dotacji celowych, z uwzględnieniem podatków, opłat i wpływów z inwestycji.
- Plany inwestycyjne obejmujące kanalizację, modernizację boisk, rozbudowę sieci dróg gminnych, budowę szlaków pieszo-rowerowych oraz rozbudowę infrastruktury przedszkolnej.
- Prognoza wydatków na wynagrodzenia i obsługę finansową, z uwzględnieniem ewentualnych indeksacji.
- Możliwość dokonywania zmian limitów wydatków oraz realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich.
- Trwałość prognozy finansowej utrzymywana przez kolejne lata i adekwatna do aktualnych danych i umów.
- Wpływ na budżet
Prognoza wskazuje długoterminowe zobowiązania finansowe i możliwości budżetowe, co pozwala na stabilne planowanie inwestycji i bieżących wydatków, w tym także na wsparcie działań pomocowych dla obywateli Ukrainy.
Podsumowując, uchwała ustanawia ramy finansowe gminy na najbliższe lata, umożliwiając zaplanowanie strategicznych inwestycji i stabilne zarządzanie budżetem z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej i aktualnych wyzwań.
Tekst z załączników PDF
L/283/2026
NR L/283/2026 RADY GMINY GÓRNO
z dnia 16 marca 2026 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2049
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w z konfliktem zbrojnym na terytorium tego (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z zm.) uchwala co § 1. Uchwala Gminy Górno na lata 2026 -2049, zgodnie z Nr 1 do § 2. Ustala wykaz wieloletnich zgodnie z Nr 2 do § 3. Przyjmuje do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2049, zgodnie z Nr 3 do § 4. Wójta Gminy do: 1) na wieloletnie w granicach kwot w Nr 2, 2) z umów, których realizacja w roku i latach jest do zapewnienia jednostki i z których poza rok 3) przekazania kierownikom jednostek do o których mowa w pkt 1 i 2, 4) dokonywania zmian limitów i kwot wydatków na finansowanego z europejskich albo o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ze zmianami w realizacji tego o ile zmiany te nie wyniku dla roku to obejmuje do dokonywania zmian przeznaczonych na realizacji o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym beneficjenta, oraz z konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku w celu realizacji z obywatelom Ukrainy w z konfliktem zbrojnym na terytorium tego § 5. Traci moc Nr XXI/116/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 -2048 z zmianami. § 6. Wykonanie powierza Wójtowi Gminy. § 7. wchodzi w z dniem
Rady Gminy Górno
mgr Grzegorz Skiba do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2026-2049 opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2019 – 2024 (zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 roku do wyboru okresu 3-letniego 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022 - 2025. Dla Gminy Górno kalkulowana jest w oparciu o na zachowanie ustawowej relacji w art. 243. ust. 1 ustawy o finansach publicznych), planu na koniec trzeciego 2025 roku, przewidywane wykonanie roku 2025, plan na rok 2026, do realizacji w wieloletnim planie inwestycyjnym podpisanych umów oraz opracowuje do czasu kredytów i Kwoty wydatków z limitów wydatków na nie poza okres prognozy kwoty Na przewiduje do roku 2049. Kwoty wydatków z limitów wydatków na nie poza okres prognozy kwoty W z Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górno opracowana na lata 2026-2049. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górno zastosowano wzory nr 1 oraz nr 2 do zgodnie z Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).
1. Dochody Prognozy dochodów Gminy Górno dokonano w merytorycznych, a sklasyfikowano w wymagane ustawowo. merytoryczny za paragrafów klasyfikacji i dochody i Dochody prognozowano w podziale na: 1. dochody z we z podatku dochodowego od osób fizycznych; 2. dochody z we z podatku dochodowego od osób prawnych; 3. 4. dotacje i przeznaczone na cele 5. dochody (m. in.: podatki i lokalne, grzywny i kary z odsetki od na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od Dochody prognozowano w podziale na: 1. dochody ze 2. dotacje i przeznaczone na inwestycje.
1.1. Dochody dotychczasowe dochodów Gminy Górno oraz przewidywania na lata, w poszczególnych kategoriach dochodów indeksacji bazowych.
Podatek od Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i lokalnych, stawek podatku od nie górnych granic stawek kwotowych przez Ministra Finansów. W roku z podatku od zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od oraz zasób Gminy Górno, który stanowi przedmiot opodatkowania. z podatku od na 2026 r. ustalono na poziomie 3 839 518,85 co stanowi 100,77% dochodów z tego planowanych do uzyskania na koniec 2025 r. W latach wzrostowy trend z tego podatku i dochodów planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania z prowadzeniem gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.
w podatkach centralnych Jako ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym z kraju, przy szacowaniu dochodów z w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy pod prognozowane makroekonomiczne.
Subwencje i dotacje na zadania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z (innych na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z w oparciu o prognozowane makroekonomiczne.
1.2. Dochody Waloryzacji o makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze Dochody w tym przede wszystkim dochody ze pozbawione a ich poziom jest od czynników jak np. koniunktura na rynku W roku nie zaplanowano dochodów ze mienia. W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz przeznaczone na inwestycje w 21 220 000,00 które z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na przedstawionych m.in. w nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje na wymienionych 1. Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy do komunalnych i ochrony 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górno Parcele 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krajno Parcele 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krajno Drugie 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krajno Pierwsze 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Krajno 7. Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w Górno Parcele ( droga nr 325013T "Górno Parcele - droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) 8. Podniesienie turystycznej Gminy Górno 9. Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z w Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce 10. Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z w Cedzyna i Leszczyny 11. Budowa Parkingu Park&Ride w Górno 12. Modernizacja wielofunkcyjnego, boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie 13. miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez i infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem przedszkolna)
Dotacje oraz na inwestycje zaplanowano w latach 2027, 2028, 2029, 2030 w kwocie 82 336 190,79 2. Wydatki Prognozy wydatków Gminy Górno dokonano w podziale na kategorie wydatków i wydatków
2.1. Wydatki Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych oraz finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków zapewnienie odpowiednich na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu na rzecz Wydatki prognozowano w podziale na: 1. wynagrodzenia i od nich naliczane; 2. wydatki z w tym odsetki i dyskonto; 3. wydatki
Wynagrodzenia i pochodne od Zgodnie z przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2026 z W 2026 r. w Gminy Górno wydatki na wynagrodzenia pochodne od zabezpieczono w 55 981 929,53 co stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o 8 473 981,02 W latach 2027-2049 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od w oparciu o dobrane
i gwarancje W okresie prognozy Gmina Górno nie planuje wydatków z i gwarancji.
Odsetki i dyskonto Wydatki na skalkulowano w oparciu o stawki WIBOR jak warunki z zawartych umów (w przypadku historycznych). Zgodnie z Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI systematycznie trwale do od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku. Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, stawka WIBOR jest skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz na rynku od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod a gospodarka rozwija w sposób To pozwala na i kosztów w terminie. Dodatkowo, w prognozie WPF koszty planowanego do
wydatki W prognozie WPF wydatki skalkulowane w oparciu o o inflacji.
2.2. Wydatki Wydatki przede wszystkim inwestycyjne, które w nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2026-2049.
3. Wynik Wynik w prognozowanym okresie jest z do prognozy dochodów i wydatków. W na 2026 r. zaplanowano dochodami i wydatkami Wynik planuje na poziomie -17 369 835,99 a jego pokrycie planuje z: 1. kredytów, lub papierów – 16 346 500,00 2. z lat – 1 023 335,99 Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej powoduje i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków któremu cechy statystyczne. Wynik Gminy Górno Rok Dochody Wydatki Wynik 2026 128 526 895,66 145 896 731,65 -17 369 835,99 2027 152 528 382,00 162 528 382,00 -10 000 000,00 2028 153 435 579,00 163 435 579,00 -10 000 000,00 2029 130 887 173,79 126 017 173,79 4 870 000,00 2030 132 177 116,00 127 257 116,00 4 920 000,00 2031 125 052 451,00 120 132 451,00 4 920 000,00 2032 128 212 232,00 123 452 232,00 4 760 000,00 2033 131 458 865,00 126 938 865,00 4 520 000,00 2034 134 794 825,00 130 274 825,00 4 520 000,00 2035 138 222 665,00 133 702 665,00 4 520 000,00 2036 141 745 005,00 136 560 608,08 5 184 396,92 2037 145 564 547,00 141 464 547,00 4 100 000,00 2038 149 084 067,00 144 984 067,00 4 100 000,00 2039 152 496 431,00 149 013 933,00 3 482 498,00 2040 156 634 575,00 154 134 575,00 2 500 000,00 2041 160 671 528,00 158 171 528,00 2 500 000,00 2042 164 820 409,00 162 320 409,00 2 500 000,00 2043 169 084 426,00 166 584 426,00 2 500 000,00 2044 173 466 878,00 170 966 878,00 2 500 000,00 2045 178 171 163,00 175 971 163,00 2 200 000,00 2046 182 620 779,00 180 600 779,00 2 020 000,00 2047 187 559 323,00 185 359 323,00 2 200 000,00 2048 192 250 500,00 190 250 500,00 2 000 000,00 2049 197 055 000,00 196 568 500,00 486 500,00 Opracowanie W okresie prognozy deficyt zaplanowano w latach 2027, 2028. Z uwagi na projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Krajno” w ramach naboru nr z .6 Infrastruktura programu Fundusze Europejskie dla 2021-2027 zaplanowano wydatki inwestycyjne w latach 2026 – 2028 73.100.000,00 Pozyskane dofinansowanie 50.536.712,21 co w planowanych dochodach. w kwocie 22.563.287,79 w zaplanowany z kredytu. dofinansowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Górno Parcele, Krajno Parcele, Krajno Drugie i Krajno Pierwsze. Konieczne staje zaplanowanie kredytu na rat w latach realizacji projektu, tj. 2026-2028 w kwocie 10.650.000,00 Harmonogram ww kredytów zaplanowano na lata 2029 – 2048.
4. Przychody W okresie zaplanowano przychody W roku przychody zaplanowano na poziomie 20 509 835,99 Przychody Gminy Górno w 2026 r. 1. kredyty, lub papierów – 19 486 500,00 2. z lat – 1 023 335,99 Przychody zaplanowano w latach 2027, 2028. W kolumnie “2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 2025 r.) planuje przychody zwrotne w 13 247 669,05 Do roku 2025 nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. oraz w prognozie WPF rozchodów z planowanej ww.
5. Rozchody W roku oraz w okresie prognozy planuje rozchody Rozchody Gminy Górno rat kredytów i oraz wykup papierów Zaplanowana do ostatnia rata w kwocie 1.104.396,92 zostanie umorzona w 2036 roku, zgodnie z z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Górno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli ww. przedstawiono w kolumnie historyczne”. planowanego do w latach 2027-2049. W tabeli ww. przedstawiono w kolumnie planowane”. i planowanych Gminy Górno razem Rok historyczne planowane 2026 3 140 000,00 0,00 3 140 000,00 2027 3 090 000,00 1 400 000,00 4 490 000,00 2028 2 420 000,00 1 600 000,00 4 020 000,00 2029 2 470 000,00 2 400 000,00 4 870 000,00 2030 2 520 000,00 2 400 000,00 4 920 000,00 2031 2 520 000,00 2 400 000,00 4 920 000,00 2032 2 360 000,00 2 400 000,00 4 760 000,00 2033 2 120 000,00 2 400 000,00 4 520 000,00 2034 2 120 000,00 2 400 000,00 4 520 000,00 2035 2 120 000,00 2 400 000,00 4 520 000,00 2036 2 784 396,92 2 400 000,00 5 184 396,92 2037 1 700 000,00 2 400 000,00 4 100 000,00 2038 1 700 000,00 2 400 000,00 4 100 000,00 2039 1 392 498,00 2 090 000,00 3 482 498,00 2040 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 2041 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 2042 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 2043 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 2044 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 2045 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2046 0,00 2 020 000,00 2 020 000,00 2047 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2048 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2049 0,00 486 500,00 486 500,00 Opracowanie Zgodnie z o finansach publicznych Gmina Górno planuje z limitu tym samym na faktycznej co przedstawia tabela. Wykaz od Gminy Górno Rok (50%/60%)** 2026 320 000,00 2027 320 000,00 2028 320 000,00 2029 320 000,00 2030 320 000,00 2031 320 000,00 2032 320 000,00 2033 320 000,00 2034 320 000,00 2035 320 000,00 2036 1 184 396,92 **kwota na dany rok kwot w art. 243 ust. 3a ustawy, w z na programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w wydatkom na krajowy Opracowanie
6. Kwota Na 31.12.2025 r. kwota wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2026-2049, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 34 956 894,92 Na koniec 2026 roku planuje na poziomie 51 303 394,92 W stosunku do dochodów pomniejszonych o dotacje i o podobnym charakterze oraz o przychody z w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu planowana kwota na koniec 2026 roku wyniesie 56,85%. Informacja o kwoty w latach 2026-2029 Planowana kwota Podstawa Rok na koniec roku Relacja
2026 51 303 394,92 90 246 133,38 56,85% 2027 61 303 394,92 93 926 088,00 65,27% 2028 71 303 394,92 106 498 932,00 66,95% 2029 66 433 394,92 95 594 519,00 69,49% *dochody pomniejszone o dotacje i o podobnym charakterze oraz o przychody z w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu Opracowanie
7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych W na 2026 r. zaplanowano dochodami i wydatkami W z Gmina Górno zachowuje w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wynik Gminy Górno Wynik Dochody Wydatki Wynik Rok skorygowany o
2026 107 306 895,66 103 360 638,20 3 946 257,46 4 969 593,45 2027 114 348 382,00 107 233 439,00 7 114 943,00 7 114 943,00 2028 116 525 179,00 108 138 660,00 8 386 519,00 8 386 519,00 2029 119 083 886,00 98 734 980,79 20 348 905,21 20 348 905,21 Wynik Dochody Wydatki Wynik Rok skorygowany o
2030 121 577 116,00 99 357 898,00 22 219 218,00 22 219 218,00 2031 125 052 451,00 101 889 335,00 23 163 116,00 23 163 116,00 2032 128 212 232,00 107 471 316,00 20 740 916,00 20 740 916,00 2033 131 458 865,00 112 055 360,00 19 403 505,00 19 403 505,00 2034 134 794 825,00 115 100 911,00 19 693 914,00 19 693 914,00 2035 138 222 665,00 119 215 497,00 19 007 168,00 19 007 168,00 2036 141 745 005,00 122 371 691,83 19 373 313,17 19 373 313,17 2037 145 564 547,00 125 195 317,00 20 369 230,00 20 369 230,00 2038 149 084 067,00 126 914 837,00 22 169 230,00 22 169 230,00 2039 152 496 431,00 128 805 353,00 23 691 078,00 23 691 078,00 2040 156 634 575,00 130 165 345,00 26 469 230,00 26 469 230,00 2041 160 671 528,00 132 502 298,00 28 169 230,00 28 169 230,00 2042 164 820 409,00 133 651 179,00 31 169 230,00 31 169 230,00 2043 169 084 426,00 134 915 196,00 34 169 230,00 34 169 230,00 2044 173 466 878,00 136 797 852,00 36 669 026,00 36 669 026,00 2045 178 171 163,00 137 997 852,00 40 173 311,00 40 173 311,00 2046 182 620 779,00 140 337 852,00 42 282 927,00 42 282 927,00 2047 187 559 323,00 142 090 093,00 45 469 230,00 45 469 230,00 2048 192 250 500,00 144 680 939,05 47 569 560,95 47 569 560,95 2049 197 055 000,00 147 935 950,00 49 119 050,00 49 119 050,00 Opracowanie
8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych na temat relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Górno przedstawiono w tabeli z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756). relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Maksymalna Zachowanie Zachowanie Maksymalna relacji z art. relacji z art. 243 (w 243 (w Rok (fakt. i plan. (wg oparciu o plan oparciu o po (wg planu po przewidywane po III przewidywane III kwartale) go kwartale) wykonanie) wykonania) 2026 6,35% 16,12% TAK 17,78% TAK 2027 8,60% 13,94% TAK 15,60% TAK 2028 8,37% 13,72% TAK 15,39% TAK 2029 8,87% 12,90% TAK 14,56% TAK 2030 8,54% 13,76% TAK 15,43% TAK 2031 8,10% 15,96% TAK 17,62% TAK 2032 7,54% 17,13% TAK 18,80% TAK 2033 6,94% 19,33% TAK 19,33% TAK 2034 6,58% 21,25% TAK 21,25% TAK 2035 6,24% 22,53% TAK 22,53% TAK 2036 5,74% 23,40% TAK 23,40% TAK 2037 5,59% 22,49% TAK 22,49% TAK Maksymalna Zachowanie Zachowanie Maksymalna relacji z art. relacji z art. 243 (w 243 (w Rok (fakt. i plan. (wg oparciu o plan oparciu o po (wg planu po przewidywane po III przewidywane III kwartale) go kwartale) wykonanie) wykonania) 2038 5,37% 21,45% TAK 21,45% TAK 2039 4,67% 20,55% TAK 20,55% TAK 2040 3,69% 20,21% TAK 20,21% TAK 2041 3,51% 20,38% TAK 20,38% TAK 2042 3,35% 20,71% TAK 20,71% TAK 2043 3,19% 21,44% TAK 21,44% TAK 2044 3,03% 22,44% TAK 22,44% TAK 2045 2,67% 23,55% TAK 23,55% TAK 2046 2,42% 24,75% TAK 24,75% TAK 2047 2,40% 25,94% TAK 25,94% TAK 2048 2,15% 27,08% TAK 27,08% TAK 2049 0,92% 28,20% TAK 28,20% TAK Opracowanie Dane w tabeli w okresie prognozy Gmina Górno o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na 30.09.2025 r. jak i w oparciu o „2025 przewidywane wykonanie”.
9. Gmina Górno planuje wieloletnich w latach 2026-2028. W ramach WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XLIV/256/2025 Rady Gminy Górno z dnia 30.12.2025 r., wprowadzono opisane modyfikacje. W ramach realizacji dodano zadania: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach – zadanie które ma realizowane w latach 2025-2026. planowane na zadania 450 000,00 w tym w 2026 r. 400 000,00 Limit dla zadania wynosi 400 000,00 jest Gminy Górno. 2. Rozbudowa infrastruktury zalewu w Cedzynie – zadanie które ma realizowane w latach 2025-2028. planowane na zadania 1 630 474,76 , w tym w 2026 r. 489 142,43 Limit dla zadania wynosi 1 630 474,76 jest Gminy Górno. 3. Budowa boiska sportowego w msc. – zadanie które ma realizowane w latach 2025-2026. planowane na zadania 300 000,00 w tym w 2026 r. 200 000,00 Limit dla zadania wynosi 200 000,00 jest Gminy Górno. 4. Budowa boiska sportowego w msc. Cedzyna – zadanie które ma realizowane w latach 2025-2026. planowane na zadania 300 000,00 w tym w 2026 r. 200 000,00 Limit dla zadania wynosi 200 000,00 jest Gminy Górno. Dokonano zmian w 1. W zakresie programów, projektów lub z programami realizowanymi z z UE: 1) Tworzenie Loklanych Systemów Wspierania Seniorów – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 72 418,72 2) Rozwój wiedzy i uczniów w Podstawowych w Gminie Górno – zmiana w obejmuje m.in.: a. na zadania o 361 412,30 b. limitu wydatków na zadania w roku o 449 423,04 3) W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 91 785,32 b. limitu wydatków na zadania w roku 2027 o 69 744,69
4) Budowa kanalizacji sanitarnej dla Górni i Górno Zawada – zmiana w obejmuje m.in.: a. na zadania o 899 000,00 b. zmniejszenie limitu wydatków na zadania w roku o 371 000,00 c. limitu wydatków na zadania w roku 2027 o 1 270 000,00 d. horyzontu czasowego do roku 2027; 5) Kompleksowa rewitalizacja Górna ... - Kanalizacja w Górnie celem poprawy do komunalnych i ochrony – zmiana w obejmuje m.in.: a. na zadania o 700 000,00 b. zmniejszenie limitu wydatków na zadania w roku o 1 200 000,00 c. limitu wydatków na zadania w roku 2027 o 2 890 000,00 d. horyzontu czasowego do roku 2027; 6) Podniesienie turystycznej Gminy Górno – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku 2027 o 920 000,00
7) Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z w Cedzyna i Leszczyny – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku 2027 o 990 000,00
8) Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z w Górno, Wola Jachowa, Skorzeszyce – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku 2027 o 990 000,00
9) miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez i infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem przedszkolna) – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie na zadania o 750 000,00 10) Budowa sieci kanalizacyjnej w – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie oraz limitu na zadania o 99 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 1 000,00 c. horyzontu czasowego do roku 2026; 11) Budowa Parkingu Park& Ride w Górno – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie na zadania o 30 000,00 12) Cyberbezpieczna Gmina Górno – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 201 061,16 13) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krajno Pierwsze – zmiana w obejmuje m.in.: a. na zadania o 300 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 320 000,00 2. W zakresie programów, projektów lub innych (finansowanych ze krajowych): 1) planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie oraz limitu na zadania o 79 000,00 2) Budowa nowych punktów w Gminie Górno w latach 2018-2025 – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie na zadania o 3 035 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 125 000,00 3) Budowa drogi w Radlin Ogrodzenie – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 40 000,00 b. horyzontu czasowego do roku 2026; 4) Przebudowa drogi gminnej nr 325022T - Radostowa- Komorniki w i – zmiana w obejmuje m.in.: a. oraz limitu na zadania o 278 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 339 000,00 5) Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5 KDD – zmiana w obejmuje m.in.: a. oraz limitu wydatków na zadania w roku o 100 000,00 6) Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Niwy przez w – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie na zadania o 12 000,00 b. zmniejszenie limitu wydatków na zadania w roku o 5 500,00 7) Rozbudowa sieci w Skorzeszyce i Wola Jachowa – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 85 000,00 8) Rozbudowa sieci kanalizcyjnej w Skorzeszyce i Wola Jachowa – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 20 000,00 b. horyzontu czasowego do roku 2026; 9) Budowa drogi w Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 nr ewid. 2166) – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 50 000,00 10) Budowa drogi w Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 nr ewid. 445/1) – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 950 000,00 11) Budowa drogi w Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1KDD.14 nr ewid. 1770) – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 300 000,00 12) Budowa drogi w Wola Jachowa nr ewid. 1274/2 – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie oraz limitu na zadania o 394 000,00 b. zmniejszenie limitu wydatków na zadania w roku o 114 000,00 13) Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - - oraz drogi gminnej nr 325007T Niwy - Górka - Zaskale – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie oraz limitu wydatków na zadania w roku o 3 999 000,00 14) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górno i Górno Parcele – zmiana w obejmuje m.in.: a. na zadania o 300 000,00 15) Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie oraz limitu wydatków na zadania w roku o 899 000,00 16) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Radlin – zmiana w obejmuje m.in.: a. na zadania o 1 100 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 1 066 243,00 c. horyzontu czasowego do roku 2026; 17) Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, ze oraz w Wola Jachowa – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie na zadania o 25 500,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 74 500,00 18) Budowa odcinka sieci w Krajno Drugie – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 5 000,00 b. horyzontu czasowego do roku 2026; 19) Budowa sieci w Górno (ul. – zmiana w obejmuje m.in.: a. na zadania o 350 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 535 000,00 c. horyzontu czasowego do roku 2026; 20) Modernizacja poprzez sieci kanalizacji w Górno (ul. – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 20 000,00 b. horyzontu czasowego do roku 2026; 21) Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w Górno Parcele (droga nr 325013T "Górno Parcele - droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 160 800,00 22) Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na chodnika przy drodze powiatowej nr 1320T w Górno i Górno-Zawada – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 115 320,00 23) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Leszczyny – zmiana w obejmuje m.in.: a. oraz limitu wydatków na zadania w roku o 155 000,00 24) Budowa odcinka sieci w Górno (ul. – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 60 000,00 b. horyzontu czasowego do roku 2026; 25) Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Zdrowia w Górnie (ul. w Wola Jachowa – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku 2027 o 19 000,00
b. horyzontu czasowego do roku 2027; 26) Budowa drogi w Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) – zmiana w obejmuje m.in.: a. oraz limitu na zadania o 100 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 140 000,00 c. horyzontu czasowego do roku 2026; 27) Wykonanie rowu oraz przepustów pod wjazdami na plac targowy drogi w Górno (ul. Spacerowa) – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 75 000,00 b. horyzontu czasowego do roku 2026; 28) Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno - Podwiatracze - Krajno – zmiana w obejmuje m.in.: a. oraz limitu na zadania o 4 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 19 000,00 c. limitu wydatków na zadania w roku 2027 o 135 000,00
d. horyzontu czasowego do roku 2027; 29) Budowa odcinka sieci w Górno Parcele (ul. Pogodna) – zmiana w obejmuje m.in.: a. na zadania o 130 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 150 000,00 c. horyzontu czasowego do roku 2026; 30) Opracowanie dokumentacji projektowej na chodnika i dla pieszych w Leszczynach ul. Jacka przy parkingu – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 22 000,00 b. horyzontu czasowego do roku 2026; 31) Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociagowej w Krajno Parcele drogi gminnej nr 325009T Krajno Parcele-Krajno Pogorzele - Wilków – zmiana w obejmuje m.in.: a. oraz limitu na zadania o 50 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 65 000,00 32) Opracowanie projektu modernizacji w ul. Niwy – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 15 000,00 33) Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze powiatowej nr 1321T w Radlin w kierunku Niestachowa – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 25 000,00 34) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Leszczyny ul. – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 35 000,00 35) Budowa i przebudowa drogi gminnej 325008T Krajno w Krajno Parcele, ul. Widokowa wraz z i chodnika – zmiana w obejmuje m.in.: a. oraz limitu na zadania o 150 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 185 000,00 36) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej w Górnie ul. Lawendowa – zmiana w obejmuje m.in.: a. limitu wydatków na zadania w roku o 35 000,00 37) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ui przebudowy drogi gminnej wraz z i chodnika w Cedzyna ul. Cedrowa – zmiana w obejmuje m.in.: a. oraz limitu na zadania o 300 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 325 000,00 38) Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 325043T Krajno Drugie-Krajno Parcele - Górno Parcele-Wola Jachowa (nr 351) wraz z w Górno Parcele – zmiana w obejmuje m.in.: a. oraz limitu na zadania o 105 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 120 000,00 39) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiej w Cedzynie – zmiana w obejmuje m.in.: a. oraz limitu na zadania o 200 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 225 000,00 40) Modernizacja wielofunkcyjnego, boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego w Krajnie – zmiana w obejmuje m.in.: a. zmniejszenie na zadania o 279 000,00 b. limitu wydatków na zadania w roku o 2 150 000,00 Z zadania: 1. Budowa Parkingu Park& Ride w Leszczyny; 2. "W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie" zakup zmywarki kapturowej; 3. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach.
Informacje dodatkowe wykazane w pozycjach WPF, w tym informacje o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) informacje pozycji opisanych przedstawione w WPF zgodnie z stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE
Dane podpisywanego dokumentu Typ dokumentu Numer dokumentu L/283/2026 Data dokumentu 2026-03-16 Organ Rada Gminy Górno Przedmiot regulacji w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2049 Identyfikator dokumentu 6B768D9C-D7DE-46F6-B84A-988F6C016CA6
Informacje o podpisach elektronicznych Podpis: Sygnatura Signature-1252246181 Numer seryjny 7B5453CBC330B3DDD2321B59BCF00D507F057E11 Osoba Grzegorz Skiba Kraj PL Data podpisu 03.04.2026 07:35:20 Zakres podpisu Podpis dokumentu Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL