Zarządzenie Nr 56/2024 Wójta Gminy Górno z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok
Tekst z załączników PDF
Zarządzenie 56/2024
ZARZĄDZENIE NR 56/2024 WÓJTA GMINY GÓRNO
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz.2236), a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583.) oraz uchwały Rady Gminy Górno Nr LXV/651/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. zarządzam co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Przemysław Łysak
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FE2EAA78-A263-402C-A9CE-34113641F636. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2024 Wójta Gminy Górno z dnia 15 maja 2024 r.
Zmiany w planie dochodów
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna 2 640,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 640,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 640,00 powiatowo-gminnym) ustawami
852 Pomoc społeczna 39 385,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 229,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 37 229,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 2 156,00 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w 2100 2 156,00 zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
855 Rodzina 481,00 85595 Pozostała działalność 481,00 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w 2100 481,00 zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Razem: 42 506,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FE2EAA78-A263-402C-A9CE-34113641F636. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2024 Wójta Gminy Górno z dnia 15 maja 2024 r.
Zmiany w planie wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 01095 Pozostała działalność 0,00 4430 Różne opłaty i składki -6 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4260 Zakup energii -600,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 4430 Różne opłaty i składki -700,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 750 Administracja publiczna 2 640,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 640,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 218,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 369,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 53,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 474,17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -75 474,17 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 657,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -657,35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 093,87 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -2 093,87 75095 Pozostała działalność -50 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -50 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75495 Pozostała działalność 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -2 600,00 4220 Zakup środków żywności 2 600,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80101 Szkoły podstawowe -266 476,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 281,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -15 281,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -475 415,48 4190 Nagrody konkursowe 2 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 250,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 430 578,03 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -5 000,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -263 799,72 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -16 689,76 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 57 835,96 4260 Zakup energii 15 000,00 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą -25,00 4350 obywatelom Ukrainy 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 25,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 835,96 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 563,09 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -4 563,09
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FE2EAA78-A263-402C-A9CE-34113641F636. Podpisany Strona 1 80104 Przedszkola 48 605,98 4260 Zakup energii 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 605,98 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 222,19 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -222,19 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 11 011,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 011,03 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 11 872,81 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -11 872,81 80107 Świetlice szkolne 14 065,26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 065,26 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 716,88 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -6 716,88 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 19 765,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 823,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -7 823,88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 765,10 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 130,81 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 770,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -320,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130,81 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 116,80 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -116,80 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy -55 393,56 dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 642,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -5 310,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 606,44 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -95 969,78 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -11 361,48 80195 Pozostała działalność 170 456,35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170 456,35 852 Pomoc społeczna 39 385,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 229,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 358,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 761,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 110,00 85295 Pozostała działalność 2 156,00 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 2 156,00 3290
855 Rodzina 481,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 861,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13 861,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -24 582,74 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 582,74 85595 Pozostała działalność 481,00 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 467,00 3290 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą 14,00 4350 obywatelom Ukrainy 926 Kultura fizyczna 0,00 92695 Pozostała działalność 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych -7 000,00 Razem: 42 506,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FE2EAA78-A263-402C-A9CE-34113641F636. Podpisany Strona 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FE2EAA78-A263-402C-A9CE-34113641F636. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2024 Wójta Gminy Górno z dnia 15 maja 2024 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w złotych z tego: z tego: z tego:
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
Wydatki na Wydatki programy wydatki na Dział Rozdział § Dotacje ogółem na 2024r. Dotacje finansowane z Wydatki inwestycje i programy zakup i wniesienie Wydatki bieżące na Świadczenia na rzecz udziałem objęcie wkładów do majątkowe zakupy finansowane z akcji i wynagrodzenia i wydatki związane zadania osób fizycznych środków, o spółek prawa inwestycyjne udziałem składki od nich z realizacją bieżące których mowa udziałów handlowego w art. 5 ust. 1 środków, o naliczane statutowych zadań pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
010 01095 2010 243 025,77 243 025,77 243 025,77 3 167,21 239 858,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75011 2010 213 780,00 213 780,00 213 780,00 213 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 2010 3 034,00 3 034,00 3 034,00 3 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75108 2010 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75109 2010 134 720,00 134 720,00 134 720,00 9 326,00 41 554,00 0,00 83 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75113 2010 27 136,00 27 136,00 27 136,00 22 116,00 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 85195 2010 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85203 2010 699 425,00 699 425,00 699 425,00 563 527,00 134 128,00 0,00 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85228 2010 11 216,00 11 216,00 11 216,00 7 466,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 2010 922 412,00 922 412,00 922 412,00 11 560,00 10 852,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 2010 9 056 528,00 9 056 528,00 9 056 528,00 1 043 590,00 31 140,00 0,00 7 981 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85503 2010 489,00 489,00 489,00 0,00 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85513 2010 133 298,00 133 298,00 133 298,00 0,00 133 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 11 445 533,77 11 445 533,77 11 445 533,77 1 877 566,21 600 559,56 0,00 8 967 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: FE2EAA78-A263-402C-A9CE-34113641F636. Podpisany Strona 1