ZARZĄDZENIE NR 33/2026 WÓJTA GMINY GÓRNO z dnia 31 marca 2026 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok
Tekst z załączników PDF
ZARZĄDZENIE NR 33/2026
ZARZĄDZENIE NR 33/2026 WÓJTA GMINY GÓRNO
z dnia 31 marca 2026 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Górno: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Górno za 2025 rok stanowiące załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia, 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Górno stanowiącą załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia. 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie stanowiącą załącznik Nr III do niniejszego zarządzenia, 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie stanowiącą załącznik Nr IV do niniejszego zarządzenia, 5) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie stanowiącą załącznik Nr V do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Górno
mgr Przemysław Łysak
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr I Załącznik nr I do zarządzenia nr 33/2026 Wójta Gminy GÓrno z dnia 31 marca 2026 r. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GÓRNO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK
Zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok.
Uchwałą Nr XXI/117/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku został uchwalony budżet Gminy na 2025 rok w wysokości:
- po stronie dochodów 136.516.927,19 zł,
- po stronie wydatków 147.834.780,09 zł.
Na przestrzeni 2025 roku do uchwalonego budżetu wprowadzono szereg zmian na podstawie otrzymanych decyzji i zawartych umów. W efekcie plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 133.903.324,04 zł, a plan wydatków zwiększył się do 145.380.709,49 zł.
.
DOCHODY
Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w 2025 roku wyniosła 122.861.360,23 zł, czyli 91,75 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 107.561.524,95 zł, na planowane 107.724.219,46 zł (tj. 99,85% planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 15.299.835,28 zł na zakładane 26.179.104,58 zł (tj. 58,44 % planu). Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
Dochody majątkowe zasilające budżet Gminy Górno w 2025 roku to w przeważającej części wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne łącznie kwota 3.050.711,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęła kwota 1.830.730,00 zł z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę
1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD”,
- na realizacje zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z budżetu państwa Gmina otrzymała dotację w kwocie 376.227,01 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wpłynęła kwota 3.996.000,00 zł w związku z budową budynków remiz OSP w Bęczkowie i Krajnie,
- na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Górno pozyskano środki z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” w łącznej kwocie 2.925.744,63 zł.
- na realizację inwestycji oświatowych Gmina pozyskała środki unijne w łącznej kwocie 779.535,95 zł, oraz dofinansowane ze środków krajowych w kwocie 6.718,42 zł.
- na budowę Wiejskiego Domu Rzemiosła z budżetu Unii Europejskiej wpłynęła kwota 500.000,00 zł
- w celu umożliwienia przeprowadzenia prac konserwatorskich w zabytkowych kościołach w Krajnie i w Leszczynach Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 996.770,74 zł.
- Związek Gmin Gór Świętokrzyskich dokonał zwrotu środków przekazanych w poprzednim roku w kwocie 835.107,53 zł.
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych do budżetu wpłynęła kwota 2.290,00 zł.
Dochody majątkowe stanowią 12,45% ogółem zgromadzonych dochodów. Wykonanie dochodów majątkowych jest ściśle powiązane z realizacją zadań inwestycyjnych.
W skład dochodów bieżących wchodzą:
- subwencje,
- dotacje na realizację zadań bieżących własnych i zleconych,
- dochody własne.
Z tytułu subwencji budżet Gminy zasilony został kwotą 26.680.343,23 zł, co stanowi 21,72% ogólnych dochodów, a 24,81% zgromadzonych dochodów bieżących.
Dotacje bieżące na realizację zadań własnych jak i zleconych wpłynęły do budżetu w kwocie 22.096.813,49 zł, czyli 17,98% wykonanych dochodów i 20,54% dochodów bieżących.
Na dopłaty do paliwa rolniczego wpłynęła kwota 363.645,25 zł. Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego Gmina uzyskała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2.804.062,44 zł.
2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 W związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczna Gmina” na rachunek budżetu wpłynęła kwota 593.530,43 zł z budżetu Unii Europejskiej.
Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej zostało sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 226.805,42 zł, natomiast na realizację programu „Stawiamy na pracowników” Gmina pozyskała 10.500,00 zł.
Na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 3.048,00 zł, oraz 121.896,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z realizacją zakupów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z budżetu państwa Gmina otrzymała dotację w kwocie 148.608,28 zł,
W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy Gmina otrzymała środki w łącznej kwocie 88.078,18 zł, w tym 146,04zł na pokrycie kosztów w związku z nadawaniem numeru PESEL., 86.432,14 zł w związku z objęciem obowiązkiem edukacji dzieci z Ukrainy oraz 1.500,00 na wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy.
Na realizację zadań w zakresie oświaty otrzymaliśmy dotacje w łącznej wysokości 1.452.626,67 zł.
Na ochronę zdrowia Gmina otrzymała kwotę 1.400,00 zł.
Zadania w zakresie pomocy społecznej dofinansowane zostały w kwocie 4.230.815,52 zł, w tym kwota 443.653,88 – z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, 1.115.751,87 zł – środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent opiekuna osoby niepełnosprawnej” oraz 5.000,00 zł jako pomoc Powiatu Kieleckiego dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru.
Na pomoc materialną dla uczniów otrzymaliśmy dotacje w wysokości 133.083,00 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne i wypłatę stypendiów.
Zadania w zakresie Rodziny zostały dofinansowane kwotą 11.904.393,33 zł, w tym środki z Funduszu Pracy 8.044,62 zł.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina Górno pozyskała środki w kwocie 14.320,95 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.
Dochody własne, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne, zgromadzono w kwocie 58.784.368,23 zł. Stanowią one 54,65% dochodów bieżących i 47,85% zgromadzonych dochodów ogółem. Najbardziej znaczącą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który w 2025 roku został przekazany na rachunek dochodów Gminy Górno w kwocie 43.645.336,08 zł.
3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3 Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco:
Rodzaj dochodu Plan roczny Wykonanie w 2025 r. % wykonania
Podatek od nieruchomości 3.796.179,00 3.810.246,65 100,37
Podatek rolny 432.465,00 426.972,75 98,73
Podatek leśny 51.000,00 52.935,29 103,79
Podatek od środków transportu 967.000,00 1.006.122,00 104,05
Razem 5.246.644,00 5.296.276,69 100,95
Zgromadzone dochody bieżące stanowią 87,55 % dochodów ogółem.
Stopień realizacji pozostałych dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 1.
W 2025 roku do Wójta Gminy wpłynęły 3 wnioski o zastosowanie ulg w zakresie zapłaty podatków i opłat, wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości podatkowej.
Z tego odmówiono wszczęcia postępowania względem 2 wniosków, natomiast 1 pozostawiono do rozpatrzenia na 2026 rok.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku nie umorzono żadnego zaległego zobowiązania podatkowego.
Z tytułu ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2025 Gmina nie udzieliła żadnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi kwotę 131.139,06 zł.
W roku 2025 wystawiono 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21.777,87 zł.
WYDATKI
Wydatki dokonane w 2025 roku osiągnęły kwotę, 119.054.541,24 zł czyli 81,89 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 92.707.635,15 zł, a majątkowe w kwocie 26.346.906,09 zł.
W ramach wydatków bieżących kwotę 47.507.948,51 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 23.447.829,07 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych,
4
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4 4.046.612,13 zł – na udzielone dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 13.511.749,86 zł. Kwota 2.207.107,62 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 1.986.387,96 zł.
Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 2.045.530,95 zł, z tego w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – 8.537,94 zł (wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego), w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 387.064,43 zł (dopłata do cen wody, zakup usług, oraz zapłata podatku), w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1.283.651,76 zł (dopłata do m³ odprowadzonych ścieków, pozostałe opłaty i podatki), w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – 366.276,82 zł (wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakup materiałów, usług oraz zapłata podatków na rzecz budżetu państwa i innych jednostek)
- dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - 4.500,00 zł – wydatki poniesione w związku z dystrybucją węgla.
- dział 600 „Transport i łączność” - 7.073.319,53 zł z tego w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.432.677,73 zł (dotacja dla Miasta Kielce – Zarządu Transportu Miejskiego - w związku z organizacją i zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego, wkład własny do przewozów organizowanych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych), w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.635.688,79 zł (zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące dróg gminnych, odszkodowania wypłacone za grunty przejęte pod drogi gminne, wykonane ekspertyzy, itp.), w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 4.953,01 zł (zakup koszy oraz materiałów służących do konserwacji przystanków)
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 54.792,61 zł, całość wydatkowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem m.in. na zakup usług, materiałów, energii elektrycznej.
- dział 710 „Działalność usługowa” – 277.398,28 zł, z tego w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 241.983,48 zł (koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej), w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 34.249,00 zł (wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy), w rozdziale 71035 – Cmentarze – 1.165,80 zł
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 5 (zakup kwiatów i zniczy w celu upamiętnienia Miejsc Pamięci Narodowej).
- dział 750 „Administracja publiczna” – 9.330.409,39 zł, z tego w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie – 226.805,42 zł (realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej), w rozdziale 75022 – Rady gmin – 248.949,00 zł (wydatki obejmują głównie diety radnych, zakup wody oraz koszty transmisji sesji rady gminy), w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – 7.456.072,14 zł (z tego: wydatki osobowe, wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, środków czystości, zakup usług pocztowych, naprawa sprzętu, audyt, obsługa prawna, konserwacja oprogramowania, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i podatek VAT, abonamenty telefoniczne, koszty postępowania sądowego, odpis na ZFŚS, itp.), w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.664,96 zł, (zakup usług i materiałów), w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 962.885,27 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników Samorządowego Centrum Oświaty oraz koszty bieżące utrzymania jednostki), w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 428.032,60 zł (składki członkowskie związków, do których przynależy Gmina Górno, diety sołtysów, prowizja dla inkasentów podatków lokalnych, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego, koszty egzekucyjne, itp.).
- dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 160.528,80 zł, z tego w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.048,00 zł (wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców), w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 121.896,00 zł (wydatki poniesione w związku z wyborami prezydenckimi), w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 35.584,80 zł (wydatki związane z referendum gminnym).
- dział 752 „Obrona narodowa” – 201.867,47 zł, całość środków wydatkowano w rozdziale 75295 – Pozostała działalność – na zakup materiałów i wyposażenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 582.310,88 zł, z tego w rozdziale 7545 – Komendy powiatowe Policji – 5.000,00 zł (środki przekazane w celu sfinansowania ponadnormatywnych godzin pracy policjantów), w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 572.197,22 zł (wydatki poniesione na utrzymanie gotowości bojowej, czyli wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenie dla kierowców OSP, zakup paliwa, energii elektrycznej, opału, konserwacja, przeglądy techniczne i naprawa sprzętu pożarniczego, badania okresowe strażaków, ubezpieczenie życia i mienia, dotacja dla OSP Leszczyny, itp.), w rozdziale 75414 – Obrona cywilna – 139,34 zł ( opłata za mapy do akcji kurierskiej oraz wydruki planów obronnych) , w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – 4.974,32 zł (wydatki poniesione w związku z
6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 6 organizacją konkursu wiedzy pożarniczej oraz wydatki w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy).
- dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 1.986.387,96 zł, w całości wydatki te poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.
- dział 801 „Oświata i wychowanie” – 41.540.180,84 zł, z tego w rozdziale:
80101 – Szkoły podstawowe – 25.480.704,53 zł,
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.877.718,13 zł,
80104 – Przedszkola – 2.723.889,87 zł,
80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 1.083.381,97 zł,
80107 – Świetlice szkolne – 795.283,69 zł,
80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 393.851,25 zł,
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 54.670,04 zł,
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.235.811,50 zł,
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 41.781,97 zł,
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.236.535,84 zł,
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 138.602,59 zł,
80195 – Pozostała działalność – 1.477.949,46 zł.
Środki w dziale 801 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków dydaktycznych, artykułów żywnościowych, energii, ubezpieczenia oraz pozostałe wydatki statutowe szkół podstawowych. W ramach środków z funduszu Pomocy zrealizowane zostały również zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- dział 851 „Ochrona zdrowia” – 308.739,78 zł, z tego w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł (środki przeznaczone na zakup usług promujących zwalczanie narkomanii), w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 296.412,98 zł (dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, wynagrodzenia Gminnej Komisji, zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych , badania
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 7 psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, szkolenia i warsztaty profilaktyczne oraz inne wydatki realizowane zgodnie z programem profilaktyki), w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – 4.326,80 zł (wydatki na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).
- dział 852 „Pomoc społeczna” – 6.245.496,28 zł, z tego w rozdziale:
85202 – Domy pomocy społecznej – 425.856,80 zł (opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej),
85203 – Ośrodki wsparcia – 1.035.804,71 zł (wydatki związane z objęciem opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej),
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł,
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 55.336,00 zł,
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 226.239,49 zł,
85216 – Zasiłki stałe – 801.533,55 zł,
85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.456.464,15 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług i wydatki rzeczowe w związku z działalnością statutową Samorządowego Centrum Usług Społecznych),
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.280,92 zł,
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 526.299,80 zł (koszty realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”),
85295 – Pozostała działalność – 1.695.680,86 zł,
- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 384.955,73 zł, w całości wydatki zrealizowane w rozdziale 85395 – Pozostała działalność,
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 147.927,00 zł, całość środków zrealizowana w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – poprzez wypłatę stypendiów i wyprawek szkolnych.
- dział 855 „Rodzina” - 14.537.802,78 zł, z tego w rozdziale:
85501 - Świadczenia wychowawcze – 9.298,06 zł,
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.455.808,20 zł,
85503 – Karta Dużej Rodziny – 883,00 zł,
8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 8 85504 – Wspieranie rodziny – 67.348,78 zł,
85508 – Rodziny zastępcze – 105.144,07 zł,
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 188.477,93 zł,
85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.710.842,74 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków gminnych w Radlinie i Cedzynie),
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5.422.642,33 zł, z tego w rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.579.657,45 zł (odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych, prowizja dla inkasentów oraz obsługa administracyjna systemu), w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 213.870,03 zł (odbiór odpadów z przystanków autobusowych oraz koszty bieżące utrzymania budynku sanitarno – higienicznego na terenie Małej Kadzielni w Górnie), w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.666,86 zł (zakup roślin, paliwa, narzędzi oraz naprawa sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych), w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 25.716,71 zł (wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”), w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – 207.387,32 zł (wydatki związane z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami), w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.138.999,96 zł (zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz czynsz dzierżawny za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej), w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 82.944,00 zł, w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 167.400,00 zł (wydatki związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest).
- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.617.159,17 zł, z tego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.046.759,17 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic gminnych), w rozdziale 92116 – Biblioteki – 525.400,00 zł (dotacja dla bibliotek publicznych działających na terenie Gminy), w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – 45.000,00 zł (dotacja dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania gminne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
- dział 926 „Kultura fizyczna” – 785.685,37 zł, z tego w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – 57.635,07 zł (zakup energii elektrycznej, usług remontowych, monitoring i inne wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego w Górnie), w rozdziale 92605 – 721.307,31 zł (dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska w Cedzynie, ponadto odsetki w kwocie 319.893,00 od dotacji zwróconej w związku z zakwestionowaniem części wydatków zrealizowanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół Kamieniołomu w miejscowości
9
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 9 Górno), w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – 6.742,99 zł (wydatki związane z utrzymaniem placu targowego w Górnie).
Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane zadania inwestycyjne przedstawione w załączniku Nr 4 oraz zwrócona została kwota 441.995,45 zł stanowiąca część dotacji jaką Gmina pozyskała na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno”. Zwrot ten zaklasyfikowany jest jako wydatek majątkowy w załączniku Nr 2, ale nie jest uwzględniony w wykazie inwestycji (zał. Nr 4). Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 66,45%.
Część wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2025 rok nie zostały wykonane wg założeń z różnych powodów, w większości niezależnych od pracowników urzędu gminy.
Wymienić tu można realizację zadań wykonywanych na przełomie dwóch lub więcej lat kalendarzowych. Zadania te są planowane w budżecie wg harmonogramów przedstawianych przez Wykonawców i aktualizowanych w trakcie trwania prac. Jednakże zdarzają się sytuację, w których Wykonawca nie zrealizuje zakładanego harmonogramu w danym roku kalendarzowym lub zrealizuje ale go nie zafakturuje i prace te są rozliczane w następnym roku. Wskazać tu należy takie inwestycje jak:
1) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) – umowa na prace projektowe na koniec 2025 roku była w toku, okres obowiązywania umowy przypada na 2026 rok.
2) Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska – Zadanie w trackie realizacji, z terminem zakończenia i rozliczenia dofinansowania w roku 2026. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu dopiero w ostatnich dniach grudnia 2025 roku, środki zabezpieczone były zarówno w roku 2025 jak i 2026 z uwagi na umożliwienie Wykonawcom zafakturowania zakończonych zakresów prac.
2) Budowa drogi w msc Radlin oznaczonej w MPZP symbolem 1KDD.14 (wzdłuż działki nr ew. 1770) – umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, trwa etap sporządzania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji ZRiD.
3) Budowa drogi w msc. Radlin oznaczonej w MPZP symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1) – umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, trwa etap sporządzania
10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 10 dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji ZRiD.
4) Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele (droga nr 325013T "Górno Parcele -Okrężna" droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) – umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, trwa etap sporządzania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji ZRiD.
5) Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) – umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, trwa etap sporządzania dokumentacji projektowej i uzyskiwania stosownych uzgodnień i pozwoleń, zakończenie realizacji zadania zaplanowane zostało na 2026 rok.
6) Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) – umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, trwa etap sporządzania dokumentacji projektowej i uzyskiwania stosownych uzgodnień i pozwoleń, zakończenie realizacji zadania zaplanowane zostało na 2026 rok.
7) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w Leszczynach ul. Św. Jacka przy parkingu – umowa na prace projektowe na koniec 2025 roku była w toku, okres obowiązywania umowy przypadała na rok 2026.
8) Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków – zawarta umowa na prace projektowe (ZRID) z koniecznością wydłużenia terminu realizacji.
9) Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków – dokumentacja projektowa została wykonana, pozostała płatność będzie mogła zostać uregulowana po uzyskaniu decyzji ZRiD.
10) Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 – trwają prace projektowe, akceptacja wariantu projektu oraz zlecenie usług geodezyjnych zostały wstrzymane z uwagi na wycofanie się z deklaracji sprzedaży działki przez właściciela nieruchomości, która miała zostać zakupiona na potrzeby wykonania łącznika pomiędzy projektowaną drogą a drogą powiatową.
11) Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa – zawarta umowa na prace projektowe, płatności i termin realizacji uzależnione od równolegle wykonywanej umowy na usługi geodezyjne, z uwagi na trwające uzgodnienia przygotowanych koncepcji z mieszkańcami przez których posesje ma przebiegać trasa budowanej drogi, terminy umów z wykonawcami uległy wydłużeniu.
12) Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – projekt w trakcie realizacji, okres zakończenia i rozliczenia projektu przypada na 2026 rok.
11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 11 13) Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa – wykonanie dokumentacji projektowej wymagało wydłużenia terminu, z uwagi na kolizję części zakresu terenu z projektowana drogą S74 i koniecznością uzyskania zmienionych warunków oraz dostosowania obu projektów w zakresach kolizyjnych.
14) Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem część przedszkolna) – W związku z odstąpieniem od podpisania umów przez wykonawców wyłonionych w drodze postępowań przetargowych na budowę / modernizację placów zabaw przy placówkach oświatowych oraz koniecznością zmiany dokumentów w ramach przyznanego dofinansowania niezbędne było przeniesienie części wydatków na kolejny rok. Okres realizacji zadania oraz rozliczenia projektu przypada na rok 2026.
15) Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) – Z uwagi na konieczność dostosowania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach niezbędne było wydłużenie terminu realizacji umowy na kolejny rok.
Niektóre inwestycje zostały zrealizowane oraz rozliczone po cenach niższych od pierwotnie planowanych. Należy zwrócić tu uwagę na fakt, że w wydatkach inwestycyjnych często w danym roku kalendarzowym ujmowany był jedynie nakład na dokumentację techniczną. Wymienić tu można:
1) Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Krajno Parcele - Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej pozycji budżetowej.
2) Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) – Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej pozycji budżetowej.
3) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna) - Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej pozycji budżetowej w 2025 roku tj. opracowano dokumentację techniczną.
4) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie – Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej pozycji budżetowej w 2025 roku tj. opracowano dokumentację techniczną.
5) Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale – Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej
12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 12 pozycji budżetowej w 2025 roku tj. opracowano dokumentację techniczną, roboty budowlane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie oraz podpisanej umowy przyznającej środki zewnętrzne przewidziano w latach następnych.
5) Zakup wiat przystankowych - Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej pozycji budżetowej w 2025 roku, za wyjątkiem jednego zlecenia, którego wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu realizacji.
6) Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” – zadanie zostało wykonane w całości oraz rozliczone.
7) Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej – Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całym zakresie przewidzianym do realizacji w ramach tej pozycji budżetowej w 2025 roku tj. opracowano dokumentację techniczną.
8) Budowa boiska sportowego w msc. Cedzyna – Zadanie w zakresie zakładanym do realizacji w roku 2025 zostało wykonane w całości, pozostała niewykorzystana kwota stanowi oszczędność za przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
9) Budowa boiska sportowego w msc. Bęczków – Zadanie w zakresie zakładanym do realizacji w roku 2025 zostało wykonane w całości, pozostała niewykorzystana kwota stanowi oszczędność za przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Kolejną grupą inwestycji, które nie miały możliwości zostać wykonane zgodnie z zaplanowanym w 2025 roku finansowaniem są zadania wprowadzone do budżetu decyzją Radą Gminy, a z uwagi na niezbędne do przeprowadzenia procedury na wybór wykonawców oraz czas na wykonanie zakładanego zakresu, nie było realnej możliwości fakturowania tych zadań przez wykonawców umów. Wskazać tu należy poniższe inwestycje:
1) Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 325043T Krajno Drugie - Krajno Parcele - Górno Parcele - Wola Jachowa (nr działki 351) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Górno Parcele.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej w Górnie ul. Lawendowa.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i budową chodnika w miejscowości Cedzyna ul. Cedrowa – postępowanie na wybór wykonawcy zostało wstrzymane zgodnie z pismem
13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 13 Przewodniczącego rady Gminy Górno z dnia 27.11.2025 roku.
4) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166).
5) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska).
6) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. Zaskale.
7) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa – opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Skorzeszyce, ul. Lipowa w ramach pozycji budżetowej pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa.
8) Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Parcele wzdłuż drogi gminnej nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele – Wilków.
9) Opracowanie projektu modernizacji wodociągu w miejscowości Beczków ul. Niwy.
10) Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026 – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 325049T w miejscowości Górno, ul. Łysogórska w ramach pozycji budżetowej pn.: Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026.
11) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Leszczyny ul. Zakościelna.
12) Budowa i przebudowa drogi gminnej 325008T Krajno Wymyślona - Krajno Parcele - Kościół w miejscowości Krajno Parcele, Beczków ul. Widokowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i budową chodnika.
13) Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze powiatowej nr 1321T w miejscowości Radlin w kierunku Niestachowa.
Natomiast dla poniższych pozycji zostały rozpoczęte lub przygotowywane procedury przetargowe, które zakończyły się podpisaniem umów już w roku następnym:
1) Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno – Łęki.
2) Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno.
3) Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce.
4) Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Cedzyna i Leszczyny.
14
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 14 5) Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie.
6) Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026.
7) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach.
W niektórych pozycjach budżetowych zabezpieczone środki były niewystarczające na rozpoczęcie procedur wyłaniania wykonawców lub kwoty w nich widniejące stanowiły zabezpieczenie na możliwy zakup usług w przypadku możliwego do pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Wymienić można tu m.in. poniższe zadania:
1) Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska).
2) Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada.
3) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice.
4) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele.
5) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa.
6) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin – w przeprowadzonym postepowaniu na wybór wykonawcy złożone oferty znacznie przewyższały wartość środków zabezpieczonych w budżecie a środki na zawarcie umowy nie zostały w budżecie zwiększone.
7) Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa).
8) Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami na plac targowy wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) – opracowano dokumentację techniczną, na wykonanie robót budowlanych wymagane zwiększenie środków finansowych.
W pozycji pn.: Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie do zapłacenia pozostały wyłącznie odszkodowania za zajęte pod budowę drogi grunty od właścicieli działek. Trwają procedury administracyjne, na które Gmina nie ma wpływu a termin zatwierdzenia kwot i obowiązek ich wypłat obliguje do posiadania zabezpieczenia tych kwot w budżecie w sposób ciągły.
W pozycji pn.: Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC część wydatków nie została poniesiona z uwagi na wycofanie się oferentów z zawarcia umów po przeprowadzonych procedurach wyłaniania wykonawców. Powodem były terminy narzucone w ramach przyznanych środków zewnętrznych oraz ilością podobnych
15
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 15 postepowań na terenie całej Polski oraz ograniczoną dostępnością wymaganego asortymentu.
Dla zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk oznaczonej jako działka o nr ewid. 973/1 w miejscowości Górno pozyskano dofinansowanie zewnętrzne lecz z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian finansowych w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy oraz dokonaniu tych zmian dopiero z końcem roku brak było możliwości zawarcia umowy z wykonawcą oraz wykonanie, odebranie i rozliczenie zdania w 2025 roku.
Zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze nie mogło zostać wykonane w pełnym zakresi z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej. Powodem wniosku wykonawcy o rozwiązanie umowy był brak możliwości kontynuowania prac geodezyjnych na warunkach określonych w umowie.
Realizacja zadania pn.: Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny została zaniechana bez ponoszenia kosztów w związku z zawartą umową. Jedynym poniesionym kosztem było opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego, który będzie mógł zostać wykorzystany w późniejszym okresie w przypadku przywrócenia realizacji lub modyfikacji założeń wykorzystania przedmiotowego terenu.
Zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska - Etap III zostało zaniechane z uwagi na brak możliwości wykorzystania przyznanego dofinansowania, które mogło być wydatkowane wyłącznie na infrastrukturę będącą własnością wnioskodawcy, a ograniczenie to nie było wskazane na etapie aplikowania o środki zewnętrzne
Realizacja tak wielu inwestycji powoduje, że napotykane podczas realizacji trudności mają ogromny wpływ na planowanie wydatków. W celu zachowania przejrzystości wyjaśnień ujęto w zestawieniu zarys działań w zakresie planowania i realizacji inwestycji. Ukazana została problematyka z jaką boryka się gmina podczas realizacji umów oraz koniecznością ciągłego dostosowywania się do zaistniałych sytuacji.
Duży wpływ na procedowanie udzielania zamówień publicznych w roku 2025 miały terminy zwoływania sesji Rady Gminy Górno oraz podejmowanie na nich uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. W połączeniu z odebraniem przez Radę Gminy Górno
16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 16 uprawnień Wójtowi Gminy Górno w zakresie dokonywania zmian w budżecie, wielokrotnie rozstrzyganie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego było wydłużone o okres oczekiwania na dokonanie wnioskowanych przesunięć środków oraz o czas niezbędny na dalsze procedowanie tych postepowań.
Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych oraz limitów na wieloletnie przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku Nr 3 i 4.
Dotacje udzielone z budżetu gminy, tak na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 7.
Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.806.818,99 zł.
W 2025 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 3.100.000,00zł. Niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych wprowadzono do budżetu 2025 roku w kwocie 1.329.716,40 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosiły 1.215.505,47 zł.
Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku przedstawia załącznik Nr 5.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 34.956.894,92 zł, i stanowi 28.45% dochodów budżetowych zgromadzonych w 2025 roku.
Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe zgromadziły łącznie kwotę 182.297,23 zł, wydatkowały zaś 182.463,38 zł. Niewykorzystana w 2024 roku kwota 166,05 zł. została przekazana w dniu 3 stycznia 2025 roku na dochody budżetu Gminy. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2025 roku przedstawia załącznik Nr 8.
Zestawienie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw prezentuje załącznik Nr 9 natomiast zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2025 roku obrazuje załącznik Nr 10.
17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 17 Zakład Usług Komunalnych w 2025r. osiągnął przychody w kwocie 7.480.775,85zł z czego 5.830.051,38 zł to przychody z tytułu świadczonych usług, kwota 1.612.158,72 zł to dopłata do ceny wody i ścieków z budżetu Gminy Górno, kwota 21.376,70 zł to przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 17.189,05 zł a są to m.in. przychody z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego należności w kwocie: 10.838,55 zł, przychód ze sprzedaży złomu 954,00 zł oraz refundacja kosztów szkoleń w kwocie: 5.396,50 zł.
Koszty Zakładu w analogicznym okresie wyniosły 7.138.125,55 zł (w tym 3.069.391,05 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Na wysokość kosztu wpływają również pozostałe koszty operacyjne. A są to m.in. kwota utworzonego odpisu aktualizującego w związku z powstaniem należności, która jest kwestionowana przez dłużnika i z jej zapłatą dłużnik zalega od 19.02.2025r. Kwota odpisu stanowi 138.837,60 zł. Ponadto Zakład Usług Komunalnych poniósł z własnych środków nakłady na wydatki inwestycyjne w kwocie: 288.505,26 zł.
Zakład na dzień 31.12.2025r. wykazuje zobowiązania w kwocie 1.122.660,87 zł w tym: 386.394,55 zł z tytułu dostaw i usług. W całości są to zobowiązania niewymagalne.
Należności Zakładu na dzień 31.12.2025r. wyniosły 576.989,60 zł w tym należności wymagalne tj. takie, których termin płatności minął i które winny być już zapłacone przez odbiorców usług wyniosły 370.426,63 zł.
Środki pieniężne ZUK na dzień 31.12.2025r. w Banku Spółdzielczym Daleszyce- Górno wyniosły 895.520,25 zł oraz gotówka w kasie 0 zł.
Budżet Gminy Górno realizowany był w sposób oszczędny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
Utrzymana została płynność finansowa budżetu gminy przy zachowaniu ustawowych wskaźników zadłużenia.
18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 18 Załącznik Nr 1
Dochody Gminy Górno w 2025 roku
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 383 276,25 383 276,87 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 17 298,00 17 298,90 100,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 17 298,00 17 298,90 100,01 01095 Pozostała działalność 365 978,25 365 977,97 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 2 333,00 2 332,72 99,99 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 363 645,25 363 645,25 100,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
600 Transport i łączność 3 095 732,13 2 869 491,72 92,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 085 150,98 2 848 039,16 92,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 1 620,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 356,72 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 42 000,00 42 000,00 100,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2170 3 043 150,98 2 804 062,44 92,14 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 10 581,15 12 311,39 116,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w 0620 10 581,15 12 309,96 116,34 tym opłaty za częstotliwości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,43 0,00 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 0,00 9 141,17 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 9 141,17 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 408 538,37 434 818,67 106,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 408 538,37 434 818,67 106,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 22 713,00 22 713,19 100,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 495,00 3 495,00 100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 270 244,62 284 385,12 105,23 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 105 017,75 108 611,32 103,42 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 868,00 1 916,89 220,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 200,00 13 697,15 220,92 710 Działalność usługowa 0,00 3 800,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 3 800,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 690 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 3 800,00 0,00 720 Informatyka 277 029,13 593 530,43 214,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 277 029,13 593 530,43 214,25 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 277 029,13 593 530,43 214,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 277 029,13 593 530,43 214,25 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 182 255,30 593 530,43 325,66 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 94 773,83 0,00 0,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
750 Administracja publiczna 428 943,04 661 969,23 154,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 14 900,00 10 500,00 70,47 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 226 875,00 226 872,07 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 226 875,00 226 805,42 99,97 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 66,65 0,00 ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 202 068,04 434 917,16 215,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 14 900,00 10 500,00 70,47 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 200,00 395,11 197,56 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 185 296,04 237 442,11 128,14 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 450,00 450,25 100,06 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 184 100,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 222,00 2 029,69 166,10
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 10 790,04 10 500,00 97,31 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 4 109,96 0,00 0,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
75085 Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 180,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 180,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 124 944,00 124 944,00 100,00 prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 048,00 3 048,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3 048,00 3 048,00 100,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 121 896,00 121 896,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 121 896,00 121 896,00 100,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
752 Obrona narodowa 148 608,28 148 608,28 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 75295 Pozostała działalność 148 608,28 148 608,28 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 148 608,28 148 608,28 100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 021,06 15 021,41 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 14 875,00 14 875,35 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14 875,00 14 875,35 100,00 75495 Pozostała działalność 146,06 146,06 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2100 146,06 146,06 100,00 bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 51 294 144,77 51 769 988,04 100,93 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 20 699,60 103,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 20 000,00 20 699,60 103,50 opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 858 876,00 1 955 331,00 105,19 jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 575 179,00 1 682 270,00 106,80 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 465,00 2 098,00 85,11 0330 Wpływy z podatku leśnego 42 000,00 44 847,00 106,78 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 117 000,00 117 202,00 100,17 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 4 955,00 24,78 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 0,00 48,00 0,00 upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 269,00 126,90 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 101 232,00 102 642,00 101,39 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 4 530 660,71 4 900 650,38 108,17 lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 221 000,00 2 127 976,65 95,81 0320 Wpływy z podatku rolnego 430 000,00 424 874,75 98,81 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 000,00 8 088,29 89,87 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 850 000,00 888 920,00 104,58 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 52 000,00 119 448,13 229,71 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 952 000,00 1 310 461,08 137,65 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 300,00 1 056,00 352,00 upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 360,71 19 825,48 121,18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 896 753,61 905 452,61 100,97 terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 0270 65 423,62 65 423,62 100,00 alkoholowych w obrocie hurtowym 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 37 657,00 125,52 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 498 807,60 498 807,60 100,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 296 522,39 296 522,39 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 7 025,00 117,08 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 17,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 43 987 854,45 43 987 854,45 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43 645 336,08 43 645 336,08 100,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 342 518,37 342 518,37 100,00 758 Różne rozliczenia 26 960 049,23 26 887 941,63 99,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 297 974,00 207 598,40 69,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 123 000,00 122 039,90 99,22 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3,64 0,00 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2100 174 974,00 85 554,86 48,90 bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 25 485 670,91 25 485 670,91 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 485 670,91 25 485 670,91 100,00 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 1 176 404,32 1 194 672,32 101,55 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 176 404,32 1 194 672,32 101,55 801 Oświata i wychowanie 3 573 095,01 2 811 171,30 78,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 010 916,65 1 234 901,36 61,41 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 166,05 17 309,36 10 424,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 372,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 4 667,85 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 903,46 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 2400 166,05 366,05 220,45 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 000,00 27 054,52 193,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 14 000,00 27 054,52 193,25 80104 Przedszkola 661 098,66 705 188,54 106,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 546 098,66 546 098,66 100,00 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 115 000,00 159 089,88 138,34 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 517 804,76 517 804,61 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2059 28 293,90 28 294,05 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 12 000,00 22 784,39 189,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 12 000,00 22 784,39 189,87
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 258 500,00 1 191 387,30 94,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 581 500,00 585 462,00 100,68 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 0,00
0830 Wpływy z usług 597 000,00 525 881,30 88,09
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 80 000,00 80 000,00 100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 138 753,31 138 602,59 99,89 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 137 875,88 137 725,31 99,89 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2100 877,43 877,28 99,98 bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 80195 Pozostała działalność 1 488 576,99 708 844,60 47,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 464 817,99 688 802,70 47,02 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 10 062,00 10 549,80 104,85 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 13 697,00 9 492,10 69,30 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 1 330 245,83 651 211,46 48,95 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2059 79 576,56 37 591,24 47,24 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2701 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 54 995,60 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 1 400,00 1 400,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 85195 Pozostała działalność 1 400,00 1 400,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 400,00 1 400,00 100,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 4 278 271,31 4 287 668,43 100,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 443 653,88 443 653,88 100,00 pkt 2 i 3 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 7 990,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 990,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 036 837,72 1 035 804,71 99,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 15 609,72 15 609,72 100,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 014 194,80 1 013 161,79 99,90 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 7 033,20 7 033,20 100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 5 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 6 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 6 000,00 6 000,00 100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 57 737,00 55 336,00 95,84 w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 57 737,00 55 336,00 95,84 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 90 843,00 119 760,96 131,83 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 29 234,58 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 90 843,00 90 526,38 99,65 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85216 Zasiłki stałe 818 130,00 801 533,55 97,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 400,00 1 000,00 8,06
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 805 730,00 800 533,55 99,36 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 277 735,00 273 648,70 98,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 400,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 277 735,00 273 248,70 98,38 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 250,00 12 093,61 107,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 0,00 1 017,60 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 11 250,00 11 025,00 98,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 51,01 0,00 ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 404 250,00 404 250,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 404 250,00 404 250,00 100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85295 Pozostała działalność 1 575 488,59 1 571 250,90 99,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 443 653,88 443 653,88 100,00 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 50,00 0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 396 953,47 396 953,47 100,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 46 700,41 46 700,41 100,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 295,15 5 295,15 100,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 6 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2100 1 500,00 1 500,00 100,00 bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2170 1 120 039,56 1 115 751,87 99,62 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 5 000,00 5 000,00 100,00 zadań bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 133 083,00 133 083,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 133 083,00 133 083,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 133 083,00 133 083,00 100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
855 Rodzina 14 030 296,56 13 817 028,17 98,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 9 298,06 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 798,06 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 5 500,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 11 491 141,55 11 497 310,56 100,05 społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 289,55 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 63 296,07 55 638,12 87,90
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 11 378 775,48 11 378 775,48 100,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 20 106,00 20 105,05 100,00 związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 28 964,00 41 502,36 143,29 ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 987,00 887,75 89,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 987,00 883,00 89,46 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 4,75 0,00 ustawami 85504 Wspieranie rodziny 23 853,01 13 589,85 56,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 14 360,40 5 545,23 38,61 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z 2690 9 492,61 8 044,62 84,75 odrębnych ustaw
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 194 558,00 188 477,93 96,87 opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 194 558,00 188 477,93 96,87 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 7 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 319 757,00 2 107 464,02 90,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 716 000,00 1 622 500,00 94,55 0830 Wpływy z usług 280 000,00 182 072,00 65,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 330,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 323 757,00 302 562,02 93,45 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 571 787,32 2 617 783,77 101,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 475 000,00 2 498 209,44 100,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 475 000,00 2 498 209,44 100,94 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35 017,80 40 717,80 116,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 017,80 40 717,80 116,28 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 31 061,39 49 286,27 158,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 31 061,39 49 286,27 158,67 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 10 000,00 8 443,27 84,43 korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 8 443,27 84,43 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 708,13 21 126,99 102,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 3 216,00 5 998,31 186,51 upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 492,13 807,73 32,41 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 15 000,00 14 320,95 95,47 zaliczanych do sektora finansów publicznych
bieżące razem: 107 724 219,46 107 561 524,95 99,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 746 499,66 2 282 585,67 83,11 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 050 711,00 3 050 711,00 37,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 8 050 711,00 3 050 711,00 37,89 pkt 2 i 3 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 206 694,00 206 694,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 206 694,00 206 694,00 100,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 206 694,00 206 694,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 7 844 017,00 2 844 017,00 36,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 7 844 017,00 2 844 017,00 36,26 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 7 844 017,00 2 844 017,00 36,26 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 10,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 8 40095 Pozostała działalność 0,00 10,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składnikó majątkowych 0,00 10,00 0,00 600 Transport i łączność 1 864 630,00 1 830 730,00 98,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 1 830 730,00 1 830 730,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 1 830 730,00 1 830 730,00 100,00 województw, pozyskane z innych źródeł
60017 Drogi wewnętrzne 33 900,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 33 900,00 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 2 400 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 400 000,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 400 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 400 000,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 2 400 000,00 0,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
700 Gospodarka mieszkaniowa 571 600,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 571 600,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 70095 Pozostała działalność 571 600,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 571 600,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 571 600,00 0,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
720 Informatyka 315 379,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 315 379,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 315 379,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 315 379,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 258 610,78 0,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6259 56 768,22 0,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 0,00 2 280,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 2 280,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 280,00 0,00 752 Obrona narodowa 848 000,00 376 227,01 44,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 9 75295 Pozostała działalność 848 000,00 376 227,01 44,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 848 000,00 376 227,01 44,37 powiatowo-gminnych)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 473 370,40 6 921 744,63 81,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 6 003 370,40 2 925 744,63 48,74 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 473 370,40 6 921 744,63 81,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 6 003 370,40 2 925 744,63 48,74 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 6 003 370,40 2 925 744,63 48,74 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 6370 2 470 000,00 3 996 000,00 161,78 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
801 Oświata i wychowanie 1 102 306,65 786 254,37 71,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 102 306,65 786 254,37 71,33 pkt 2 i 3 80104 Przedszkola 991 109,35 675 057,07 68,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 991 109,35 675 057,07 68,11 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 990 459,50 674 407,22 68,09 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6259 649,85 649,85 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 111 197,30 111 197,30 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 111 197,30 111 197,30 100,00 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 105 125,93 105 128,73 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6259 6 071,37 6 068,57 99,95 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 418 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 418 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 6370 418 000,00 0,00 0,00 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 300 000,00 1 496 770,74 115,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 300 000,00 500 000,00 166,67 pkt 2 i 3 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300 000,00 500 000,00 166,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 300 000,00 500 000,00 166,67 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 300 000,00 500 000,00 166,67 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000,00 996 770,74 99,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 10 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 6090 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 000 000,00 996 770,74 99,68 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 926 Kultura fizyczna 835 107,53 835 107,53 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 92601 Obiekty sportowe 835 107,53 835 107,53 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące 6690 835 107,53 835 107,53 100,00 dochodów majątkowych majątkowe razem: 26 179 104,58 15 299 835,28 58,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 18 743 367,05 7 262 710,00 38,75 pkt 2 i 3
Ogółem: 133 903 324,04 122 861 360,23 91,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 21 489 866,71 9 545 295,67 44,42 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 11 Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2025 roku z tego: z tego:
z tego: w tym: wydatki na programy na programy § Dzi wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Rozdział / Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i zakup i ał wynagrodzenia związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem wkładów do grupa jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy objęcie akcji i i składki od realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o spółek prawa budżetowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne udziałów nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 550 638,25 7 662 937,22 66,34 2 045 530,95 2 045 530,95 0,00 2 045 530,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 617 406,27 5 617 406,27 4 621 958,12 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 8 650,00 8 537,94 98,70 8 537,94 8 537,94 0,00 8 537,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz 2850 kwoty w wysokości 1,5 % należnego 8 650,00 8 537,94 98,70 8 537,94 8 537,94 0,00 8 537,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 1 458 600,00 776 632,94 53,25 387 064,43 387 064,43 0,00 387 064,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 568,51 389 568,51 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 380 000,00 379 803,60 99,95 379 803,60 379 803,60 0,00 379 803,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 335,75 86,72 4 335,75 4 335,75 0,00 4 335,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 3 500,00 2 925,08 83,57 2 925,08 2 925,08 0,00 2 925,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 069 000,00 389 568,51 36,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 568,51 389 568,51 0,00 0,00 0,00 budżetowych
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 9 714 693,00 6 511 489,52 67,03 1 283 651,76 1 283 651,76 0,00 1 283 651,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 227 837,76 5 227 837,76 4 621 958,12 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 307 000,00 1 234 480,46 94,45 1 234 480,46 1 234 480,46 0,00 1 234 480,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących 4390 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4430 Różne opłaty i składki 1 950,00 1 444,12 74,06 1 444,12 1 444,12 0,00 1 444,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 500,00 6 327,38 84,37 6 327,38 6 327,38 0,00 6 327,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 42 000,00 41 399,80 98,57 41 399,80 41 399,80 0,00 41 399,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 258 000,00 44 636,64 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 636,64 44 636,64 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 5 000 000,00 3 278 399,55 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278 399,55 3 278 399,55 3 278 399,55 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 2 536 000,00 1 343 558,57 52,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343 558,57 1 343 558,57 1 343 558,57 0,00 0,00 budżetowych
Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze 6100 561 243,00 561 243,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 243,00 561 243,00 0,00 0,00 0,00 środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
01095 Pozostała działalność 368 695,25 366 276,82 99,34 366 276,82 366 276,82 0,00 366 276,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 165,00 16,50 165,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 130,30 7 130,30 100,00 7 130,30 7 130,30 0,00 7 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 358 714,95 358 648,95 99,98 358 648,95 358 648,95 0,00 358 648,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 750,00 277,97 15,88 277,97 277,97 0,00 277,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 100,00 54,60 54,60 54,60 54,60 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 8 150,00 4 500,00 55,21 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 energię elektryczną, gaz i wodę
40095 Pozostała działalność 8 150,00 4 500,00 55,21 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 150,00 4 500,00 55,21 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 13 667 714,40 11 289 455,34 82,60 7 073 319,53 5 010 364,19 0,00 5 010 364,19 2 062 955,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216 135,81 4 216 135,81 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 461 807,46 5 432 677,73 99,47 5 432 677,73 3 369 722,39 0,00 3 369 722,39 2 062 955,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) 2 045 080,00 2 035 272,30 99,52 2 035 272,30 0,00 0,00 0,00 2 035 272,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych, 27 683,04 27 683,04 100,00 27 683,04 0,00 0,00 0,00 27 683,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 51,05 5,67 51,05 51,05 0,00 51,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 388 144,42 3 369 671,34 99,45 3 369 671,34 3 369 671,34 0,00 3 369 671,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 181 342,00 963 758,00 81,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963 758,00 963 758,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 447 000,00 229 416,00 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 416,00 229 416,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 734 342,00 734 342,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 342,00 734 342,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
60016 Drogi publiczne gminne 6 830 732,39 4 864 966,60 71,22 1 635 688,79 1 635 688,79 0,00 1 635 688,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229 277,81 3 229 277,81 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 700,00 23 975,71 36,49 23 975,71 23 975,71 0,00 23 975,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 882 317,99 776 824,01 88,04 776 824,01 776 824,01 0,00 776 824,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 710 086,40 700 360,01 98,63 700 360,01 700 360,01 0,00 700 360,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących 4390 10 000,00 3 500,00 35,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 11 900,00 9 597,56 80,65 9 597,56 9 597,56 0,00 9 597,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 600,00 506,50 84,42 506,50 506,50 0,00 506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 280 000,00 120 925,00 43,19 120 925,00 120 925,00 0,00 120 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rzecz osób fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4 479 628,00 3 229 277,81 72,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229 277,81 3 229 277,81 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 6370 Polski Ład: Program Inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
60017 Drogi wewnętrzne 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych
Funkcjonowanie przystanków 60020 73 832,55 28 053,01 38,00 4 953,01 4 953,01 0,00 4 953,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 komunikacyjnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 300,00 4 953,01 34,64 4 953,01 4 953,01 0,00 4 953,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 59 532,55 23 100,00 38,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
630 Turystyka 2 940 000,00 1 845,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 63003 2 940 000,00 1 845,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00 upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 540 000,00 1 845,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 850 200,00 497 808,05 58,55 54 792,61 54 792,61 0,00 54 792,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 015,44 443 015,44 435 190,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 102 600,00 62 618,05 61,03 54 792,61 54 792,61 0,00 54 792,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 825,44 7 825,44 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 500,00 1 544,49 61,78 1 544,49 1 544,49 0,00 1 544,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 600,00 50 387,80 60,27 50 387,80 50 387,80 0,00 50 387,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących 4390 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4430 Różne opłaty i składki 200,00 169,62 84,81 169,62 169,62 0,00 169,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 2 300,00 2 190,70 95,25 2 190,70 2 190,70 0,00 2 190,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 9 000,00 7 825,44 86,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 825,44 7 825,44 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
70095 Pozostała działalność 747 600,00 435 190,00 58,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 190,00 435 190,00 435 190,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 571 600,00 285 566,00 49,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 566,00 285 566,00 285 566,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 176 000,00 149 624,00 85,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 624,00 149 624,00 149 624,00 0,00 0,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 833 857,59 277 398,28 33,27 277 398,28 271 943,74 6 600,00 265 343,74 5 454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 780 237,59 241 983,48 31,01 241 983,48 236 528,94 6 600,00 229 928,94 5 454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych, 5 454,54 5 454,54 100,00 5 454,54 0,00 0,00 0,00 5 454,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 100,00 6 600,00 38,60 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 757 683,05 229 928,94 30,35 229 928,94 229 928,94 0,00 229 928,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i 71012 50 320,00 34 249,00 68,06 34 249,00 34 249,00 0,00 34 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kartografii 4300 Zakup usług pozostałych 38 320,00 24 249,00 63,28 24 249,00 24 249,00 0,00 24 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących 4390 12 000,00 10 000,00 83,33 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
71035 Cmentarze 1 300,00 1 165,80 89,68 1 165,80 1 165,80 0,00 1 165,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 165,80 89,68 1 165,80 1 165,80 0,00 1 165,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 1 035 307,37 9 840,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 1 035 307,37 9 840,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 282 551,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 141 275,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 149 195,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 74 367,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 258 610,78 7 970,40 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 970,40 7 970,40 7 970,40 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 129 305,39 1 869,60 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 869,60 1 869,60 1 869,60 0,00 0,00 jednostek budżetowych
750 Administracja publiczna 9 932 678,20 9 330 409,39 93,94 9 330 409,39 8 799 346,14 7 499 091,59 1 300 254,55 122 977,25 364 116,95 43 969,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3 75011 Urzędy wojewódzkie 226 875,00 226 805,42 99,97 226 805,42 226 805,42 216 875,00 9 930,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 182 176,00 182 176,00 100,00 182 176,00 182 176,00 182 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 362,00 30 362,00 100,00 30 362,00 30 362,00 30 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 4 337,00 4 337,00 100,00 4 337,00 4 337,00 4 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 930,42 99,30 9 930,42 9 930,42 0,00 9 930,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rady gmin (miast i miast na 75022 255 744,00 248 949,00 97,34 248 949,00 14 073,81 0,00 14 073,81 0,00 234 875,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 240 744,00 234 875,19 97,56 234 875,19 0,00 0,00 0,00 0,00 234 875,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 682,75 89,43 2 682,75 2 682,75 0,00 2 682,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 3 000,00 2 805,20 93,51 2 805,20 2 805,20 0,00 2 805,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 585,86 95,40 8 585,86 8 585,86 0,00 8 585,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 7 808 098,56 7 456 072,14 95,49 7 456 072,14 7 370 777,33 6 356 286,66 1 014 490,67 0,00 41 325,76 43 969,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 41 569,40 41 325,76 99,41 41 325,76 0,00 0,00 0,00 0,00 41 325,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 5 109 695,00 4 989 108,14 97,64 4 989 108,14 4 989 108,14 4 989 108,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 374 724,26 374 172,55 99,85 374 172,55 374 172,55 374 172,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 927 945,07 875 702,68 94,37 875 702,68 875 702,68 875 702,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 135 200,83 100 844,27 74,59 100 844,27 100 844,27 100 844,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 8 700,00 87,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178 800,00 151 475,08 84,72 151 475,08 151 475,08 0,00 151 475,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 16 474,04 16 416,47 99,65 16 416,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 416,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 555,96 3 552,58 99,90 3 552,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 2 500,00 2 067,19 82,69 2 067,19 2 067,19 0,00 2 067,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 109 500,00 86 640,82 79,12 86 640,82 86 640,82 0,00 86 640,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 16 500,00 6 344,32 38,45 6 344,32 6 344,32 0,00 6 344,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 5 517,00 91,95 5 517,00 5 517,00 0,00 5 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 471 000,00 404 107,06 85,80 404 107,06 404 107,06 0,00 404 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 9 446,00 9 446,00 100,00 9 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 554,00 554,00 100,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 12 500,00 12 489,73 99,92 12 489,73 12 489,73 0,00 12 489,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 17 310,68 86,55 17 310,68 17 310,68 0,00 17 310,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 97 940,00 96 679,02 98,71 96 679,02 96 679,02 0,00 96 679,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 170 060,00 170 053,64 100,00 170 053,64 170 053,64 0,00 170 053,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 2 940,00 1 414,00 48,10 1 414,00 1 414,00 0,00 1 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu 4 500,00 3 973,00 88,29 3 973,00 3 973,00 0,00 3 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 000,00 7 575,65 94,70 7 575,65 7 575,65 0,00 7 575,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i 4610 15 000,00 14 795,43 98,64 14 795,43 14 795,43 0,00 14 795,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 35 499,00 34 048,05 95,91 34 048,05 34 048,05 0,00 34 048,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej
Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu 10 500,00 10 500,00 100,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4 Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu 3 500,00 3 500,00 100,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 12 695,00 7 759,02 61,12 7 759,02 7 759,02 7 759,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 15 000,00 7 664,96 51,10 7 664,96 7 664,96 0,00 7 664,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 450,00 49,00 2 450,00 2 450,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 214,96 52,15 5 214,96 5 214,96 0,00 5 214,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek 75085 1 139 062,00 962 885,27 84,53 962 885,27 959 569,27 855 210,85 104 358,42 0,00 3 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4 500,00 3 316,00 73,69 3 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 752 789,00 664 202,51 88,23 664 202,51 664 202,51 664 202,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 844,85 49 844,85 100,00 49 844,85 49 844,85 49 844,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 782,00 126 259,82 89,05 126 259,82 126 259,82 126 259,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 19 893,00 10 913,67 54,86 10 913,67 10 913,67 10 913,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 960,00 3 990,00 80,44 3 990,00 3 990,00 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 16 915,43 66,34 16 915,43 16 915,43 0,00 16 915,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 3 897,54 38,98 3 897,54 3 897,54 0,00 3 897,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 850,00 100,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 200,00 52 141,41 76,45 52 141,41 52 141,41 0,00 52 141,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 000,00 3 210,51 80,26 3 210,51 3 210,51 0,00 3 210,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 949,41 98,74 3 949,41 3 949,41 0,00 3 949,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 31 205,15 18 519,12 59,35 18 519,12 18 519,12 0,00 18 519,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 600,00 528,00 88,00 528,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 15 000,00 4 347,00 28,98 4 347,00 4 347,00 0,00 4 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 75095 Pozostała działalność 487 898,64 428 032,60 87,73 428 032,60 220 455,35 70 719,08 149 736,27 122 977,25 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych, 140 000,00 122 977,25 87,84 122 977,25 0,00 0,00 0,00 122 977,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
Różne wydatki na rzecz osób 3030 84 600,00 84 600,00 100,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych
Nagrody o charakterze szczególnym 3040 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia agencyjno- 4100 60 000,00 59 771,00 99,62 59 771,00 59 771,00 59 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 948,08 79,01 948,08 948,08 948,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 10 000,00 50,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 198,64 25 710,62 63,96 25 710,62 25 710,62 0,00 25 710,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 000,00 4 850,46 97,01 4 850,46 4 850,46 0,00 4 850,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 6 196,69 44,26 6 196,69 6 196,69 0,00 6 196,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 5 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 934,78 89,35 8 934,78 8 934,78 0,00 8 934,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących 4390 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4 043,72 50,55 4 043,72 4 043,72 0,00 4 043,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i 4610 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego
Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i 162 477,14 160 528,80 98,80 160 528,80 51 103,80 46 924,63 4 179,17 0,00 109 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony 3 048,00 3 048,00 100,00 3 048,00 3 048,00 3 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 2 560,00 2 560,00 100,00 2 560,00 2 560,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,00 427,00 100,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 61,00 61,00 100,00 61,00 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
Wybory Prezydenta 75107 121 896,00 121 896,00 100,00 121 896,00 45 546,00 41 418,49 4 127,51 0,00 76 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób 3030 76 350,00 76 350,00 100,00 76 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 29 310,00 29 310,00 100,00 29 310,00 29 310,00 29 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 962,21 4 962,21 100,00 4 962,21 4 962,21 4 962,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 670,90 670,90 100,00 670,90 670,90 670,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 400,00 6 400,00 100,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 115,51 4 115,51 100,00 4 115,51 4 115,51 0,00 4 115,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 12,00 12,00 100,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 75,38 75,38 100,00 75,38 75,38 75,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 37 533,14 35 584,80 94,81 35 584,80 2 509,80 2 458,14 51,66 0,00 33 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Różne wydatki na rzecz osób 3030 33 075,00 33 075,00 100,00 33 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,79 50,79 100,00 50,79 50,79 50,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 7,35 7,35 100,00 7,35 7,35 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 51,66 2,58 51,66 51,66 0,00 51,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 1 058 108,28 578 094,48 54,63 201 867,47 201 867,47 0,00 201 867,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 227,01 376 227,01 0,00 0,00 0,00 75295 Pozostała działalność 1 058 108,28 578 094,48 54,63 201 867,47 201 867,47 0,00 201 867,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 227,01 376 227,01 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203 608,28 201 867,47 99,15 201 867,47 201 867,47 0,00 201 867,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 848 000,00 376 227,01 44,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 227,01 376 227,01 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i 754 11 754 574,85 10 835 119,47 92,18 582 310,88 409 984,88 144 067,89 265 916,99 1 965,00 170 361,00 0,00 0,00 0,00 10 252 808,59 10 252 808,59 6 752 575,13 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy 2300 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fundusz celowy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 6 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych
75412 Ochotnicze straże pożarne 11 541 528,79 10 825 005,81 93,79 572 197,22 399 871,22 143 921,83 255 949,39 1 965,00 170 361,00 0,00 0,00 0,00 10 252 808,59 10 252 808,59 6 752 575,13 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 1 965,00 1 965,00 100,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób 3030 180 320,00 170 361,00 94,48 170 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 621,00 7 618,50 88,37 7 618,50 7 618,50 7 618,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 782,00 539,00 68,93 539,00 539,00 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 146 000,00 135 764,33 92,99 135 764,33 135 764,33 135 764,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 390,79 70 685,34 96,31 70 685,34 70 685,34 0,00 70 685,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 60 000,00 54 423,62 90,71 54 423,62 54 423,62 0,00 54 423,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 21 750,00 20 488,15 94,20 20 488,15 20 488,15 0,00 20 488,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 5 200,00 86,67 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 47 996,41 99,99 47 996,41 47 996,41 0,00 47 996,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 100,00 177,17 16,11 177,17 177,17 0,00 177,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 50 100,00 49 771,70 99,34 49 771,70 49 771,70 0,00 49 771,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 400,00 7 145,00 96,55 7 145,00 7 145,00 0,00 7 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu 100,00 62,00 62,00 62,00 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 150 000,00 1 087 694,77 94,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 087 694,77 1 087 694,77 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 6 003 370,40 5 598 678,46 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 598 678,46 5 598 678,46 5 598 678,46 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 312 629,60 1 153 896,67 87,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 153 896,67 1 153 896,67 1 153 896,67 0,00 0,00 budżetowych
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 6370 Polski Ład: Program Inwestycji 2 470 000,00 2 412 538,69 97,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 412 538,69 2 412 538,69 0,00 0,00 0,00 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
75414 Obrona cywilna 200,00 139,34 69,67 139,34 139,34 0,00 139,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38,00 37,44 98,53 37,44 37,44 0,00 37,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 162,00 101,90 62,90 101,90 101,90 0,00 101,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
75421 Zarządzanie kryzysowe 199 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 199 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 8 146,06 4 974,32 61,06 4 974,32 4 974,32 146,06 4 828,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 1 200,00 40,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 028,26 51,41 1 028,26 1 028,26 0,00 1 028,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 600,00 86,67 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia i uposażenia 4740 wypłacane w związku z pomocą 122,69 122,69 100,00 122,69 122,69 122,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obywatelom Ukrainy
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 4850 23,37 23,37 100,00 23,37 23,37 23,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
757 Obsługa długu publicznego 3 010 000,00 1 986 387,96 65,99 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 7 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek samorządu 3 010 000,00 1 986 387,96 65,99 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę 3 000 000,00 1 986 387,96 66,21 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 986 387,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
758 Różne rozliczenia 123 703,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 123 703,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 123 703,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 52 360 853,89 42 963 000,83 82,05 41 540 180,84 38 345 192,03 31 674 080,94 6 671 111,09 0,00 1 507 739,39 1 687 249,42 0,00 0,00 1 422 819,99 1 422 819,99 1 149 817,86 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 27 308 248,92 25 494 849,53 93,36 25 480 704,53 24 393 344,68 22 262 026,96 2 131 317,72 0,00 1 087 359,85 0,00 0,00 0,00 14 145,00 14 145,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 204 604,06 1 087 359,85 90,27 1 087 359,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1 087 359,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 3 144 877,62 3 050 376,18 97,00 3 050 376,18 3 050 376,18 3 050 376,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 476,66 212 297,37 96,73 212 297,37 212 297,37 212 297,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 507 352,00 3 210 479,95 91,54 3 210 479,95 3 210 479,95 3 210 479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 525 321,00 298 903,27 56,90 298 903,27 298 903,27 298 903,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 680,00 25 920,00 81,82 25 920,00 25 920,00 25 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 2 320,00 2 319,99 100,00 2 319,99 2 319,99 0,00 2 319,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 582 760,79 430 148,52 73,81 430 148,52 430 148,52 0,00 430 148,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i 4240 11 267,53 4 360,53 38,70 4 360,53 4 360,53 0,00 4 360,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4260 Zakup energii 327 884,43 224 700,01 68,53 224 700,01 224 700,01 0,00 224 700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 41 223,02 17 700,96 42,94 17 700,96 17 700,96 0,00 17 700,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 26 950,00 17 728,00 65,78 17 728,00 17 728,00 0,00 17 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 229 323,15 190 696,43 83,16 190 696,43 190 696,43 0,00 190 696,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w 4350 177 007,14 156 355,38 88,33 156 355,38 156 355,38 0,00 156 355,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związku z pomocą obywatelom Ukrainy Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 14 595,00 10 958,40 75,08 10 958,40 10 958,40 0,00 10 958,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 655,00 1 603,66 34,45 1 603,66 1 603,66 0,00 1 603,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 139 927,98 139 927,98 100,00 139 927,98 139 927,98 0,00 139 927,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 927 758,68 927 419,51 99,96 927 419,51 927 419,51 0,00 927 419,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 1 220,00 429,00 35,16 429,00 429,00 0,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 045,00 1 045,00 100,00 1 045,00 1 045,00 0,00 1 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 55 813,00 26 003,64 46,59 26 003,64 26 003,64 26 003,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wynagrodzenia nauczycieli 4750 wypłacane w związku z pomocą 111 699,13 49 389,44 44,22 49 389,44 49 389,44 49 389,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia osobowe 4790 14 468 826,74 14 307 643,21 98,89 14 307 643,21 14 307 643,21 14 307 643,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4800 1 071 553,69 1 071 553,69 100,00 1 071 553,69 1 071 553,69 1 071 553,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 8 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 4850 13 886,29 9 460,21 68,13 9 460,21 9 460,21 9 460,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Pozostałe wydatki bieżące na 4860 zadania związane z pomocą 7 921,01 5 924,35 74,79 5 924,35 5 924,35 0,00 5 924,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obywatelom Ukrainy Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 455 600,00 14 145,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 145,00 14 145,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 3 441 965,87 2 877 718,13 83,61 2 877 718,13 2 752 177,06 2 121 250,90 630 926,16 0,00 125 541,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 142 533,00 125 541,07 88,08 125 541,07 0,00 0,00 0,00 0,00 125 541,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 374 035,00 313 516,08 83,82 313 516,08 313 516,08 313 516,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 54 793,00 39 257,20 71,65 39 257,20 39 257,20 39 257,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 312 096,77 228 698,79 73,28 228 698,79 228 698,79 0,00 228 698,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i 4240 8 000,00 5 804,13 72,55 5 804,13 5 804,13 0,00 5 804,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4260 Zakup energii 218 679,65 154 435,81 70,62 154 435,81 154 435,81 0,00 154 435,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600,00 1 595,00 34,67 1 595,00 1 595,00 0,00 1 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 130,00 28 757,03 68,26 28 757,03 28 757,03 0,00 28 757,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 110 000,00 104 012,67 94,56 104 012,67 104 012,67 0,00 104 012,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 147 977,66 107 549,62 72,68 107 549,62 107 549,62 0,00 107 549,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 13 955,00 2 312,36 16,57 2 312,36 2 312,36 2 312,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wynagrodzenia nauczycieli 4750 wypłacane w związku z pomocą 1 063,77 1 063,77 100,00 1 063,77 1 063,77 1 063,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia osobowe 4790 1 892 937,77 1 646 045,30 86,96 1 646 045,30 1 646 045,30 1 646 045,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4800 118 847,27 118 847,27 100,00 118 847,27 118 847,27 118 847,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 4850 208,92 208,92 100,00 208,92 208,92 208,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Pozostałe wydatki bieżące na 4860 zadania związane z pomocą 108,06 73,11 67,66 73,11 73,11 0,00 73,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obywatelom Ukrainy
80104 Przedszkola 5 367 277,70 3 794 734,99 70,70 2 723 889,87 2 183 456,36 1 406 339,97 777 116,39 0,00 79 702,00 460 731,51 0,00 0,00 1 070 845,12 1 070 845,12 1 052 845,12 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 103 756,26 79 702,00 76,82 79 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do 3027 6 266,00 6 264,60 99,98 6 264,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 264,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do 3029 342,60 342,20 99,88 342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 109 912,98 100 267,28 91,22 100 267,28 100 267,28 100 267,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 73 157,32 69 039,10 94,37 69 039,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 039,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 3 996,14 3 771,72 94,38 3 771,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 771,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 916,01 6 916,01 100,00 6 916,01 6 916,01 6 916,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 204,43 211 458,93 76,56 211 458,93 211 458,93 211 458,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 234,43 28 930,75 87,05 28 930,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 930,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 867,37 1 580,25 84,62 1 580,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 9 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 39 049,11 28 207,58 72,24 28 207,58 28 207,58 28 207,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
Składki na Fundusz Pracy oraz 4127 5 371,83 3 658,46 68,10 3 658,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 658,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 293,53 199,78 68,06 199,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29 234,57 25 070,40 85,76 25 070,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 070,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 545,43 1 369,60 88,62 1 369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 343,77 57 990,72 49,00 57 990,72 57 990,72 0,00 57 990,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 165 483,50 132 655,13 80,16 132 655,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 655,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 042,04 7 296,17 80,69 7 296,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 296,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i 4240 3 202,47 1 202,47 37,55 1 202,47 1 202,47 0,00 1 202,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek Zakup środków dydaktycznych i 4247 65 932,31 65 843,84 99,87 65 843,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 843,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek Zakup środków dydaktycznych i 4249 3 604,89 3 547,77 98,42 3 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4260 Zakup energii 112 955,67 83 936,04 74,31 83 936,04 83 936,04 0,00 83 936,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 150,00 1 575,00 73,26 1 575,00 1 575,00 0,00 1 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 539,69 23 824,20 78,01 23 824,20 23 824,20 0,00 23 824,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 23 671,76 14 086,46 59,51 14 086,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 086,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 293,24 769,54 59,50 769,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 533 500,00 533 220,12 99,95 533 220,12 533 220,12 0,00 533 220,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 662,97 66,30 662,97 662,97 0,00 662,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 89 250,37 73 204,87 82,02 73 204,87 73 204,87 0,00 73 204,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz 4447 11 803,06 8 560,83 72,53 8 560,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 560,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz 4449 644,94 467,68 72,52 467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu 2 982,05 2 355,33 78,98 2 355,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 355,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej
Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu 162,95 128,67 78,96 128,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 4 900,86 1 145,63 23,38 1 145,63 1 145,63 1 145,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wpłaty na PPK finansowane przez 4717 2 707,11 162,93 6,02 162,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wpłaty na PPK finansowane przez 4719 147,89 8,88 6,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 1 238 681,00 989 573,52 79,89 989 573,52 989 573,52 989 573,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Wynagrodzenia osobowe 4797 97 960,82 80 237,78 81,91 80 237,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 237,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Wynagrodzenia osobowe 4799 5 352,88 4 383,64 81,89 4 383,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 383,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4800 68 771,02 68 771,02 100,00 68 771,02 68 771,02 68 771,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 978 563,95 649 212,77 66,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 212,77 649 212,77 649 212,77 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 071 436,05 391 086,95 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 086,95 391 086,95 391 086,95 0,00 0,00 budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 11 895,55 11 895,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 895,55 11 895,55 11 895,55 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 649,85 649,85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,85 649,85 649,85 0,00 0,00 jednostek budżetowych
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 10 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub 6650 18 000,00 18 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Inne formy wychowania 80106 1 340 407,62 1 083 381,97 80,82 1 083 381,97 1 043 788,79 585 678,12 458 110,67 0,00 39 593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 49 861,74 39 593,18 79,41 39 593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 39 593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 799,00 89 087,95 67,59 89 087,95 89 087,95 89 087,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 18 829,00 10 476,64 55,64 10 476,64 10 476,64 10 476,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 927,27 109 773,84 63,11 109 773,84 109 773,84 0,00 109 773,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i 4240 5 000,00 997,40 19,95 997,40 997,40 0,00 997,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4260 Zakup energii 112 599,46 71 773,18 63,74 71 773,18 71 773,18 0,00 71 773,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 168 090,00 168 090,00 100,00 168 090,00 168 090,00 0,00 168 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 580,00 25,22 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 650,00 15 140,43 47,84 15 140,43 15 140,43 0,00 15 140,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 56 500,00 56 155,04 99,39 56 155,04 56 155,04 0,00 56 155,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 55 604,06 35 600,78 64,03 35 600,78 35 600,78 0,00 35 600,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 5 701,00 674,28 11,83 674,28 674,28 674,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 489 593,39 446 487,15 91,20 446 487,15 446 487,15 446 487,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4800 38 952,70 38 952,10 100,00 38 952,10 38 952,10 38 952,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 80107 Świetlice szkolne 1 082 511,43 795 283,69 73,47 795 283,69 745 197,69 705 115,99 40 081,70 0,00 50 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 53 875,53 50 086,00 92,97 50 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 10 500,00 10 206,93 97,21 10 206,93 10 206,93 10 206,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 872,00 103 633,67 59,95 103 633,67 103 633,67 103 633,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 25 271,00 10 680,92 42,27 10 680,92 10 680,92 10 680,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 022,00 1 000,00 19,91 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i 4240 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 165,00 82,50 165,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 42 240,60 38 916,70 92,13 38 916,70 38 916,70 0,00 38 916,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 6 141,00 957,04 15,58 957,04 957,04 957,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 723 455,61 540 703,74 74,74 540 703,74 540 703,74 540 703,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4800 38 933,69 38 933,69 100,00 38 933,69 38 933,69 38 933,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli
80113 Dowożenie uczniów do szkół 532 132,00 393 851,25 74,01 393 851,25 393 851,25 0,00 393 851,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 532 132,00 393 851,25 74,01 393 851,25 393 851,25 0,00 393 851,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie 80146 180 881,00 54 670,04 30,22 54 670,04 54 670,04 0,00 54 670,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 93 863,76 13 677,23 14,57 13 677,23 13 677,23 0,00 13 677,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 87 017,24 40 992,81 47,11 40 992,81 40 992,81 0,00 40 992,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 11 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 857 293,26 3 476 668,63 90,13 3 235 811,50 3 225 781,50 1 765 243,55 1 460 537,95 0,00 10 030,00 0,00 0,00 0,00 240 857,13 240 857,13 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 15 724,00 10 030,00 63,79 10 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 1 514 540,38 1 408 592,40 93,00 1 408 592,40 1 408 592,40 1 408 592,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 456,64 90 968,48 95,30 90 968,48 90 968,48 90 968,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260 287,00 238 902,80 91,78 238 902,80 238 902,80 238 902,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 36 778,00 25 205,49 68,53 25 205,49 25 205,49 25 205,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 759,85 149 383,74 64,74 149 383,74 149 383,74 0,00 149 383,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 1 190 662,43 1 127 724,66 94,71 1 127 724,66 1 127 724,66 0,00 1 127 724,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 143 285,46 100 028,69 69,81 100 028,69 100 028,69 0,00 100 028,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 922,50 23,06 922,50 922,50 0,00 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300,00 610,00 11,51 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 719,82 25 235,25 66,90 25 235,25 25 235,25 0,00 25 235,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 950,00 830,64 42,60 830,64 830,64 0,00 830,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 60 938,68 55 802,47 91,57 55 802,47 55 802,47 0,00 55 802,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 8 654,00 1 574,38 18,19 1 574,38 1 574,38 1 574,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 220 000,00 212 967,36 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 967,36 212 967,36 0,00 0,00 0,00 budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 30 737,00 27 889,77 90,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 889,77 27 889,77 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 557 542,52 41 781,97 7,49 41 781,97 41 442,13 26 369,25 15 072,88 0,00 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 565,00 339,84 60,15 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 716,00 3 624,94 7,44 3 624,94 3 624,94 3 624,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 16 251,00 488,13 3,00 488,13 488,13 488,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 267,00 10 000,00 5,28 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i 4240 137 797,64 3 937,00 2,86 3 937,00 3 937,00 0,00 3 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 281,88 1 135,88 34,61 1 135,88 1 135,88 0,00 1 135,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 200,00 23,02 11,51 23,02 23,02 23,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 161 314,00 22 233,16 13,78 22 233,16 22 233,16 22 233,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i 6 528 325,57 3 236 535,84 49,58 3 236 535,84 3 121 448,39 2 798 402,41 323 045,98 0,00 115 087,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 młodzieży w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 137 322,00 115 087,45 83,81 115 087,45 0,00 0,00 0,00 0,00 115 087,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 12 Wynagrodzenia osobowe 4010 769 158,45 578 657,81 75,23 578 657,81 578 657,81 578 657,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 387,93 30 276,07 99,63 30 276,07 30 276,07 30 276,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592 347,11 403 978,38 68,20 403 978,38 403 978,38 403 978,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 93 083,44 50 099,80 53,82 50 099,80 50 099,80 50 099,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 799 424,93 108 090,29 13,52 108 090,29 108 090,29 0,00 108 090,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i 4240 1 674 337,65 68 154,87 4,07 68 154,87 68 154,87 0,00 68 154,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 545,60 3 475,00 62,66 3 475,00 3 475,00 0,00 3 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 391,57 11 405,10 38,80 11 405,10 11 405,10 0,00 11 405,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 132 801,91 131 920,72 99,34 131 920,72 131 920,72 0,00 131 920,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 14 147,00 1 477,27 10,44 1 477,27 1 477,27 1 477,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 2 141 179,80 1 624 714,90 75,88 1 624 714,90 1 624 714,90 1 624 714,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4800 109 198,18 109 198,18 100,00 109 198,18 109 198,18 109 198,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 138 753,31 138 602,59 99,89 138 602,59 138 602,59 0,00 138 602,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 365,07 1 363,61 99,89 1 363,61 1 363,61 0,00 1 363,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i 4240 136 510,81 136 361,70 99,89 136 361,70 136 361,70 0,00 136 361,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w 4350 877,43 877,28 99,98 877,28 877,28 0,00 877,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związku z pomocą obywatelom Ukrainy
80195 Pozostała działalność 2 025 514,69 1 574 922,20 77,75 1 477 949,46 251 431,55 3 653,79 247 777,76 0,00 0,00 1 226 517,91 0,00 0,00 96 972,74 96 972,74 96 972,74 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4017 124 312,54 41 220,96 33,16 41 220,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 220,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 6 948,83 2 398,76 34,52 2 398,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 53,79 89,65 53,79 53,79 53,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 412,92 61 880,57 61,02 61 880,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 880,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 472,08 3 555,80 64,98 3 555,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 555,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4127 24 219,90 6 627,52 27,36 6 627,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 627,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 1 398,10 382,72 27,37 382,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 600,00 90,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 7 223,71 7 223,02 99,99 7 223,02 7 223,02 0,00 7 223,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 478,70 8 478,70 100,00 8 478,70 8 478,70 0,00 8 478,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 38 964,05 38 964,05 100,00 38 964,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 964,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 183 999,60 133 601,58 72,61 133 601,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 601,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 621,40 7 715,94 72,65 7 715,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 715,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i 4247 341 264,16 271 398,43 79,53 271 398,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 398,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek Zakup środków dydaktycznych i 4249 19 785,37 15 674,19 79,22 15 674,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 674,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4300 Zakup usług pozostałych 9 297,59 9 297,59 100,00 9 297,59 9 297,59 0,00 9 297,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 126 069,95 126 069,95 100,00 126 069,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 069,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 84 868,40 84 863,27 99,99 84 863,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 863,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 8 481,60 4 901,15 57,79 4 901,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 901,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 13 4421 Podróże służbowe zagraniczne 86 860,00 86 860,00 100,00 86 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 223 541,00 222 778,45 99,66 222 778,45 222 778,45 0,00 222 778,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu 46 966,83 3 781,60 8,05 3 781,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 781,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej
Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu 2 711,16 218,40 8,06 218,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4717 5 000,00 323,38 6,47 323,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wpłaty na PPK finansowane przez 4719 2 000,00 18,69 0,93 18,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4797 418 201,48 317 712,14 75,97 317 712,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 712,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Wynagrodzenia osobowe 4799 22 158,02 18 348,81 82,81 18 348,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 348,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli
Wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 105 125,93 91 678,03 87,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 678,03 91 678,03 91 678,03 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 6 071,37 5 294,71 87,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 294,71 5 294,71 5 294,71 0,00 0,00 jednostek budżetowych
851 Ochrona zdrowia 421 224,57 308 739,78 73,30 308 739,78 241 079,78 110 880,29 130 199,49 67 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 408 824,57 296 412,98 72,50 296 412,98 228 752,98 110 880,29 117 872,69 67 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacja celowa z budżetu dla 2800 pozostałych jednostek zaliczanych 63 960,00 27 660,00 43,25 27 660,00 0,00 0,00 0,00 27 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do sektora finansów publicznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 285,42 6 491,94 69,92 6 491,94 6 491,94 6 491,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 450,00 448,35 99,63 448,35 448,35 448,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 112 920,00 103 940,00 92,05 103 940,00 103 940,00 103 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 094,97 3 972,90 21,96 3 972,90 3 972,90 0,00 3 972,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 4 168,17 4 168,17 100,00 4 168,17 4 168,17 0,00 4 168,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 136 647,01 94 060,12 68,83 94 060,12 94 060,12 0,00 94 060,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących 4390 5 000,00 2 000,00 40,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i 4610 17 800,00 13 172,50 74,00 13 172,50 13 172,50 0,00 13 172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 499,00 499,00 100,00 499,00 499,00 0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej
85195 Pozostała działalność 4 400,00 4 326,80 98,34 4 326,80 4 326,80 0,00 4 326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 100,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 926,80 97,56 2 926,80 2 926,80 0,00 2 926,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 6 478 050,43 6 245 496,28 96,41 6 245 496,28 4 408 330,64 3 194 479,06 1 213 851,58 0,00 1 361 276,49 475 889,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 456 500,00 425 856,80 93,29 425 856,80 425 856,80 0,00 425 856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 14 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 456 500,00 425 856,80 93,29 425 856,80 425 856,80 0,00 425 856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego
85203 Ośrodki wsparcia 1 036 837,72 1 035 804,71 99,90 1 035 804,71 1 034 122,51 726 577,84 307 544,67 0,00 1 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 622,60 1 682,20 103,67 1 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 563 938,15 562 845,54 99,81 562 845,54 562 845,54 562 845,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 431,92 38 431,92 100,00 38 431,92 38 431,92 38 431,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 366,70 107 366,70 100,00 107 366,70 107 366,70 107 366,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 14 529,68 14 529,68 100,00 14 529,68 14 529,68 14 529,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 404,00 3 404,00 100,00 3 404,00 3 404,00 3 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 031,40 100 031,40 100,00 100 031,40 100 031,40 0,00 100 031,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 52 231,69 52 231,69 100,00 52 231,69 52 231,69 0,00 52 231,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 14 018,33 14 018,33 100,00 14 018,33 14 018,33 0,00 14 018,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 534,00 534,00 100,00 534,00 534,00 0,00 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 106 433,06 106 433,06 100,00 106 433,06 106 433,06 0,00 106 433,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 564,19 1 564,19 100,00 1 564,19 1 564,19 0,00 1 564,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 701,50 701,50 100,00 701,50 701,50 0,00 701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 568,14 2 568,14 100,00 2 568,14 2 568,14 0,00 2 568,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 16 340,40 16 340,40 100,00 16 340,40 16 340,40 0,00 16 340,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 1 905,00 1 905,00 100,00 1 905,00 1 905,00 0,00 1 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 118,42 118,42 100,00 118,42 118,42 0,00 118,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 11 098,54 11 098,54 100,00 11 098,54 11 098,54 0,00 11 098,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej
Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemocy domowej
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 57 737,00 55 336,00 95,84 55 336,00 55 336,00 0,00 55 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 737,00 55 336,00 95,84 55 336,00 55 336,00 0,00 55 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na 232 929,13 226 239,49 97,13 226 239,49 100 858,15 0,00 100 858,15 0,00 125 381,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zwrot niewykorzystanych dotacji 2950 32,13 32,13 100,00 32,13 32,13 0,00 32,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz płatności 3110 Świadczenia społeczne 128 047,00 125 381,34 97,92 125 381,34 0,00 0,00 0,00 0,00 125 381,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 850,00 100 826,02 96,16 100 826,02 100 826,02 0,00 100 826,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 818 130,00 801 533,55 97,97 801 533,55 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 800 533,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których 12 400,00 1 000,00 8,06 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3110 Świadczenia społeczne 805 730,00 800 533,55 99,36 800 533,55 0,00 0,00 0,00 0,00 800 533,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 15 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 524 437,00 1 456 464,15 95,54 1 456 464,15 1 453 456,95 1 325 289,82 128 167,13 0,00 3 007,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4 408,00 3 007,20 68,22 3 007,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 007,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 1 080 700,00 1 041 275,97 96,35 1 041 275,97 1 041 275,97 1 041 275,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 880,00 66 490,22 99,42 66 490,22 66 490,22 66 490,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 811,00 186 913,43 98,99 186 913,43 186 913,43 186 913,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 27 142,00 26 290,20 96,86 26 290,20 26 290,20 26 290,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320,00 4 320,00 100,00 4 320,00 4 320,00 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 280,92 10 651,90 65,43 10 651,90 10 651,90 0,00 10 651,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 6 108,00 4 159,45 68,10 4 159,45 4 159,45 0,00 4 159,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 440,00 44,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 384,00 70 231,51 88,47 70 231,51 70 231,51 0,00 70 231,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 600,00 3 138,58 87,18 3 138,58 3 138,58 0,00 3 138,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 600,00 4 541,19 98,72 4 541,19 4 541,19 0,00 4 541,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 29 000,00 27 560,81 95,04 27 560,81 27 560,81 0,00 27 560,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 1 146,50 57,33 1 146,50 1 146,50 0,00 1 146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 597,00 1 596,11 99,94 1 596,11 1 596,11 0,00 1 596,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
4580 Pozostałe odsetki 501,08 418,08 83,44 418,08 418,08 0,00 418,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i 4610 1 105,00 1 105,00 100,00 1 105,00 1 105,00 0,00 1 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 6 000,00 3 178,00 52,97 3 178,00 3 178,00 0,00 3 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 35 540,00 16 280,92 45,81 16 280,92 16 280,92 12 530,92 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 756,32 21,61 756,32 756,32 756,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 490,00 107,60 21,96 107,60 107,60 107,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 500,00 11 667,00 42,43 11 667,00 11 667,00 11 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 750,00 3 750,00 100,00 3 750,00 3 750,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 527 250,00 526 299,80 99,82 526 299,80 104 470,00 0,00 104 470,00 0,00 421 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 422 780,00 421 829,80 99,78 421 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 421 829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 470,00 104 470,00 100,00 104 470,00 104 470,00 0,00 104 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 1 782 689,58 1 695 680,86 95,12 1 695 680,86 1 210 949,31 1 130 080,48 80 868,83 0,00 8 842,40 475 889,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 9 346,00 7 342,40 78,56 7 342,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7 342,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne wypłacane 3290 obywatelom Ukrainy 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przebywającym na terytorium RP Wynagrodzenia osobowe 4010 59 240,00 58 932,00 99,48 58 932,00 58 932,00 58 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 132 094,24 101 785,31 77,06 101 785,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 785,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 15 540,53 11 974,69 77,05 11 974,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 974,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 030,00 2 029,40 99,97 2 029,40 2 029,40 2 029,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 695,47 3 695,47 100,00 3 695,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 695,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 434,76 434,76 100,00 434,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 643,50 145 830,15 99,45 145 830,15 145 830,15 145 830,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 419,34 18 163,88 77,56 18 163,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 163,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 755,20 2 136,86 77,56 2 136,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 15 210,25 14 760,20 97,04 14 760,20 14 760,20 14 760,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
Składki na Fundusz Pracy oraz 4127 3 347,27 2 584,26 77,21 2 584,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 393,76 304,05 77,22 304,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 911 785,00 908 528,73 99,64 908 528,73 908 528,73 908 528,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 213,81 7 451,31 72,95 7 451,31 7 451,31 0,00 7 451,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 321,25 3 048,36 70,54 3 048,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 508,39 358,63 70,54 358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 2 000,00 343,95 17,20 343,95 343,95 0,00 343,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4227 Zakup środków żywności 1 497,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 Zakup środków żywności 176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 13 040,00 11 476,41 88,01 11 476,41 11 476,41 0,00 11 476,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 995,15 51 582,86 97,34 51 582,86 51 582,86 0,00 51 582,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 322 216,00 296 518,34 92,02 296 518,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 518,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 37 907,76 34 884,54 92,02 34 884,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 884,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 402,20 93,48 1 402,20 1 402,20 0,00 1 402,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 4 078,00 4 078,00 100,00 4 078,00 4 078,00 0,00 4 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 100,00 4 085,10 99,64 4 085,10 4 085,10 0,00 4 085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 700,00 449,00 64,14 449,00 449,00 0,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Pozostałe zadania w zakresie 853 448 322,00 384 955,73 85,87 384 955,73 384 955,73 353 114,36 31 841,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 448 322,00 384 955,73 85,87 384 955,73 384 955,73 353 114,36 31 841,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 275 876,00 275 618,13 99,91 275 618,13 275 618,13 275 618,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 705,00 15 693,69 99,93 15 693,69 15 693,69 15 693,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 795,00 49 663,96 99,74 49 663,96 49 663,96 49 663,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 7 046,00 6 938,58 98,48 6 938,58 6 938,58 6 938,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 5 200,00 100,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00 10 233,37 80,58 10 233,37 10 233,37 0,00 10 233,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 800,00 4 795,10 99,90 4 795,10 4 795,10 0,00 4 795,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 150,00 75,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 3 985,75 6,33 3 985,75 3 985,75 0,00 3 985,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 600,00 1 309,95 81,87 1 309,95 1 309,95 0,00 1 309,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 238,10 47,62 238,10 238,10 0,00 238,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 505,00 83,50 2 505,00 2 505,00 0,00 2 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 8 900,00 8 624,10 96,90 8 624,10 8 624,10 0,00 8 624,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 083,00 147 927,00 96,63 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 17 Pomoc materialna dla uczniów o 85415 153 083,00 147 927,00 96,63 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze socjalnym
3240 Stypendia dla uczniów 153 083,00 147 927,00 96,63 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 15 120 031,28 14 537 802,78 96,15 14 537 802,78 4 708 483,67 3 902 384,55 806 099,12 0,00 9 829 319,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 855,11 9 298,06 94,35 9 298,06 9 298,06 0,00 9 298,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których 6 000,00 5 500,00 91,67 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których 3 855,11 3 798,06 98,52 3 798,06 3 798,06 0,00 3 798,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia 11 460 838,55 11 455 808,20 99,96 11 455 808,20 1 642 193,08 1 548 306,46 93 886,62 0,00 9 813 615,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których 60 622,07 55 640,62 91,78 55 640,62 55 640,62 0,00 55 640,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 400,00 1 400,00 100,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
3110 Świadczenia społeczne 9 812 216,07 9 812 215,12 100,00 9 812 215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9 812 215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 213 466,21 213 466,21 100,00 213 466,21 213 466,21 213 466,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 215,64 18 215,64 100,00 18 215,64 18 215,64 18 215,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 313 175,23 1 313 175,23 100,00 1 313 175,23 1 313 175,23 1 313 175,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 3 449,38 3 449,38 100,00 3 449,38 3 449,38 3 449,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 738,69 3 738,69 100,00 3 738,69 3 738,69 0,00 3 738,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 361,06 24 361,06 100,00 24 361,06 24 361,06 0,00 24 361,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 8 170,20 8 170,20 100,00 8 170,20 8 170,20 0,00 8 170,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których 1 335,00 1 287,05 96,41 1 287,05 1 287,05 0,00 1 287,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 599,00 599,00 100,00 599,00 599,00 0,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 18 Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 85503 Karta Dużej Rodziny 987,00 883,00 89,46 883,00 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 987,00 883,00 89,46 883,00 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 93 919,52 67 348,78 71,71 67 348,78 61 703,98 56 600,08 5 103,90 0,00 5 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 5 645,00 5 644,80 100,00 5 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 69 058,16 47 038,81 68,11 47 038,81 47 038,81 47 038,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 189,00 3 188,37 99,98 3 188,37 3 188,37 3 188,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 558,86 5 579,11 58,37 5 579,11 5 579,11 5 579,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 1 364,60 793,79 58,17 793,79 793,79 793,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 163,06 1 163,06 100,00 1 163,06 1 163,06 0,00 1 163,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 880,84 3 880,84 100,00 3 880,84 3 880,84 0,00 3 880,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 85508 Rodziny zastępcze 107 224,10 105 144,07 98,06 105 144,07 105 144,07 0,00 105 144,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 107 224,10 105 144,07 98,06 105 144,07 105 144,07 0,00 105 144,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 niektóre świadczenia rodzinne oraz 194 558,00 188 477,93 96,87 188 477,93 188 477,93 0,00 188 477,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 194 558,00 188 477,93 96,87 188 477,93 188 477,93 0,00 188 477,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
System opieki nad dziećmi w wieku 85516 3 252 649,00 2 710 842,74 83,34 2 710 842,74 2 700 783,55 2 297 478,01 403 305,54 0,00 10 059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do lat 3
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 10 451,00 10 059,19 96,25 10 059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 10 059,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 1 935 305,00 1 816 547,77 93,86 1 816 547,77 1 816 547,77 1 816 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 923,00 115 541,40 94,77 115 541,40 115 541,40 115 541,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 359 192,00 327 342,64 91,13 327 342,64 327 342,64 327 342,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 49 556,00 34 806,20 70,24 34 806,20 34 806,20 34 806,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 920,00 3 240,00 40,91 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214 832,95 63 531,04 29,57 63 531,04 63 531,04 0,00 63 531,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 280 000,00 182 443,83 65,16 182 443,83 182 443,83 0,00 182 443,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 98 565,01 43 678,19 44,31 43 678,19 43 678,19 0,00 43 678,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 1 436,00 25,19 1 436,00 1 436,00 0,00 1 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 460,00 33 749,07 44,14 33 749,07 33 749,07 0,00 33 749,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 000,00 2 923,76 97,46 2 923,76 2 923,76 0,00 2 923,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 334,60 66,92 334,60 334,60 0,00 334,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 14 574,35 14 139,36 97,02 14 139,36 14 139,36 0,00 14 139,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 59 669,69 59 669,69 100,00 59 669,69 59 669,69 0,00 59 669,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 19 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2 000,00 1 400,00 70,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Gospodarka komunalna i 900 6 912 768,60 5 623 737,76 81,35 5 422 642,33 5 422 057,41 549 626,59 4 872 430,82 0,00 584,92 0,00 0,00 0,00 201 095,43 201 095,43 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 90002 3 989 430,00 3 579 657,45 89,73 3 579 657,45 3 579 072,53 516 763,02 3 062 309,51 0,00 584,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 600,00 584,92 97,49 584,92 0,00 0,00 0,00 0,00 584,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 435 500,00 357 267,79 82,04 357 267,79 357 267,79 357 267,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 500,00 24 889,29 93,92 24 889,29 24 889,29 24 889,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia agencyjno- 4100 70 000,00 63 226,00 90,32 63 226,00 63 226,00 63 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 300,00 63 270,31 84,02 63 270,31 63 270,31 63 270,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 9 280,00 6 930,64 74,68 6 930,64 6 930,64 6 930,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 7 190,00 91,01 7 190,00 7 190,00 0,00 7 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 3 600,00 3 517,88 97,72 3 517,88 3 517,88 0,00 3 517,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 226,00 75,33 226,00 226,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 347 300,00 3 040 482,03 90,83 3 040 482,03 3 040 482,03 0,00 3 040 482,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 10 900,00 10 893,60 99,94 10 893,60 10 893,60 0,00 10 893,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 1 250,00 1 178,99 94,32 1 178,99 1 178,99 1 178,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 90003 Oczyszczanie miast i wsi 221 684,00 213 870,03 96,48 213 870,03 213 870,03 0,00 213 870,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 81 000,00 74 267,08 91,69 74 267,08 74 267,08 0,00 74 267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 384,00 139 602,95 99,44 139 602,95 139 602,95 0,00 139 602,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 10 200,00 6 666,86 65,36 6 666,86 6 666,86 0,00 6 666,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminach
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 6 556,85 72,85 6 556,85 6 556,85 0,00 6 556,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 110,01 11,00 110,01 110,01 0,00 110,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza 90005 95 300,00 40 216,71 42,20 25 716,71 25 716,71 11 699,24 14 017,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu Wynagrodzenia osobowe 4010 24 417,97 9 800,00 40,13 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 952,92 1 659,14 56,19 1 659,14 1 659,14 1 659,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 629,11 240,10 38,17 240,10 240,10 240,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 500,00 14 017,47 38,40 14 017,47 14 017,47 0,00 14 017,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 14 500,00 14 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
90013 Schroniska dla zwierząt 215 310,60 207 387,32 96,32 207 387,32 207 387,32 21 164,33 186 222,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 180,00 3 064,33 96,36 3 064,33 3 064,33 3 064,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 230,60 18 100,00 99,28 18 100,00 18 100,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 767,00 94,18 3 767,00 3 767,00 0,00 3 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 1 800,00 1 799,99 100,00 1 799,99 1 799,99 0,00 1 799,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 188 100,00 180 656,00 96,04 180 656,00 180 656,00 0,00 180 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 115 500,00 1 325 595,39 62,66 1 138 999,96 1 138 999,96 0,00 1 138 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 595,43 186 595,43 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 500,00 57 490,45 98,27 57 490,45 57 490,45 0,00 57 490,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 881 450,00 824 654,22 93,56 824 654,22 824 654,22 0,00 824 654,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 165 377,39 97,28 165 377,39 165 377,39 0,00 165 377,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 93 000,00 91 033,17 97,89 91 033,17 91 033,17 0,00 91 033,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 550,00 444,73 80,86 444,73 444,73 0,00 444,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 492 000,00 186 595,43 37,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 595,43 186 595,43 0,00 0,00 0,00 budżetowych
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 6370 Polski Ład: Program Inwestycji 418 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 97 944,00 82 944,00 84,69 82 944,00 82 944,00 0,00 82 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za korzystanie ze środowiska
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 96 944,00 82 944,00 85,56 82 944,00 82 944,00 0,00 82 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe działania związane z 90026 167 400,00 167 400,00 100,00 167 400,00 167 400,00 0,00 167 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarką odpadami
4300 Zakup usług pozostałych 167 400,00 167 400,00 100,00 167 400,00 167 400,00 0,00 167 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 4 051 560,00 4 016 840,17 99,14 1 617 159,17 61 559,17 12 425,81 49 133,36 1 555 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 399 681,00 2 399 681,00 1 367 754,86 0,00 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 2 470 160,00 2 439 514,03 98,76 1 046 759,17 61 559,17 12 425,81 49 133,36 985 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392 754,86 1 392 754,86 1 367 754,86 0,00 0,00 kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 985 200,00 985 200,00 100,00 985 200,00 0,00 0,00 0,00 985 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 800,00 12 425,81 97,08 12 425,81 12 425,81 12 425,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 500,00 22 593,83 85,26 22 593,83 22 593,83 0,00 22 593,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 27 500,00 26 185,88 95,22 26 185,88 26 185,88 0,00 26 185,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 353,65 70,73 353,65 353,65 0,00 353,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 25 000,00 25 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 300 000,00 300 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 090 000,00 1 067 754,86 97,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067 754,86 1 067 754,86 1 067 754,86 0,00 0,00 budżetowych 92116 Biblioteki 525 400,00 525 400,00 100,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 525 400,00 525 400,00 100,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 525 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury
Ochrona zabytków i opieka nad 92120 1 011 000,00 1 006 926,14 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006 926,14 1 006 926,14 0,00 0,00 0,00 zabytkami
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6570 inwestycyjnych obiektów 1 011 000,00 1 006 926,14 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006 926,14 1 006 926,14 0,00 0,00 0,00 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
92195 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 100,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 21 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie 45 000,00 45 000,00 100,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
926 Kultura fizyczna 2 507 406,54 2 191 716,92 87,41 785 685,37 534 685,37 14 272,80 520 412,57 230 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 406 031,55 1 406 031,55 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 1 275 400,00 1 021 671,17 80,11 57 635,07 57 635,07 0,00 57 635,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964 036,10 964 036,10 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 166,62 20,83 166,62 166,62 0,00 166,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 47 000,00 44 348,64 94,36 44 348,64 44 348,64 0,00 44 348,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 10 000,00 95,24 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 1 496,21 28,77 1 496,21 1 496,21 0,00 1 496,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 900,00 1 623,60 85,45 1 623,60 1 623,60 0,00 1 623,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 380 000,00 152 036,10 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 036,10 152 036,10 0,00 0,00 0,00 budżetowych
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub 6650 830 000,00 812 000,00 97,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 222 406,54 1 163 302,76 95,16 721 307,31 470 307,31 14 272,80 456 034,51 230 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 441 995,45 441 995,45 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 230 000,00 230 000,00 100,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3250 Stypendia różne 21 200,00 21 000,00 99,06 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700,00 1 343,39 23,57 1 343,39 1 343,39 1 343,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 900,00 194,41 21,60 194,41 194,41 194,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 500,00 12 735,00 38,01 12 735,00 12 735,00 12 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 11 540,48 88,77 11 540,48 11 540,48 0,00 11 540,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 115 000,00 112 612,27 97,92 112 612,27 112 612,27 0,00 112 612,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 4 006,70 38,16 4 006,70 4 006,70 0,00 4 006,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 916,00 6 496,01 22,47 6 496,01 6 496,01 0,00 6 496,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 255,46 85,15 255,46 255,46 0,00 255,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500,00 1 230,59 82,04 1 230,59 1 230,59 0,00 1 230,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których 319 895,00 319 893,00 100,00 319 893,00 319 893,00 0,00 319 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 441 995,54 441 995,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 995,45 441 995,45 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
92695 Pozostała działalność 9 600,00 6 742,99 70,24 6 742,99 6 742,99 0,00 6 742,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 435,05 97,40 2 435,05 2 435,05 0,00 2 435,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 700,00 3 274,74 57,45 3 274,74 3 274,74 0,00 3 274,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 200,00 1 033,20 86,10 1 033,20 1 033,20 0,00 1 033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych
Wydatki ogółem: 145 380 709,49 119 054 541,24 81,89 92 707 635,15 70 955 777,58 47 507 948,51 23 447 829,07 4 046 612,13 13 511 749,86 2 207 107,62 0,00 1 986 387,96 26 346 906,09 26 346 906,09 14 338 980,97 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 23 Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku Stopień zaawansowania Jednostka Wykonanie w 2025 Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łżczna wartość Plan w 2025 roku % org. roku Kwota % realizująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 293 500,00 219 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 2 010 01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele 225 000,00 150 000,00 108 217,43 72,14 108 217,43 48,10 UG 3 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 245 000,00 80 000,00 29 452,04 36,82 29 452,04 12,02 UG 4 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 230 000,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 5 010 01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 100 000,00 100 000,00 64 347,66 64,35 64 347,66 64,35 UG 6 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 101 000,00 100 000,00 24 055,20 24,06 24 055,20 23,82 UG 7 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna) 50 000,00 50 000,00 25 992,00 51,98 25 992,00 51,98 UG Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. 8 010 01043 70 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Zaskale Budowa i przebudowa odcinka sieci wdociągowej w miejscowości Krajno Parcele wzdłuż drogi 9 010 01043 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG gminnej nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków 10 010 01043 Opracowanie projektu modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. Niwy 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 11 010 01044 Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 12 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 13 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu 14 010 01044 14 580 000,00 7 400 000,00 5 183 201,12 70,04 5 183 201,12 35,55 UG mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska 15 010 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 3 157 400,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 16 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 700 000,00 666 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 17 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 2 113 500,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 18 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 9 835 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 19 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 16 735 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 20 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 17 086 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 21 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 22 286 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 22 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 47 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Razem dział 010 93 212 420,00 9 239 243,00 5 435 265,45 58,83 5 435 265,45 5,83 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T 23 600 60014 161 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG w miejscowości Krajno Zagórze Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze 24 600 60014 240 000,00 210 000,00 205 800,00 98,00 205 800,00 85,75 UG powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5- Powiat 25 600 60014 734 342,00 734 342,00 734 342,00 100,00 734 342,00 100,00 246 - etap III Kielecki Opracowanie dokuentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w 26 600 60014 52 000,00 52 000,00 23 616,00 45,42 23 616,00 45,42 UG Leszczynach ul. Św. Jacka przy parkingu Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze powiatowej nr 1321T w 27 600 60014 100 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG miejscowości Radlin w kierunku Niestachowa Opracowanie dokumentacjiprojektowej budowy drogi w miejscowosci Leszczyny ul. 28 600 60016 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Zakościelna Budowa i przebudowa drogi gminnej 325008T Krajno - Wymyślona-Krajno Parcele- Kościół w 29 600 60016 miejscowości Krajno Parcele, Bęczków ul. Widokowa wraz z niezbędną infrastrukturą 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG techniczną i budowa chodnika
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku Stopień zaawansowania Jednostka Wykonanie w 2025 Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łżczna wartość Plan w 2025 roku % org. roku Kwota % realizująca Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej w Górnie ul. 30 600 60016 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Lawendowa Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej wraz z 31 600 60016 100 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG towarzyszącą infrastrukturą i budowa chodnika w miejscowości Cedzyna ul. Cedrowa Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 325043T Krajno Drugie-Krajno Parcele-Górno Parcele- 32 600 60016 Wola Jachowa (nr działki 351) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Górno Parcele 33 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) 41 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi 34 600 60016 167 500,00 166 500,00 90 000,00 54,05 90 000,00 53,73 UG w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) 35 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie 7 827 613,08 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w 36 600 60016 351 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG miejscowościach Podmąchocice i Bęczków Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w 37 600 60016 5 825 656,00 3 075 328,00 2 998 201,61 97,49 2 998 201,61 51,47 UG miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD 38 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków 79 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 39 600 60016 1 250 000,00 60 000,00 13 751,40 22,92 13 751,40 1,10 UG przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 40 600 60016 1 900 000,00 85 000,00 17 834,00 20,98 17 834,00 0,94 UG przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1) Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T 41 600 60016 "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, 8 600 000,00 120 800,00 78 720,00 65,17 78 720,00 0,92 UG droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 42 600 60016 150 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) 43 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 660 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 44 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 900 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 45 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 450 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 46 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno - Łęki 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) 47 600 60016 296 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG w miejscowości Wola Jachowa Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi 48 600 60016 9 413 000,00 82 000,00 30 770,80 37,53 30 770,80 0,33 UG gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale Razem dział 600 39 948 611,08 6 050 970,00 4 193 035,81 69,30 4 193 035,81 10,50 49 630 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno 1 200 000,00 950 000,00 615,00 0,06 615,00 0,05 UG Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach 50 630 63003 3 600 000,00 995 000,00 615,00 0,06 615,00 0,02 UG Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach 51 630 63003 1 400 000,00 995 000,00 615,00 0,06 615,00 0,04 UG Cedzyna i Leszczyny Razem dział 630 6 200 000,00 2 940 000,00 1 845,00 0,06 1 845,00 0,03 52 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Górno 5 388 800,00 388 800,00 385 575,00 99,17 385 575,00 7,16 UG 53 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny 5 358 800,00 358 800,00 49 615,00 13,83 49 615,00 0,93 0,00 Razem dział 700 10 747 600,00 747 600,00 435 190,00 58,21 435 190,00 4,05
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku Stopień zaawansowania Jednostka Wykonanie w 2025 Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łżczna wartość Plan w 2025 roku % org. roku Kwota % realizująca Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" 54 720 72095 1 049 776,71 387 916,17 9 840,00 2,54 9 840,00 0,94 UG Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Razem dział 720 1 049 776,71 387 916,17 9 840,00 2,54 9 840,00 0,94 Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz 55 750 75023 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych Razem dział 750 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie 5 560 000,00 1 370 000,00 1 301 728,60 95,02 1 301 728,60 23,41 UG 57 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie 4 630 000,00 2 000 000,00 1 967 570,86 98,38 1 967 570,86 42,50 UG Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy 58 754 75412 2 592 000,00 2 577 000,00 2 292 392,12 88,96 2 292 392,12 88,44 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy 59 754 75412 560 000,00 525 000,00 354 457,61 67,52 354 457,61 63,30 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach 60 754 75412 471 000,00 451 000,00 411 391,51 91,22 411 391,51 87,34 UG „FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy 61 754 75412 1 935 000,00 1 885 000,00 1 854 688,89 98,39 1 854 688,89 95,85 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy 62 754 75412 1 898 000,00 1 878 000,00 1 839 645,00 97,96 1 839 645,00 96,93 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” 63 754 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 1 520 000,00 100 000,00 80 934,00 80,93 80 934,00 5,32 UG Razem dział 754 19 166 000,00 10 786 000,00 10 102 808,59 93,67 10 102 808,59 52,71 Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole 64 801 80101 4 779 000,00 429 000,00 14 145,00 3,30 14 145,00 0,30 UG Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze 65 801 80101 253 100,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze 66 801 80101 205 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny 67 801 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno 46 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 68 801 80104 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie 1 242 218,86 18 000,00 18 000,00 100,00 18 000,00 1,45 ZGGŚ Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i 69 801 80104 6 671 000,00 2 050 000,00 1 040 299,72 50,75 1 040 299,72 15,59 UG doposażenie infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem część przedszkolna) 70 801 80104 "W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie" Zakup zmywarki kapturowej 12 545,40 12 545,40 12 545,40 100,00 12 545,40 100,00 SCO Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno realizacja 71 801 80195 111 197,30 111 197,30 96 972,74 87,21 96972,74 87,21 SCO od 01.01.2025-30.11.2026 Razem dział 801 13 320 161,56 2 647 342,70 1 181 962,86 44,65 1 181 962,86 8,87 72 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026 1 588 000,00 360 000,00 186 595,43 51,83 0,00 UG Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony 73 900 90015 555 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG środowiska - Etap III Razem dział 900 2 143 000,00 910 000,00 186 595,43 20,50 0,00 0,00 74 921 92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice 1 690 000,00 1 390 000,00 1 367 754,86 98,40 1 367 754,86 80,93 UG 75 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Cedzynie 100 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 25 000,00 25,00 Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz z odwodnieniem - prace konserwatorskie i 76 921 92120 511 000,00 511 000,00 507 770,00 99,37 507 770,00 99,37 UG restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap I) Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem 77 921 92120 1 050 000,00 500 000,00 499 156,14 99,83 499 156,14 47,54 UG charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. Razem dział 921 3 351 000,00 2 426 000,00 2 399 681,00 98,92 2 399 681,00 71,61
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku Stopień zaawansowania Jednostka Wykonanie w 2025 Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łżczna wartość Plan w 2025 roku % org. roku Kwota % realizująca 78 926 92601 618 200,00 130 000,00 72 086,10 55,45 72 086,10 11,66 UG Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) 79 926 92601 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach 450 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej części trybun (Nazwa 80 926 92601 830 000,00 830 000,00 812 000,00 97,83 812 000,00 97,83 ZGGŚ w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno)
Razem dział 926 1 898 200,00 1 010 000,00 884 086,10 87,53 884 086,10 46,57 Razem wydatki majątkowe 191 071 769,35 37 146 071,87 24 830 310,24 66,85 24 643 714,81 12,90 Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z 1 710 71004 379 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG niezbędnymi opracowaniami 2 710 71095 Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno 125 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" 3 720 72095 765 719,66 647 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Projekt „Stawiamy na pracowników!” 4 750 75023 74 187,00 30 030,00 29 969,05 99,80 29 969,05 40,40 UG Działanie FESW.07.01 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego) 5 801 80104 "W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie" 2 039 755,18 580 583,04 490 178,43 84,43 490 178,43 24,03 SCO 6 801 80195 Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja KA1 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" 251 894,00 251 894,00 251 894,00 100,00 251 894,00 100,00 SCO Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno realizacja 7 801 80195 2 117 591,89 1 409 822,39 1 071 596,65 76,01 1071596,65 50,60 SCO od 01.01.2025-30.11.2026 8 852 85295 Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów 1 384 612,35 548 307,87 475 889,15 86,79 475 889,15 34,37 CUS Razem wydatki bieżące 7 137 760,08 3 549 028,50 2 319 527,28 65,36 2 319 527,28 32,50 OGÓŁEM 198 209 529,43 40 695 100,37 27 149 837,52 66,72 26 963 242,09 13,60
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 4
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2025 roku Jednostka org. realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączna wartość Plan w 2025 roku Wykonanie w 2025 roku % zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 293 500,00 219 000,00 0,00 0,00 UG 2 010 01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele 225 000,00 150 000,00 108 217,43 72,14 UG 3 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 245 000,00 80 000,00 29 452,04 36,82 UG 4 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 230 000,00 185 000,00 0,00 0,00 UG 5 010 01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 100 000,00 100 000,00 64 347,66 64,35 UG 6 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 101 000,00 100 000,00 24 055,20 24,06 UG 7 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna) 50 000,00 50 000,00 25 992,00 51,98 UG Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu w miejscowości 8 010 01043 70 000,00 15 000,00 0,00 0,00 UG Bęczków ul. Zaskale Budowa i przebudowa odcinka sieci wdociągowej w miejscowości Krajno Parcele 9 010 01043 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 UG wzdłuż drogi gminnej nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków
10 010 01043 Opracowanie projektu modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. Niwy 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 UG Budowa sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 352/3, 678/8, 432/7, 352/10, 11 010 01043 434/10, obręb Krajno Parcele, - budowa odcinka wodociągu do remizy strażackiej 140 000,00 140 000,00 137 504,18 98,22 UG w miejscowości Krajno-Parcele Budwa kanalizacji w miejscowości Cedzyna na działkach o nr ewid. 16/8 i 15/1 12 010 01044 45 000,00 45 000,00 44 636,64 99,19 UG (inicjatywa lokalna) Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul 13 010 01044 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 UG Łysogórska) 14 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 20 000,00 0,00 0,00 UG 15 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 1 000,00 0,00 0,00 UG Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu 16 010 01044 14 580 000,00 7 400 000,00 5 183 201,12 70,04 UG mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska 17 010 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 3 157 400,00 100 000,00 0,00 0,00 UG 18 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 700 000,00 666 243,00 0,00 0,00 UG 19 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 2 113 500,00 90 000,00 0,00 0,00 UG 20 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 9 835 000,00 5 000,00 0,00 0,00 UG 21 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 16 735 000,00 4 000,00 0,00 0,00 UG 22 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 17 086 000,00 1 000,00 0,00 0,00 UG 23 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 22 286 000,00 1 000,00 0,00 0,00 UG 24 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 47 000,00 2 000,00 0,00 0,00 UG Razem dział 010 93 397 420,00 9 424 243,00 5 617 406,27 59,61 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze 25 600 60014 161 000,00 160 000,00 0,00 0,00 UG powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy 26 600 60014 240 000,00 210 000,00 205 800,00 98,00 UG drodze powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 Powiat 27 600 60014 734 342,00 734 342,00 734 342,00 100,00 do km 5-246 - etap III Kielecki Opracowanie dokuentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w 28 600 60014 52 000,00 52 000,00 23 616,00 45,42 UG Leszczynach ul. Św. Jacka przy parkingu Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze powiatowej 29 600 60014 100 000,00 25 000,00 0,00 0,00 UG nr 1321T w miejscowości Radlin w kierunku Niestachowa Opracowanie dokumentacjiprojektowej budowy drogi w miejscowosci Leszczyny ul. 30 600 60016 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 UG Zakościelna Budowa i przebudowa drogi gminnej 325008T Krajno - Wymyślona-Krajno Parcele- 31 600 60016 Kościół w miejscowości Krajno Parcele, Bęczków ul. Widokowa wraz z niezbędną 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 UG infrastrukturą techniczną i budowa chodnika Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej w 32 600 60016 150 000,00 35 000,00 0,00 0,00 UG Górnie ul. Lawendowa Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej wraz z 33 600 60016 towarzyszącą infrastrukturą i budowa chodnika w miejscowości Cedzyna ul. 100 000,00 25 000,00 0,00 0,00 UG Cedrowa Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 325043T Krajno Drugie-Krajno Parcele- 34 600 60016 Górno Parcele-Wola Jachowa (nr działki 351) wraz z niezbędną infrastrukturą 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 UG techniczną w miejscowości Górno Parcele 35 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) 41 000,00 40 000,00 0,00 0,00 UG Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy 36 600 60016 167 500,00 166 500,00 90 000,00 54,05 UG wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 Wydatki inwestycyjne poniesione w 2025 roku Jednostka org. realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączna wartość Plan w 2025 roku Wykonanie w 2025 roku % zadanie lub koordynująca program
37 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie 7 827 613,08 40 000,00 0,00 0,00 UG Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków 38 600 60016 351 000,00 61 000,00 0,00 0,00 UG Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza 39 600 60016 oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 5 825 656,00 3 075 328,00 2 998 201,61 97,49 UG 2KDD, 3KDD i 5KDD Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości 40 600 60016 79 500,00 10 000,00 0,00 0,00 UG Bęczków Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie 41 600 60016 zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1 250 000,00 60 000,00 13 751,40 22,92 UG 1770) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie 42 600 60016 zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 1 900 000,00 85 000,00 17 834,00 20,98 UG 445/1) Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 43 600 60016 325013T "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz 8 600 000,00 120 800,00 78 720,00 65,17 UG fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie 44 600 60016 zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 150 000,00 44 000,00 0,00 0,00 UG 2166) 45 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 660 000,00 200 000,00 0,00 0,00 UG 46 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 900 000,00 190 000,00 0,00 0,00 UG 47 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 450 000,00 280 000,00 0,00 0,00 UG Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno - 48 600 60016 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 UG Łęki Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. 49 600 60016 296 000,00 120 000,00 0,00 0,00 UG Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz 50 600 60016 9 413 000,00 82 000,00 30 770,80 37,53 UG drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk oznaczonej jako działka o nr ewid. 973/1 51 600 60017 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 UG w miejscowości Górno 52 600 60020 Zakup wiat przystankowych 59 532,55 59 532,55 23 100,00 38,80 UG Razem dział 600 40 128 143,63 6 230 502,55 4 216 135,81 67,67 53 630 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno 1 200 000,00 950 000,00 615,00 0,06 UG Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w 54 630 63003 3 600 000,00 995 000,00 615,00 0,06 UG miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w 55 630 63003 1 400 000,00 995 000,00 615,00 0,06 UG miejscowościach Cedzyna i Leszczyny Razem dział 630 6 200 000,00 2 940 000,00 1 845,00 0,06 56 700 70005 Wykup działki o nr ewid. 721/1 w miejscowości Bęczków 9 000,00 9 000,00 7 825,44 86,95 UG 57 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Górno 5 388 800,00 388 800,00 385 575,00 99,17 UG 58 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny 5 358 800,00 358 800,00 49 615,00 13,83 0,00 Razem dział 700 10 756 600,00 756 600,00 443 015,44 58,55 Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" 59 720 72095 1 049 776,71 387 916,17 9 840,00 2,54 UG Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Razem dział 720 1 049 776,71 387 916,17 9 840,00 2,54 Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno 60 750 75023 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00 UG oraz Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych Razem dział 750 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00 61 752 75295 Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC 848 000,00 848 000,00 376 227,01 44,37 UG Razem dział 752 848 000,00 848 000,00 376 227,01 44,37 62 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie 5 560 000,00 1 370 000,00 1 301 728,60 95,02 UG 63 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie 4 630 000,00 2 000 000,00 1 967 570,86 98,38 UG Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy 64 754 75412 2 592 000,00 2 577 000,00 2 292 392,12 88,96 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach 65 754 75412 560 000,00 525 000,00 354 457,61 67,52 UG „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach 66 754 75412 471 000,00 451 000,00 411 391,51 91,22 UG „FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach 67 754 75412 1 935 000,00 1 885 000,00 1 854 688,89 98,39 UG „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 Wydatki inwestycyjne poniesione w 2025 roku Jednostka org. realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączna wartość Plan w 2025 roku Wykonanie w 2025 roku % zadanie lub koordynująca program
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy 68 754 75412 1 898 000,00 1 878 000,00 1 839 645,00 97,96 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” 69 754 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 1 520 000,00 100 000,00 80 934,00 80,93 UG 70 754 75412 Modernizacja budynku OSP w Górnie 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 UG Razem dział 754 19 316 000,00 10 936 000,00 10 252 808,59 93,75 Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy 71 801 80101 4 779 000,00 429 000,00 14 145,00 3,30 UG Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, 72 801 80101 253 100,00 25 500,00 0,00 0,00 UG łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, 73 801 80101 205 100,00 100,00 0,00 0,00 UG łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny 74 801 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno 46 000,00 1 000,00 0,00 0,00 UG 75 801 80104 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie 1 242 218,86 18 000,00 18 000,00 100,00 ZGGŚ Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, 76 801 80104 modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem część 6 671 000,00 2 050 000,00 1 040 299,72 50,75 UG przedszkolna) 77 801 80104 "W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie" Zakup zmywarki kapturowej 12 545,40 12 545,40 12 545,40 100,00 SCO 78 801 80148 Modernizacja bloku żywienia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radlinie 220 000,00 220 000,00 212 967,36 96,80 UG 79 801 80148 Zakup zmywarki do termosów 30 737,00 30 737,00 27 889,77 90,74 UG Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno 80 801 80195 111 197,30 111 197,30 96 972,74 87,21 SCO realizacja od 01.01.2025-30.11.2026 Razem dział 801 13 570 898,56 2 898 079,70 1 422 819,99 49,10 81 900 90005 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka) 14 500,00 14 500,00 14 500,00 100,00 UG 82 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026 1 588 000,00 360 000,00 186 595,43 51,83 UG Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i 83 900 90015 555 000,00 550 000,00 0,00 0,00 UG ochrony środowiska - Etap III Razem dział 900 2 157 500,00 924 500,00 201 095,43 21,75 84 921 92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice 1 690 000,00 1 390 000,00 1 367 754,86 98,40 UG 85 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Cedzynie 100 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 UG
Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz z odwodnieniem - prace 86 921 92120 511 000,00 511 000,00 507 770,00 99,37 UG konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap I)
Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z 87 921 92120 uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w 1 050 000,00 500 000,00 499 156,14 99,83 UG Krajnie - etap I. Razem dział 921 3 351 000,00 2 426 000,00 2 399 681,00 98,92 Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego 88 926 92601 618 200,00 130 000,00 72 086,10 55,45 UG kamieniołomu) 89 926 92601 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach 450 000,00 50 000,00 0,00 0,00 UG Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia 90 926 92601 centralnej części trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną 830 000,00 830 000,00 812 000,00 97,83 ZGGŚ częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno) 91 926 92601 Budowa boiskasportowego w msc. Cedzyna 100 000,00 100 000,00 39 975,00 39,98 UG 92 926 92601 Budowa boiska sportowego w msc. Bęczków 100 000,00 100 000,00 39 975,00 39,98 UG Razem dział 926 2 098 200,00 1 210 000,00 964 036,10 79,67 OGÓŁEM 192 908 538,90 38 982 841,42 25 904 910,64 66,45
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 5
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja § Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: 14 577 385,45 2 545 221,87 17,46 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym § 952 13 247 669,05 0,00 0,00 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952/§ 903 3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953 Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone 4. § 931 do obrotu zagranicznego) Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów 5. § 907 wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 6. § 957 u.f.p.) 7. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 0,00 1 215 505,47 0,00 8. Przychody ze spłat udzielonych pożyczek § 951/§ 902 0,00
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 9. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze § 905 753 041,88 753 041,88 100,00 szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i 10. dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych § 906 576 674,52 576 674,52 100,00 środków 11. Przelewy z rachunku lokat § 994 12. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-944 13. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955 Rozchody ogółem: 3 100 000,00 3 100 000,00 100,00 1. Spłaty kredytów krajowych § 992 2 780 000,00 2 780 000,00 100,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek § 993
3. Spłaty pożyczek krajowych § 992/§ 993 320 000,00 320 000,00 100,00 Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest 4. § 982 ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego) 5. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. § 965 6. Udzielone pożyczki § 991/§ 962 7. Przelewy na rachunki lokat § 994 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 995
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Dotacje w 2025 r. Wydatki w 2025r. Dział Rozdział § Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 01095 2010 363 645,25 363 645,25 100,00 363 645,25 363 645,25 100,00 750 75011 2010 226 875,00 226 805,42 99,97 226 875,00 226 805,42 99,97 751 75101 2010 3 048,00 3 048,00 100,00 3 048,00 3 048,00 100,00 751 75107 2010 121 896,00 121 896,00 100,00 121 896,00 121 896,00 100,00 801 80153 2010 137 875,88 137 725,31 99,89 137 875,88 137 725,31 99,89 851 85195 2010 1 400,00 1 400,00 100,00 1 400,00 1 400,00 100,00 852 85203 2010 1 014 194,80 1 013 161,79 99,90 1 014 194,80 1 013 161,79 99,90 852 85228 2010 11 250,00 11 025,00 98,00 11 250,00 11 025,00 98,00 852 85295 2010 5 295,15 5 295,15 100,00 5 295,15 5 295,15 100,00 855 85502 2010 11 378 775,48 11 378 775,48 100,00 11 378 775,48 11 378 775,48 100,00 855 85502 2060 20 106,00 20 105,05 100,00 20 106,00 20 105,05 100,00 855 85503 2010 987,00 883,00 89,46 987,00 883,00 89,46 855 85513 2010 194 558,00 188 477,93 96,87 194 558,00 188 477,93 96,87 Ogółem 13 479 906,56 13 472 243,38 99,94 13 479 906,56 13 472 243,38 99,94
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7
Dotacje udzielone w 2025 roku w złotych
Jednostka Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania otrzymująca dotacje Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 463 159,58 4 436 332,13 99,40 Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu Miasto Kielce - Zarząd 1 600 60004 Transportu Miejskiego 2 045 080,00 2 035 272,30 99,52 zbiorowego Związek Gmin Gór 2 600 60004 27 683,04 27 683,04 100,00 Składka członkowska Świętokrzyskich Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w Powiat Kielecki 3 600 60014 miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5- 734 342,00 734 345,00 100,00 246 - etap III Związek Gmin Gór 4 710 71004 5 454,54 5 454,54 100,00 Składka członkowska Świętokrzyskich Związek Gmin Gór 5 74 425,00 53,16 Składka członkowska Świętokrzyskich Związek Mist i Gmin 6 2 500,00 1,79 Składka członkowska Gegionu Świętokrzyskiego Regionalna Organizacja 7 6 500,00 4,64 Składka członkowska Turystyczna 750 75095 140 000,00 Lokalna Organizacja 8 5 000,00 3,57 Składka członkowska Turystyczna
9 Lokalna Grupa Działania 25 000,00 17,86 Składka członkowska Związek Gmin Wiejskich 10 9 552,25 6,82 Składka członkowska Rzeczypospolitej Polskiej 11 921 92109 Realizacja zadań statutowych Gminny Ośrodek Kultury 985 200,00 985 200,00 100,00
12 921 92116 Realizacja zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna 525 400,00 525 400,00 100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 391 925,00 1 351 551,14 97,10 Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu 1 754 75412 OSP Leszczyny 1 965,00 1 965,00 100,00 ratowniczo gaśniczego Realizacja zadań Gminnego Programu wyłonione w drodze 2 851 85154 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 40 000,00 40 000,00 100,00 konkursu Narkomanii Realizacja działań profilaktycznych w ramach 3 851 85154 GOK Górno 63 960,00 27 660,00 43,25 zajęć sportowych Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i Parafia Rzymskokatolicka wypraw malarskich z uwzględnieniem 4 921 92120 pw. Chrystusa Króla w 500 000,00 499 156,14 99,83 charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w Krajnie kościele w Krajnie - etap I. Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz Parafia Rzymskokatolicka z odwodnieniem - prace konserwatorskie i 5 921 92120 p.w. Św. Jacka w 511 000,00 507 770,00 99,37 restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach Leszczynach (etap I) Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz wyłonione w drodze 6 921 92195 45 000,00 45 000,00 100,00 zainteresowań kulturalnych konkursu Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wyłonione w drodze 7 926 92605 230 000,00 230 000,00 100,00 turystyki konkursu Ogółem 5 855 084,58 5 787 883,27 98,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane - 2025 rok
w złotych
Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział finansowych na finansowych na początek roku Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8
80101 0,00 5 000,00 2 500,00 50,00 5 000,00 2 897,44 57,95 0,00 1 Szkoła Podstawowa w Bęczkowie 801 80106 0,00 5 000,00 397,44 7,95 5 000,00 0,00 0,00 0,00
80101 0,00 15 000,00 3 975,42 26,50 15 000,00 7 310,00 48,73 0,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w 2 801 Cedzynie 80104 0,00 136 000,00 84 264,84 61,96 136 000,00 80 930,26 59,51 0,00
80101 166,05 36 000,00 23 135,11 64,26 36 166,05 24 655,40 68,17 0,00 3 Szkoła Podstawowa w Górnie 801 80106 0,00 4 000,00 1 354,24 33,86 4 000,00 0,00 0,00 0,00
80101 0,00 17 176,64 2 750,91 16,02 17 176,64 4 667,59 27,17 0,00 4 Zespół Szkolno Przedszkolny w Krajnie 801 80104 0,00 3 162,58 3 235,68 102,31 3 162,58 1 319,00 41,71 0,00
80101 0,00 2 823,36 2 823,26 100,00 4 660,78 4 660,78 100,00 0,00 5 Szkoła Podstawowa w Krajnie 801 80104 0,00 1 837,42 1 837,42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 0,00 15 000,00 260,16 1,73 15 000,00 0,41 0,00 0,00 6 Szkoła Podstawowa w Leszczynach 801 80106 0,00 5 000,00 990,00 19,80 5 000,00 1 249,75 25,00 0,00
80101 0,00 20 000,00 10 550,88 52,75 20 000,00 13 205,12 66,03 0,00 Zespół Szkolno Przedszkolny w 7 801 Radlinie 80104 0,00 49 000,00 32 337,98 66,00 49 000,00 29 683,74 60,58 0,00
80101 0,00 7 000,00 6 600,00 94,29 7 000,00 6 609,96 94,43 0,00 8 Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach 801 80106 0,00 5 000,00 51,84 1,04 5 000,00 41,88 0,84 0,00
80101 0,00 20 000,00 4 725,20 23,63 20 000,00 5 232,05 26,16 0,00 9 Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej 801 80106 0,00 5 000,00 506,85 10,14 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 166,05 352 000,00 182 297,23 51,79 352 166,05 182 463,38 51,81 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9
Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.
Dochody Wydatki w tym L.p. Wyszczególnienie % finansowane Dział Rozdział § Kwota Wykonanie % Dział Rozdział § Kwota Wykonanie przychodami w § 905 1. Dochody z tytułu opłat za 900 90002 0490 2.475.000,00 2.498.209,44 100,94 900 90002 3020 600,00 584,92 97,49 gospodarowanie odpadami 4010 435.500,00 357.267,79 82,04 komunalnymi oraz wydatki na cele 4040 26.500,00 24.889,29 93,92 związane z pokrywaniem kosztów 4100 70.000,00 63.226,00 90,32 funkcjonowania systemu 4110 75.300,00 63.270,31 84,02 gospodarowania odpadami 4120 9.280,00 6.930,64 74,68 komunalnymi 4210 7.900,00 7.190,00 91,01 4260 3.600,00 3.517,88 97,72 4280 300,00 226,00 75,33 4300 3.347.300,00 3.040.482,03 90,83 4430 500,00 0,00 0,00 4440 10.900,00 10.893,60 99,94 4700 500,00 0,00 0,00 4710 1.250,00 1.178,99 94,32 Razem: 2.475.000,00 2.498.209,44 100,94 3.989.430,00 3.579.657,45 89,73 2. Dochody z tytułu wydawania 756 75618 0480 296.522,39 296.522,39 100 851 85153 4300 8.000,00 8.000,00 100 54.878,56 zezwoleń na sprzedaż napojów 851 85154 2360 40.000,00 40.000,00 100 alkoholowych oraz wydatki na 2800 36.300,00 0,00 0 realizację zadań określonych w 4110 9.285,42 6.491,94 69,92 programie profilaktyki i 4120 450,00 448,35 99,63 rozwiązywania problemów 4170 112.720,00 103.740,00 92,03 alkoholowych oraz programie 4210 18.094,97 3.972,90 21,96 przeciwdziałania narkomanii 4220 4.168,17 4.168,17 100 4300 106.883,39 64.296,50 60,16 4390 2.000,00 0,00 0,00 4610 13.000,00 8.372,50 64,40 4700 499,00 499,00 100 Razem: 296.522,39 296.522,39 100 351.400,95 239.989,36 68,30 54.878,56
3. Dochody z tytułu dodatkowej opłaty 756 75618 0270 65.423,62 65.423,62 100 851 85154 2800 27.660,00 27.660,00 100 za wydawane zezwolenia na sprzedaż 4170 200,00 200,00 100 napojów alkoholowych w 4300 29.763,62 29.763,62 100 opakowaniach nieprzekraczających 4390 3.000,00 2.000,00 66,67 300 ml oraz wydatki z 4610 4.800,00 4.800,00 100
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu Razem: 65.423,62 65.423,62 100 65.423,62 64.423,62 98,47 4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie 900 90019 0690 10.000,00 8.443,27 84,43 900 90019 4210 1.000,00 0,00 0,00 ze środowiska i administracyjnych kar 4300 96.944,00 82.944,00 85,56 pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska Razem: 10.000,00 8.443,27 84,43 97.944,00 82.944,00 85,56 5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie 600 60004 2170 3.043.150,98 2.804.062,44 92,14 600 60004 2310 2.045.080,00 2.035.272,30 99,52 z przystanków komunikacyjnych lub 4210 900,00 51,05 5,67 dworców oraz wydatki na utrzymanie 4300 3.388.144,42 3.369.671,34 99,45 przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego Razem: 3.043.150,98 2.804.062,44 92,14 5.434.124,42 5.404.994,69 99,46 6. Dochody pochodzące ze środków 600 60016 6370 0,00 0,00 0,00 600 60016 6370 0,00 0,00 0,00 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 754 75412 6370 2.470.000,00 3.996.000,00 161,78 754 75412 6370 2.470.000,00 2.412.538,69 97,67 na realizację Rządowego Funduszu 900 90015 6370 418.000,00 0,00 0,00 900 90015 6370 418.000,00 0,00 0,00 Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych Razem: 2.888.000,00 3.996.000,00 138,37 2.888.000,00 2.412.538,69 83,54
7. Dochody pochodzące ze środków 010 01044 6100 561.243,00 561.243,00 100 561.243,00 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu Razem: 561.243,00 561.243,00 100 561.243,00 8. Dochody pochodzące ze środków 921 92120 6090 1.000.000,00 996.770,74 99,68 921 92120 6570 1.011.000,00 1.006.926,14 99,60 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Razem: 1.000.000,00 996.770,74 99,68 1.011.000,00 1.006.926,14 99,60 9. Dochody pochodzące ze środków 600 60016 6290 1.830.730,00 1.830.730,00 100 600 60016 6050 1.830.730,00 1.827.276,48 99,81 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu Razem: 1.830.730,00 1.830.730,00 100 1.830.730,00 1.827.276,48 99,81
10. Dochody pochodzące ze środków 754 75495 2100 146,04 146,06 100 754 75495 4740 122,69 122,69 100 136.920,32 Funduszu Pomocy oraz wydatki 4850 23,37 23,37 100 związane z pomocą obywatelom 758 75814 2100 174.974,00 85.554,86 48,90 801 80101 4350 177.007,14 156.355,38 88,33 Ukrainy w związku z konfliktem 4750 111.699,13 49.389,44 44,22 zbrojnym na terytorium tego państwa 4850 13.886,29 9.460,21 68,13 4860 7.921,01 5.924,35 74,79 80103 4750 1.063,77 1.063,77 100 4850 208,92 208,92 100 4860 108,06 73,11 67,66 801 80153 2100 877,43 877,28 99,98 801 80153 4350 877,43 877,28 99,98 852 85295 2100 1.500,00 1.500,00 100 852 85295 3290 1.500,00 1.500,00 100 Razem: 177.497,47 88.078,18 49,62 314.417,81 224.998,52 71,56 136.920,32
Razem 753.041,88
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 10
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2025 roku
Wykonanie w 2025 Dział Rozdział § Nazwa Plan na początek roku Zmiany w planie Plan na koniec roku % roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 225 000,00 -689 000,00 7 536 000,00 4 621 958,12 61,33 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 8 225 000,00 -689 000,00 7 536 000,00 4 621 958,12 61,33
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 3 278 399,55 65,57
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 225 000,00 -689 000,00 2 536 000,00 1 343 558,57 52,98 600 Transport i łączność 2 280 000,00 -1 890 000,00 390 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 280 000,00 -1 890 000,00 390 000,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 455 000,00 -1 455 000,00 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 825 000,00 -435 000,00 390 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 2 985 000,00 -45 000,00 2 940 000,00 2 940 000,00 100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 985 000,00 -45 000,00 2 940 000,00 2 940 000,00 100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 585 000,00 -45 000,00 540 000,00 1 845,00 0,34 700 Gospodarka mieszkaniowa 717 600,00 30 000,00 747 600,00 435 190,00 58,21 70095 Pozostała działalność 717 600,00 30 000,00 747 600,00 435 190,00 58,21 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 571 600,00 0,00 571 600,00 285 566,00 49,96
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146 000,00 30 000,00 176 000,00 149 624,00 85,01 720 Informatyka 1 035 307,37 0,00 1 035 307,37 9 840,00 0,95 72095 Pozostała działalność 1 035 307,37 0,00 1 035 307,37 9 840,00 0,95 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 282 551,71 0,00 282 551,71 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 141 275,94 0,00 141 275,94 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 149 195,72 0,00 149 195,72 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 74 367,83 0,00 74 367,83 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 258 610,78 0,00 258 610,78 7 970,40 3,08
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 129 305,39 0,00 129 305,39 1 869,60 1,45 750 Administracja publiczna 37 130,00 6 900,00 44 030,00 43 969,05 99,86
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 130,00 6 900,00 44 030,00 43 969,05 99,86
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 16 474,04 16 474,04 16 416,47 99,65
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 555,96 3 555,96 3 552,58 99,90 4307 Zakup usług pozostałych 25 630,00 -16 184,00 9 446,00 9 446,00 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 11 500,00 -10 946,00 554,00 554,00 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4707 0,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 100,00 cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 cywilnej
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 969 000,00 347 000,00 7 316 000,00 6 752 575,13 92,30 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 969 000,00 347 000,00 7 316 000,00 6 752 575,13 92,30 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 003 370,40 0,00 6 003 370,40 5 598 678,46 93,26
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 965 629,60 347 000,00 1 312 629,60 1 153 896,67 87,91 801 Oświata i wychowanie 7 360 002,09 -2 978 444,34 4 381 557,75 2 837 067,28 64,75 80104 Przedszkola 5 590 000,00 -2 981 355,94 2 608 644,06 1 513 576,63 58,02 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 6 266,00 6 266,00 6 264,60 99,98
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 342,60 342,60 342,20 99,88
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 73 157,32 73 157,32 69 039,10 94,37
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 996,14 3 996,14 3 771,72 94,38
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 33 234,43 33 234,43 28 930,75 87,05
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 867,37 1 867,37 1 580,25 84,62
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 5 371,83 5 371,83 3 658,46 68,10
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 293,53 293,53 199,78 68,06
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 29 234,57 29 234,57 25 070,40 85,76
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 545,43 1 545,43 1 369,60 88,62
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 165 483,50 165 483,50 132 655,13 80,16
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 9 042,04 9 042,04 7 296,17 80,69
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 65 932,31 65 932,31 65 843,84 99,87
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 3 604,89 3 604,89 3 547,77 98,42 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 23 671,76 23 671,76 14 086,46 59,51 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1 293,24 1 293,24 769,54 59,50 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 11 803,06 11 803,06 8 560,83 72,53
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 644,94 644,94 467,68 72,52
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4707 0,00 2 982,05 2 982,05 2 355,33 78,98 cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 0,00 162,95 162,95 128,67 78,96 cywilnej
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 2 707,11 2 707,11 162,93 6,02
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 147,89 147,89 8,88 6,00
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,00 97 960,82 97 960,82 80 237,78 81,91
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,00 5 352,88 5 352,88 4 383,64 81,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 628 563,95 -3 650 000,00 978 563,95 649 212,77 66,34
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 961 436,05 110 000,00 1 071 436,05 391 086,95 36,50
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 11 895,55 11 895,55 11 895,55 100,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 649,85 649,85 649,85 100,00 80195 Pozostała działalność 1 770 002,09 2 911,60 1 772 913,69 1 323 490,65 74,65 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 312,54 0,00 124 312,54 41 220,96 33,16
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 948,83 0,00 6 948,83 2 398,76 34,52
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 412,92 0,00 101 412,92 61 880,57 61,02
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 472,08 0,00 5 472,08 3 555,80 64,98
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24 219,90 0,00 24 219,90 6 627,52 27,36
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 398,10 0,00 1 398,10 382,72 27,37
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 38 964,05 38 964,05 38 964,05 100,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 183 999,60 0,00 183 999,60 133 601,58 72,61
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 621,40 0,00 10 621,40 7 715,94 72,65
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 342 584,16 -1 320,00 341 264,16 271 398,43 79,53
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 785,37 0,00 19 785,37 15 674,19 79,22 4301 Zakup usług pozostałych 248 982,40 -122 912,45 126 069,95 126 069,95 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 83 548,40 1 320,00 84 868,40 84 863,27 99,99 4309 Zakup usług pozostałych 8 481,60 0,00 8 481,60 4 901,15 57,79 4421 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 86 860,00 86 860,00 86 860,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4707 46 966,83 0,00 46 966,83 3 781,60 8,05 cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 2 711,16 0,00 2 711,16 218,40 8,06 cywilnej
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 5 000,00 5 000,00 323,38 6,47
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 2 000,00 2 000,00 18,69 0,93
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 423 201,48 -5 000,00 418 201,48 317 712,14 75,97
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 24 158,02 -2 000,00 22 158,02 18 348,81 82,81
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 125,93 0,00 105 125,93 91 678,03 87,21
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 071,37 0,00 6 071,37 5 294,71 87,21 852 Pomoc społeczna 443 653,88 104 653,99 548 307,87 475 889,15 86,79 85295 Pozostała działalność 443 653,88 104 653,99 548 307,87 475 889,15 86,79 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 705,26 34 388,98 132 094,24 101 785,31 77,06
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 494,74 4 045,79 15 540,53 11 974,69 77,05
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3 695,47 3 695,47 3 695,47 100,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 434,76 434,76 434,76 100,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 850,58 6 568,76 23 419,34 18 163,88 77,56
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 982,42 772,78 2 755,20 2 136,86 77,56
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 405,06 942,21 3 347,27 2 584,26 77,21
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 282,94 110,82 393,76 304,05 77,22
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 763,73 1 557,52 4 321,25 3 048,36 70,54
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 325,15 183,24 508,39 358,63 70,54 4227 Zakup środków żywności 0,00 1 497,70 1 497,70 0,00 0,00 4229 Zakup środków żywności 0,00 176,20 176,20 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 277 228,84 44 987,16 322 216,00 296 518,34 92,02 4309 Zakup usług pozostałych 32 615,16 5 292,60 37 907,76 34 884,54 92,02 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 150 000,00 240 000,00 1 390 000,00 1 367 754,86 98,40
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 150 000,00 240 000,00 1 390 000,00 1 367 754,86 98,40
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 240 000,00 1 090 000,00 1 067 754,86 97,96
Wydatki ogółem: 31 202 693,34 -4 873 890,35 26 328 802,99 19 484 243,59 74,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 ZAŁĄCZNIK NR II
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Górno na dzień 31 grudnia 2025 roku
Jak wynika z ewidencji gruntów Gmina Górno jest właścicielem bądź samoistnym posiadaczem 1 469 działek o łącznej powierzchni 156,4734 ha, z czego większość znajduje się pod drogami i obiektami komunalnymi.
Poniższa tabela przedstawia grunty będące własnością Gminy Górno – mienie gminne
Nazwa obrębu Liczba działek Powierzchnia [ha] Bęczków 182 15,2251 Cedzyna 43 9,3876 Górno 209 18,9162 Górno Parcele 117 15,0193 Krajno Drugie 43 7,3966 Krajno Parcele 44 8,4123 Krajno Pierwsze 88 12,6496 Krajno Zagórze 14 3,0805 Leszczyny 245 22,6657 Podmąchocice 24 2,9897 Radlin 294 14,0275 Skorzeszyce 85 13,0175 Wola Jachowa 46 8,6979 Razem 1434 151,4855
Nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Górno w roku 2025:
Na podstawie umów notarialnych i decyzji administracyjnych Gmina Górno nabyła od osób fizycznych 67 działek o łącznej powierzchni 1,2289 ha.
Nr Lp Miejscowość Powierzchnia Wartość zł Podstawa prawna działki 1 Wola Jachowa 1012/1 0,0047 1 960,00 zł D GKB.6831.83.2024.JS 2 Wola Jachowa 1014/1 0,0107 4 460,00 zł D GKB.6831.83.2024.JS 3 Skorzeszyce 398/6 0,0114 4 560,00 zł D IR.6831.45.2024.JS 4 Skorzeszyce 399/1 0,0120 4 800,00 zł D IR.6831.45.2024.JS 5 Radlin 362/6 0,0188 7 520,00 zł D IR.6831.58.2024.JS 6 Radlin 362/9 0,0079 3 160,00 zł D IR.6831.58.2024.JS 7 Radlin 559/1 0,0058 2 320,00 zł D IR.6831.57.2024.JS 8 Radlin 643/1 0,0045 1 793,00 zł D IR.6831.17.2025.JS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 9 Radlin 643/2 0,0239 8 991,00 zł D IR.6831.17.2025.JS 10 Radlin 643/3 0,0247 9 846,00 zł D IR.6831.17.2025.JS 11 Radlin 1050/6 0,0177 7 080,00 zł D GKB.6831.60.2025.JS 12 Radlin 1051/6 0,0213 8 520,00 zł D GKB.6831.60.2025.JS 13 Radlin 1052/4 0,0100 4 000,00 zł D GKB.6831.60.2025.JS 14 Podmąchocice 57/3 0,0107 4 280,00 zł D IR.6831.79.2024.JS 15 Leszczyny 106/3 0,0073 27 907,00 zł D GKB.6831.54.2024.JS 16 Leszczyny 328/8 0,0203 774,00 zł D IR.6831.40.2023.JS 17 Leszczyny 616/7 0,0295 1 720,00 zł D IR.6831.40.2023.JS 18 Leszczyny 214/12 0,0288 4 200,44 zł AN Rep. A 3665/2024 19 Leszczyny 215/3 0,0227 1 020,00 zł IR.6831.99.2022.AŻ 20 Leszczyny 216/7 0,0222 10 830,00 zł IR.6831.13.2023.GS 21 Leszczyny 217/8 0,0265 9 060,00 zł IR.6831.13.2023.GS 22 Leszczyny 218/3 0,0106 9 060,00 zł IR.6831.13.2023.GS 23 Leszczyny 219/6 0,0192 4 590,00 zł D IR.6831.24.2023.GS 24 Leszczyny 220/10 0,0202 3 070,00 zł D GKB.6831.73.2024.JS 25 Leszczyny 221/17 0,0160 8 120,00 zł D GKB.6831.22.2025.JS 26 Leszczyny 221/19 0,0129 11 760,00 zł 27 Leszczyny 221/21 0,0060 11 520,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 28 Leszczyny 222/6 0,0349 9 080,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 29 Leszczyny 223/10 0,0021 8 880,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 30 Leszczyny 223/12 0,0022 10 600,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 31 Leszczyny 224/4 0,0320 4 240,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 32 Leszczyny 225/8 0,0326 7 680,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 33 Leszczyny 226/4 0,0309 8 080,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 34 Leszczyny 227/11 0,0016 6 400,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 35 Leszczyny 227/13 0,0020 5 160,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 36 Leszczyny 228/7 0,0302 2 400,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 37 Leszczyny 229/12 0,0006 13 960,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 38 Leszczyny 229/14 0,0009 840,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 39 Leszczyny 230/14 0,0153 880,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 40 Leszczyny 231/18 0,0276 12 800,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 41 Leszczyny 231/28 0,0012 13 040,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 42 Leszczyny 231/30 0,0004 12 360,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 43 Leszczyny 231/32 0,0016 640,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 44 Leszczyny 232/9 0,0164 800,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 45 Leszczyny 232/12 0,0165 12 080,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 46 Leszczyny 233/5 0,0203 240,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 47 Leszczyny 234/3 0,0132 360,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 48 Leszczyny 235/2 0,0238 6 120,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 49 Leszczyny 236/8 0,0144 11 040,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 50 Leszczyny 236/10 0,0016 480,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 51 Leszczyny 239/13 0,0248 160,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 52 Leszczyny 239/15 0,0015 640,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 53 Leszczyny 239/17 0,0293 6 560,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 54 Leszczyny 810/145 0,0705 6 600,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 55 Leszczyny 810/147 0,0700 8 120,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 56 Leszczyny 810/149 0,0144 5 280,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 57 Leszczyny 817/16 0,0014 9 520,00 zł B-IV.6740.2.33.2024.JK 58 Krajno- D GKB.6831.63.2024.JS Zagórze 498/5 0,0095 3 800,00 zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 59 Górno-Parcele 211/1 0,0863 34 520,00 zł D GKB.6831.70.2024.JS 60 Górno-Parcele 19/24 0,0221 8 840,00 zł D GKB.6831.25.2025.JS 61 Górno 36/2 0,0738 29 520,00 zł D GKB.6831.76.2024.JS 62 Górno 434/1 0,0119 12 599,06 zł AN Rep A 2898/2025 63 Bęczków 721/1 0,0157 7 825,44 zł AN Rep. A 1157/2025 64 Bęczków 665/10 0,0204 8 160,00 zł D GKB.6831.20.2025.JS 65 Bęczków 703/4 0,0034 1 440,00 zł D GKB.6831.84.2024.JS 66 Bęczków 972/15 0,0190 7 910,00 zł D GKB.6831.82.2024.JS 67 Bęczków 702/4 0,0063 2 660,00 zł D GKB.6831.71.2024.JS
Aktualnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje 1,9957 ha z czego: - w użytkowaniu wieczystym – działka nr 2023/1 o powierzchni 0,3357 ha położona w miejscowości Radlin. - w użytkowaniu wieczystym - działki nr 226/9 i 226/10 o łącznej powierzchni 0,9300 ha położone w miejscowości Górno-Parcele. - w użytkowaniu wieczystym G.D.D.K i A - 0,7300 ha (działka nr 226/8) w miejscowości Górno- Parcele.
Gmina Górno wydzierżawia ogółem 1,5177 ha Obowiązywały 25 umowy dzierżaw: 1. Joanna Iwańska Domaszowice 200, 25-900 Domaszowice– działka nr 94/29 o powierzchni 0,3430 ha w miejscowości Cedzyna 2. ORANGE POLSKA S.A. Warszawa, al. Jerozolimskie 160 – cz. działki nr 313/1 o powierzchni 0,0200 ha w miejscowości Cedzyna 3. ORANGE POLSKA S.A. Warszawa, al. Jerozolimskie 160 – cz. działki nr 1168/1 o powierzchni 0,0200 ha w miejscowości Cedzyna 4. Klub Morski Bryza Kielce, ul. Działkowa 20 – działka nr 800/5 i cz.dz. 800/10 o łącznej powierzchni 0,1400 ha w miejscowości Leszczyny 5. Klub Morski „HORN” ul. Jasieńskiego 20, 25-346 Kielce – cz. działki nr 94/31 o powierzchni 0,0837 ha w miejscowości Cedzyna 6. Stowarzyszeniem Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Zagórska 182a, 25 –362 Kielce – działki nr 188/19, 188/21, 800/7, część działki nr 800/5 o powierzchni 0,0038 ha, część działki nr 800/10 o powierzchni 0,032 ha w miejscowości Leszczyny, część działki nr 188/31 o powierzchni 0,1900 ha - ogółem 0,459 ha 7. Joanna Iwańska Domaszowice 200, 25-900 Domaszowice – działka 93/11 o powierzchni 0,0807 ha położona w miejscowości Cedzyna 8. Iwona Mierzwińska „IWONA” ul. Kopcówki 7, 26-001 Masłów – działka nr 802/65 o powierzchni 0,0200 ha położona w miejscowości Leszczyny 9. Usługi – Handel Dariusz Borkowski Matyniów 18, 26-212 Smyków – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0060 ha 10. Passione Italiana Sylwester Sobieraj Radlin 4A, 26-008 Górno – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0100 ha 11. Usługi Transportowe Maciej Szumala Leszczyny 76D, 26-008 Górno – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0100 ha 12. VITAL BOX Krzysztof Koźbiał Kielce ul. Bąkowa 10B, lok. 28, 25 – 213 Kielce – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha 13. Firma Handlowo Usługowa Paweł Jabłoński Piekoszów, ul. Częstochowska 65, 26-065 Piekoszów – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0150 ha w miejscowości Leszczyny
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3 14. Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – Piotr Kapuściński część działki nr 188/31 o powierzchni 0,2000 ha położonej w miejscowości Leszczyny 15. EFFECTIVE s.c, ul. Kochanowskiego 8/3, 25-364 Kielce część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0025 ha w miejscowości Leszczyny 16. Lody Bosko SC Grażyna i Marek Mazur ul. Kozia 2, 25-514 Kielce część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny 17. Szymon Lamczyk, ul. Jagiełły 10/30, 25-634 Kielce – część działki 802/65 o powierzchni 0,0050 ha w miejscowości Leszczyny 18. Karol Hejduk „BARTEK”, ul. Jana Kiepury 40, 25-445 Kielce – część działki 802/65 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny 19. Damian Pająk, Leszczyny 91, 26-008 Górno – część działki 428/1 o powierzchni 0,0025 ha w miejscowości Cedzyna 20. Paweł Toporek, Radlin 119, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 0,0200 ha w miejscowości Leszczyny 21. Krzysztof Mazur, Leszczyny 83D, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny 22. InPost Paczkomaty, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków – część działki 65/1 o powierzchni 0,0008 ha w miejscowości Górno 23. Firma Usługowo – Budowlana "SOWA" Marcin Sowa Jęgrzna 73, 26 – 140 Łączna– część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny 24. Marcin Gała Radlin 110 D, 26-008 Górno – część działki nr 188/31 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny 25. Edyta Skrzyniarz Usługi Pogrzebowe „Kalia”, Wola Jachowa 40A, 26-008 Górno – część działki nr 571/2 o powierzchni 0,0195 ha w miejscowości Wola Jachowa
Obowiązuje 16 umów użyczenia: 1. Umowa zawarta 28.12.2020r. – Gmina użycza na rzecz SCO w Górnie pomieszczenia o powierzchni 107 m². 2. Umowa zawarta 10.03.2009r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi o łącznej powierzchni 172 m2 budynku Środowiskowego Domu Samopomocy z Woli Jachowej 3. Umowa zawarta 01.09.2011r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz salą spotkań mieszkańców o powierzchni 470,3 m² 4. Umowa zawarta 12.03.2025r. – Gmina użycza na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie lokale o powierzchni 85,72 m² w budynku na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1168/2 w Górnie o powierzchni 3,0600 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni 326,69 m². 5. Umowa zawarta 07.09.2012r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi o łącznej powierzchni 302,11 m 2 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Woli Jachowej. 6. Umowa zawarta 02.01.2013r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.01.2024r. – Gmina użycza na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Krajnie nieruchomość oznaczoną jako działka nr 433/2 o powierzchni 0,1990 ha wraz z budynkiem o powierzchni 287,75 m². 7. Umowa zawarta 10 stycznia 2012r. – Gmina użycza na rzecz ZOZ w Górnie garaż o powierzchni 20,10 m². 8. Umowa zawarta 15.06.2015r. wraz z aneksem z dnia 15.06.2016r. – Gmina użycza na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie lokale o powierzchni 399,87m² w budynku na nieruchomości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4 oznaczonej jako działka nr 1294/2 w Górnie o powierzchni 0,0684 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni 705,9m². 9. Umowa zawarta w dniu 20.12.2016r. – Gmina użycza na rzecz ZOZ w Górnie budynek o powierzchni 646,84 m2 na działce nr 1304/17 w Górnie o powierzchni 0,2537 ha oraz budynek o powierzchni 290,43 m2 na działce nr 2025/1 w Radlinie o powierzchni 0,2066 ha. 10. Umowa zawarta w dniu 03.02.2025r. - Gmina użycza Państwu Małgorzacie i Mateuszowi Skrzypczyk część działki ewidencyjnej nr 1438/9 w Górnie w celu wykonania zjazdu. 11. Umowa zawarta w dniu 18.09.2021r. - Gmina użycza GOK Górno nieruchomość położoną na działce nr 1041/7 w Skorzeszycach o powierzchni 0,4019 ha zabudowaną budynkiem o powierzchni użytkowej 401,96 m2. 12.Umowa zawarta w dniu 30.09.2021r. - Gmina użycza GOPS Górno nieruchomość położoną na działce nr 2024 o powierzchni 0,0700 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 43,53 m2. 13. Umowa zawarta w dniu 31.12.2025r. - Gmina użycza GOK Górno nieruchomość położoną na działce nr 7/7 w Podmąchocicach o powierzchni 0,2082 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 139,60 m2. 14. Umowa zawarta 15.06.2015r. wraz z aneksem z dnia 28.03.2025r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie lokale o powierzchni 306,03 m² w budynku na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1294/2 w Górnie o powierzchni 0,0684 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni 705,9m². 15. Umowa zawarta 28.03.2025r.– Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie nieruchomość położoną na działce nr 1215/5 w Bęczkowie o powierzchni 0,2396 ha zabudowaną budynkiem o powierzchni użytkowej 711,97 m2. 16. Umowa zawarta 07.11.2025r.– Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie nieruchomość położoną na działce nr 433/2 i 434/10 w Krajnie-Parcelach o powierzchni 0,3144 ha zabudowaną budynkiem o powierzchni użytkowej 459,04 m2. 17. Umowa zawarta 12.03.2025r. – Gmina użycza na rzecz Gminnego Klubu Sportowego „GKS Góral Górno” w Górnie lokale o powierzchni 197,18 m² w budynku na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1168/2 w Górnie o powierzchni 3,0600 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni 326,69 m². 18. Umowa zawarta w dniu 30.04.2021r. – Gmina użycza miejsca na masztach antenowych znajdujących się na szkołach w Górnie i Skorzeszycach. 19. Umowa zawarta w dniu 13.06.2023r. - Gmina użycza Panu Tomaszowi Piotrowskiemu działkę ewidencyjną nr 1306/7 w Górnie w celu dostępu do drogi publicznej.
Obowiązują 3 umowy najmu: a/ aneks nr 1/2019 z dnia 01.10.2019r. do umowy najmu z dnia 06.09.1996r. – Telekomunikacja Polska (ORANGE)– 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni ogólnej 43,80 m². b/ umowa z dnia 01.01.1993r. – Urząd Pocztowy w Górnie – pomieszczenia o powierzchni 75 m² Gminie Górno nie przysługują inne niż własność prawa majątkowe c/ umowa najmu z dnia 20.11.2024r. – Photo AiD Spółka Akcyjna – powierzchnia 2 m² pod fotokabinę
Gmina Górno przekazała w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym następujące nieruchomości: 1. Szkoła Podstawowa w Leszczynach – Decyzja IR.6844.1.2020.AŻ z dnia 23.03.2020r. – działka nr 650/2 o pow. 1,1190 ha
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 5 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cedzynie – Decyzja IR.6844.2.2020.AŻ z dnia 27.03.2020r. – działki nr 157/3 i 157/4 o łącznej powierzchni 0,6208 ha – Decyzja IR.6844.3.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 228/1 o powierzchni 0,8869 ha w miejscowości Cedzyna – udział 48320/93805 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radlinie – Decyzja IR.6844.2.2018.BW z dnia 16.08.2018r. – działki nr 2028/1, 2028/3, 2028/4 i 2028/5 o łącznej powierzchni 0,7127 ha – Decyzja IR.6844.4.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 1767/2 o powierzchni 0,6000 ha w miejscowości Radlin – udział 46421/94519 4. Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach – Decyzja IR.6844.2.2019.AŻ z dnia 17.09.2021r. – działka nr 1041/6 o pow. 0,6052 ha 5. Szkoła Podstawowa w Bęczkowie – Decyzja GKB.6844.3.2020.BW z dnia 30.10.2020r. – działka nr 1215/7 o pow. 1,6882 ha 6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krajnie – Decyzja GKB.6844.2.2025.JS z dnia 31.12.2025r. – działki nr 477/1, 478, 479, 29/2, 30/2 i 49 o łącznej powierzchni 1,6050 ha 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej – Decyzja GKB.6844.1.2019.BW z dnia 12.03.2019r. – działka nr 1163/1 o powierzchni 0,2602 ha 8. Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej – Decyzja IR.6844.3.2021.JS z dnia 01.09.2021r. – działki nr 1091/2, 1092/1 i 1093/1 o powierzchni 2,2550 ha 9. Szkoła Podstawowa w Górnie – Decyzja IR.6844.1.2021.AŻ z dnia 30.07.2021r. – działka nr 1190/2 o powierzchni 0,9626 ha 10. Zespół Żłobków w Gminie Górno – Decyzja IR.6844.4.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 1767/2 o powierzchni 0,6000 ha w miejscowości Radlin – udział 48098/94519 11. Zespół Żłobków w Gminie Górno – Decyzja IR.6844.3.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 228/1 o powierzchni 0,8869 ha w miejscowości Cedzyna – udział 45485/93805 12. Zakład Usług Komunalnych w Górnie – Decyzja IR.6844.5.2024.ŁP z dnia 02.09.2024r. – działka nr 64 o powierzchni 0,2983 ha w miejscowości Górno – udział 6990/35042 13. Centrum Usług Społecznych w Górnie – Decyzja IR.6844.5.2024.ŁP z dnia 02.09.2024r. – działka nr 64 o powierzchni 0,2983 ha w miejscowości Górno – udział 16862/35042 14. Zakład Usług Komunalnych w Górnie – Decyzja IR.6844.1.2025.AKm z dnia 02.01.2025r. – działka nr 311/1 o powierzchni 0,5008 ha oraz działka nr 312 o powierzchni 0,5126 ha w miejscowości Cedzyna
Z posiadanego majątku Gmina osiągnęła w 2025 roku następujące dochody: 1) z tytułu czynszu za wynajem: - budynku na pomieszczenia dla Poczty (55m2) 7.200,00 zł; - pomieszczeń na potrzeby telekomunikacji Orange Polska S.A. (43,80 m2) 13.140,00 zł - Photoaid Spółka Akcyjna, umowa z dnia 20.11.2024r. (2 m²) 1.852,20 zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 6 2) z tytułu dzierżawy: - PZHGP - Kielce część działki nr 313/1 o powierzchni 0,1100 ha w miejscowości Cedzyna 650,00 zł - ON Tower Poland - część działki nr 313/1 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Cedzyna 19.438,28 zł - Joanna Iwańska – działki 93/11 o powierzchni 0,0807 ha i działka 94/29 o powierzchni 0,3420 ha położonych w miejscowości Cedzyna 2.980,00 zł - Orange Polska S.A., Warszawa działek nr 1168/1w Górnie i nr 313/1 w Cedzynie 93.899,54 zł; - Klub Morski Bryza – działka nr 800/5 i cz.dz. 800/10 o łącznej powierzchni 0,0660 ha w miejscowości Leszczyny 1.050,00 zł - Klub Morski „HORN” – cz. działki nr 94/31 o powierzchni 0,0837 ha w miejscowości Cedzyna 227,22 zł - ŚWOPR – działki nr 188/19, 188/21, 800/7, część działki nr 800/5 o powierzchni 0,0038 ha oraz część działki nr 800/10 o powierzchni 0,0342 ha w miejscowości Leszczyny - ogółem 0,2724 ha 8.370,99 zł - Iwona Mierzwińska „IWONA” ul. Kopcówki 7, 26-001 Masłów – działka nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny 14.900,00 zł - Usługi – Handel Dariusz Borkowski , część działki nr 802/55 -5.742,75 zł _ Passione Italiana Sylwester Sobieraj, część działki nr 802/55 o powierzchni 100m 2. 8.454,00 zł
- Usługi Transportowe Maciej Szumala, część działki nr 802/55 o powierzchni 200m2 8.701,34 zł - Bettino Anna Kubiec – część działki nr 802/55 o powierzchni 50m2 800,00 zł - Dipol Partner Paweł Rudnicki – część działki nr 802/55 o powierzchni 100m2 400,00 zł - Firma Handlowo Usługowa Paweł Jabłoński – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0050 ha w miejscowości Leszczyny 4.815,00 zł - Okinawa Paweł Jabłoński, umowa z 24.04.2025 r. 7.654,00 zł - Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – Piotr Kapuściński część działki nr 188/15 o powierzchni 0,0700 ha położonej w miejscowości Leszczyny 3.650,00 zł - Bosko SC Grażyna i Marek Mazur ul. Kozia 2, 25-514 Kielce część działki nr 802/55 o powierzchni 100 m2 w miejscowości Leszczyny. 10.391,10 zł - Effective S.C. – część działki nr 802/55 o powierzchni 25m2 3.361,50 zł - Szymon Lamczyk, ul. Jagiełły 10/30, 25-634 Kielce – część działki 802/65 o powierzchni 50 m2 w miejscowości Leszczyny. 4.616,25 zł - Karol Hejduk „BARTEK”, ul. Jana Kiepury 40, 25-445 Kielce – część działki 802/65 o powierzchni 50 m2 w miejscowości Leszczyny. 600,00 zł - Mega Toys Karol Hejduk , umowa z 31.05.2023 r. 7.616,25 zł - Damian Pająk, Leszczyny 91, 26-008 Górno – część działki 428/1 o powierzchni 25m2 w miejscowości Cedzyna. 1.677,00 zł - Paweł Toporek, Radlin 119, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 200 m2 w miejscowości Leszczyny. 13.882,06 zł - Krzysztof Mazur, Leszczyny 83D, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 100 m2 w miejscowości Leszczyny 6.954,00 - Ptasi Bufet Sp. z o.o., ul. Stefana Jaracza 26a/106, 14-100 Ostróda – część działki 802/68 o powierzchni 1 m2 w miejscowości Leszczyny. 20,00 zł - InPost Paczkomaty, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków – część działki 65/1 o powierzchni 18 m2 w miejscowości Górno. 5.160,00 zł - Firma Usługowo Handlowa Marta Falarowska – część działki nr 188/31 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny 1.517,82 zł - Edyta Skrzyniarz Usługi Pogrzebowe „Kalia”, Wola Jachowa 40A, 26-008 Górno – część działki nr 571/2 o powierzchni 0,0195 ha w miejscowości Wola Jachowa 150,00 zł - Firma Handlowo Usługowa Marcin Łukawski – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny 600,00 zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 7 - Marcin Gała – część działki nr 188/31 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny 7.200,00 zł - Firma Usługowo-Budowlana „Sowa” Marcin Sowa, umowa z 31.03.2025 r. 7.900,00 zł - Vital Box Krzysztof Koźbiał, umowa z 24.04.2025 r. 7.900,00 zł - Topdrive Mateusz Toporek korzystanie z części nieruchomości gruntowej pod informację o działalności przedsiębiorstwa umowa z 31.01.2025 r.- 400,00 zł - Kaleta Aleksandra, umowa z 31.03.2025 r. 293,58 zł - z tytułu nieobowiązujących w 2025 roku umów 220,24 zł - z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe i Środowiskowy Dom Samopomocy 26.159,52 zł 3) z tytułu wieczystego użytkowania: - Henryk i Danuta Kołodziej użytkowanie działki nr 226/7 o pow. 09300 ha w m. Górno - 1.395,00 zł; - Rzepka Robert i Renata działka nr 2023/1 o powierzchni 0,3357 ha w m. Radlin 2.100,00 zł 4) z tytułu przekazania majątku w trwały zarząd: - Środowiskowy Domu Samopomocy w Woli Jachowej - 118,42 zł - Centrum Usług Społecznych w Górnie 1.596,11 zł - Zakład Usług Komunalnych w Górnie 20.998,66 zł 5) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 2.332,72 zł 6) z tytułu fakturowania na najemców energii elektrycznej 108. 611,32 zł 7) z tytułu fakturowania na najemców środków czystości 13.697,15 zł 8) z tytułu sprzedaży składników majątkowych 2.280,00 zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 8 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 5 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 6 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 8 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 3 DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE
Dane podpisywanego dokumentu Typ dokumentu Zarządzenie Numer dokumentu 33/2026 Data dokumentu 2026-03-31 Organ wydający Wójt Gminy GÓrno Przedmiot regulacji w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok Identyfikator dokumentu D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych Podpis: Sygnatura Signature-310240844 Numer seryjny 14423E50336EDE397BACCDECE95B6B4D1E3DEFA8 Osoba podpisująca Przemysław Radosław Łysak Kraj PL Data złożenia podpisu 2026-03-31 14:49:22 Zakres podpisu Podpis całego dokumentu Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D357F277-73AB-4C40-ABB2-36D7485EF2E9. Podpisany Strona 4