Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Górno z dnia z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok
Tekst z załączników PDF
Zarządzenie 59/2024
ZARZĄDZENIE NR 59/2024 WÓJTA GMINY GÓRNO
z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz.2236), a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583.) oraz uchwały Rady Gminy Górno Nr LXV/651/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. zarządzam co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Przemysław Łysak
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 33510235-643F-4D71-A022-516832112FE0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2024 Wójta Gminy Górno z dnia 24 maja 2024 r.
Zmiany w planie dochodów
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna 2 423,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 423,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 423,00 powiatowo-gminnym) ustawami
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147 000,00 75495 Pozostała działalność 147 000,00 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w 2100 147 000,00 zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 758 Różne rozliczenia 15 198,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 198,00 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w 2100 15 198,00 zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 855 Rodzina 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom - 7 500,00 powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 7 500,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Razem: 164 621,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 33510235-643F-4D71-A022-516832112FE0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2024 Wójta Gminy Górno z dnia 24 maja 2024 r.
Zmiany w planie wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4270 Zakup usług remontowych -2 400,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 400,00 750 Administracja publiczna 2 423,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 423,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 036,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 339,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 48,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -5 500,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -25 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -5 000,00 75095 Pozostała działalność 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych -10 000,00 75495 Pozostała działalność 147 000,00 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 147 000,00 801 Oświata i wychowanie 15 198,00 80101 Szkoły podstawowe 1 119 175,63 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 285 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 70 000,00 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą 2 565,75 4350 obywatelom Ukrainy 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 593,40 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 700 000,00 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą 2 016,48 4850 obywatelom Ukrainy 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -539 325,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -55 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą 353,79 4350 obywatelom Ukrainy 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 251,65 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -550 000,00 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą 69,24 4850 obywatelom Ukrainy 80104 Przedszkola -339 652,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 33510235-643F-4D71-A022-516832112FE0. Podpisany Strona 1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -40 000,00 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 268,20 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -300 000,00 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą 79,49 4850 obywatelom Ukrainy 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -225 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -250 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 0,00 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -2 700,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 500,00 80195 Pozostała działalność 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -7 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -173,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -27,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -4 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 250,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -300,00 85295 Pozostała działalność 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -121,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 471,00 4480 Podatek od nieruchomości -440,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 860,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -1 272,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 445,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 277,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -0,60 4260 Zakup energii -964,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,60 4430 Różne opłaty i składki -500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 064,00 855 Rodzina 0,00 85502 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne -2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 497,64 4300 Zakup usług pozostałych 916,26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 855,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 33510235-643F-4D71-A022-516832112FE0. Podpisany Strona 2 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -855,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 320,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -320,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -5 000,00 Razem: 164 621,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 33510235-643F-4D71-A022-516832112FE0. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/2024 Wójta Gminy Górno z dnia 24 maja 2024 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w złotych z tego: z tego: z tego:
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
Wydatki na Wydatki programy wydatki na Dział Rozdział § Dotacje ogółem na 2024r. Dotacje finansowane z Wydatki inwestycje i programy zakup i wniesienie Wydatki bieżące na Świadczenia na rzecz udziałem objęcie wkładów do majątkowe zakupy finansowane z akcji i wynagrodzenia i wydatki związane zadania osób fizycznych środków, o spółek prawa inwestycyjne udziałem składki od nich z realizacją bieżące których mowa udziałów handlowego w art. 5 ust. 1 środków, o naliczane statutowych zadań pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
010 01095 2010 243 025,77 243 025,77 243 025,77 3 167,21 239 858,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75011 2010 216 203,00 216 203,00 216 203,00 216 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 2010 3 034,00 3 034,00 3 034,00 3 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75108 2010 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75109 2010 134 720,00 134 720,00 134 720,00 9 326,00 41 554,00 0,00 83 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75113 2010 27 136,00 27 136,00 27 136,00 22 116,00 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 85195 2010 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85203 2010 699 425,00 699 425,00 699 425,00 563 527,00 134 128,00 0,00 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85228 2010 11 216,00 11 216,00 11 216,00 3 716,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 2010 922 412,00 922 412,00 922 412,00 11 560,00 10 852,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 2010 9 049 028,00 9 049 028,00 9 049 028,00 1 042 735,00 31 995,00 0,00 7 974 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 2060 7 500,00 7 500,00 7 500,00 586,10 1 413,90 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85503 2010 489,00 489,00 489,00 0,00 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85513 2010 133 298,00 133 298,00 133 298,00 0,00 133 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 11 447 956,77 11 447 956,77 11 447 956,77 1 875 970,31 606 578,46 0,00 8 965 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 33510235-643F-4D71-A022-516832112FE0. Podpisany Strona 1