To jest uchwalony przez Radę Gminy Górno budżet na 2025 rok, przyjęty uchwałą XXI/117/2025 z 31 stycznia 2025 roku. Strona zbiera najważniejsze liczby oraz dwie główne tabele z PDF: dochody i planowane wydatki.
Tekst wyciągnięty z PDF
UCHWAŁA NR XXI/117/2025
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 31 stycznia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236,
art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 136.516.927,19 zł, z tego:
1) dochody bieżące
100.044.483,84 zł
2) dochody majątkowe 36.472.443,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 147.834.780,09 zł, z tego:
1) wydatki bieżące
92.322.453,62 zł
2) wydatki majątkowe 55.512.326,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku
budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.317.852,90 zł, którego źródłem sfinansowania będą
przychody z tytułu:
1) kredytów długoterminowych w wysokości – 10.147.669,05 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 698.163,32 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 472.020,53zł,
§ 4. Ustala się:
1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 14.417.852,90 zł
2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.100.000,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 350.000,00 zł,
2) celowe w łącznej wysokości
- 199.700,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
nr 2
- 199.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem
§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:
1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody
i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:
1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane
z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane
stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399),
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie
przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 182 (art. 93 dla województwa) ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r.
poz. 2151 ze zm.),
3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu
realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
realizowane stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 1 i art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na
finansowanie
systemu
ochrony
środowiska
realizowane
stosownie
do
art. 402 ust. 4-6
i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na
utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz.U. 2023 r. poz. 2778),
6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego
Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań
inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)
oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego
Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,
7) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację
zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i
28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.
z 2022 r. poz. 22 ze zm.),
8) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz
uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami,
9) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań
inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do
art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu
Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 ze zm.),
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 2
10) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie
z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. Ustala się:
1) Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r.
oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:
zobowiązań
z tytułu
kredytów
i pożyczek
1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.147.669,05zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.100.000,00zł
§ 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 r. do kwoty 1.023.781,14 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający rok budżetowy do kwoty 1.023.781,14zł.
§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków
między działami klasyfikacji budżetowej,
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub
zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Górno
mgr Grzegorz Skiba
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 4
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Dochody budżetu Gminy na 2025 rok
w złotych
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan ogółem
bieżące
600
60004
700
70005
720
72095
750
75011
75023
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Lokalny transport zbiorowy
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
2170
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
3 043 150,98
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
Informatyka
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2007
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2009
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Urzędy wojewódzkie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
310 000,00
0,00
3 043 150,98
0,00
3 043 150,98
0,00
310 000,00
0,00
250 000,00
60 000,00
277 029,13
277 029,13
277 029,13
277 029,13
182 255,30
94 773,83
202 582,00
1 500,00
201 082,00
0,00
201 082,00
1 500,00
1 500,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
751
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2009
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
1 500,00
3 048,00
Strona 1 z 7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 2
75101
756
75601
75615
75616
75618
75621
758
75802
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
0350
opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
0320 Wpływy z podatku rolnego
0330 Wpływy z podatku leśnego
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
0320 Wpływy z podatku rolnego
0330 Wpływy z podatku leśnego
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
0,00
3 048,00
0,00
3 048,00
50 349 498,45
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
1 729 644,00
0,00
1 575 179,00
2 465,00
52 000,00
80 000,00
20 000,00
4 362 000,00
0,00
2 221 000,00
430 000,00
9 000,00
850 000,00
52 000,00
800 000,00
250 000,00
0,00
30 000,00
220 000,00
43 987 854,45
0,00
43 645 336,08
342 518,37
26 313 612,23
0,00
26 313 612,23
0,00
827 941,32
25 485 670,91
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 3
Strona 2 z 7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 4
801
80148
80195
852
85203
85205
85213
85214
85216
85219
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
0670
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
2 589 674,76
0830 Wpływy z usług
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2007
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
2701 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Ośrodki wsparcia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
574 500,00
1 497 674,76
Zasiłki stałe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
750 872,00
Ośrodki pomocy społecznej
1 487 455,76
1 092 000,00
0,00
517 500,00
1 487 455,76
3 438,00
6 781,00
1 435 371,76
52 084,00
3 537 762,16
443 653,88
936 487,72
0,00
15 609,72
920 878,00
6 000,00
0,00
6 000,00
48 646,00
0,00
48 646,00
73 387,00
0,00
73 387,00
0,00
750 872,00
113 001,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 5
Strona 3 z 7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 6
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85228
85230
85295
855
85502
85503
85513
85516
900
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Pomoc w zakresie dożywiania
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
0,00
113 001,00
9 349,00
0,00
9 349,00
228 519,00
0,00
228 519,00
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2007
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
2009
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
2170
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
1 371 500,44
Rodzina
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Karta Dużej Rodziny
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat
0830 Wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11 003 634,00
443 653,88
396 953,47
46 700,41
4 412,00
923 434,56
0,00
8 851 592,00
0,00
8 851 592,00
98,00
0,00
98,00
155 944,00
0,00
155 944,00
1 996 000,00
0,00
1 716 000,00
280 000,00
2 414 492,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 7
Strona 4 z 7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 8
90002
90019
90026
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Gospodarka odpadami komunalnymi
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
0490
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
0640
upomnień
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
0,00
2 400 000,00
0,00
2 400 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
4 492,13
0,00
2 000,00
2 492,13
100 044 483,84
2 209 638,77
majątkowe
010
01044
600
60016
630
63003
700
Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Infrastruktura sanitacyjna wsi
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Drogi publiczne gminne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków
6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
6370
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
5 000 000,00
Turystyka
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
2 400 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
6 885 730,00
1 455 000,00
6 885 730,00
1 455 000,00
1 455 000,00
1 830 730,00
3 600 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
571 600,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 9
Strona 5 z 7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 10
70095
720
72095
754
75412
801
80101
80104
900
90015
921
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Informatyka
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6259
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Ochotnicze straże pożarne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
6370
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i
6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Przedszkola
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
6370
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
571 600,00
571 600,00
571 600,00
571 600,00
315 379,00
315 379,00
315 379,00
315 379,00
258 610,78
56 768,22
8 913 370,40
6 003 370,40
8 913 370,40
6 003 370,40
6 003 370,40
2 910 000,00
10 668 363,95
4 628 563,95
6 039 800,00
0,00
6 039 800,00
4 628 563,95
4 628 563,95
4 628 563,95
418 000,00
0,00
418 000,00
0,00
418 000,00
1 300 000,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 11
Strona 6 z 7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 12
92109
92120
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
6257
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
6090 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
36 472 443,35
20 673 913,35
136 516 927,19
22 883 552,12
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 13
Strona 7 z 7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 14
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Wydatki budżetu Gminy w 2025 r.
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
010
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz
osób
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
zakup i
udziałem
objęcie akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
11 309 993,00
1 760 750,00
70 750,00
0,00
70 750,00
1 690 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 549 243,00
9 549 243,00
0,00
0,00
Izby rolnicze
8 650,00
8 650,00
8 650,00
0,00
8 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w
wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz
wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego
8 650,00
8 650,00
8 650,00
0,00
8 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Infrastruktura wodociągowa wsi
888 000,00
369 000,00
9 000,00
0,00
9 000,00
360 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519 000,00
519 000,00
0,00
0,00
0,00
2650
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego
zakładu budżetowego
360 000,00
360 000,00
0,00
0,00
0,00
360 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
519 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519 000,00
519 000,00
0,00
0,00
0,00
Infrastruktura sanitacyjna wsi
10 406 143,00
1 375 900,00
45 900,00
0,00
45 900,00
1 330 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 030 243,00
9 030 243,00
8 225 000,00
0,00
0,00
2650
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego
zakładu budżetowego
1 330 000,00
1 330 000,00
0,00
0,00
0,00
1 330 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
900,00
900,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
42 000,00
42 000,00
42 000,00
0,00
42 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
244 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244 000,00
244 000,00
0,00
0,00
0,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
01030
2850
01043
01044
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6100
Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne
realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
01095
3 225 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 225 000,00
3 225 000,00
3 225 000,00
0,00
0,00
561 243,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561 243,00
561 243,00
0,00
0,00
0,00
Pozostała działalność
7 200,00
7 200,00
7 200,00
0,00
7 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
6 100,00
6 100,00
6 100,00
0,00
6 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 1 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 2
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz
osób
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
zakup i
udziałem
objęcie akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
3 150,00
3 150,00
3 150,00
0,00
3 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostała działalność
3 150,00
3 150,00
3 150,00
0,00
3 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług pozostałych
3 150,00
3 150,00
3 150,00
0,00
3 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transport i łączność
20 642 180,82
6 506 210,82
4 461 130,82
0,00
4 461 130,82
2 045 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 135 970,00
14 135 970,00
2 280 000,00
0,00
0,00
Lokalny transport zbiorowy
5 433 124,42
5 433 124,42
3 388 044,42
0,00
3 388 044,42
2 045 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
2 045 080,00
2 045 080,00
0,00
0,00
0,00
2 045 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
3 388 044,42
3 388 044,42
3 388 044,42
0,00
3 388 044,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Drogi publiczne powiatowe
1 186 342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 186 342,00
1 186 342,00
0,00
0,00
0,00
400
40095
4300
600
60004
60014
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
452 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452 000,00
452 000,00
0,00
0,00
0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
734 342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
734 342,00
734 342,00
0,00
0,00
0,00
60016
630
Nazwa
w tym:
14 022 714,40
1 073 086,40
1 073 086,40
0,00
1 073 086,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 949 628,00
12 949 628,00
2 280 000,00
0,00
0,00
4210
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usług remontowych
450 000,00
450 000,00
450 000,00
0,00
450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
420 086,40
420 086,40
420 086,40
0,00
420 086,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
7 069 628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 069 628,00
7 069 628,00
0,00
0,00
0,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 455 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 455 000,00
1 455 000,00
1 455 000,00
0,00
0,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
825 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825 000,00
825 000,00
825 000,00
0,00
0,00
6370
Wydatki jednostek poniesione ze środków z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
3 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 600 000,00
3 600 000,00
0,00
0,00
0,00
Turystyka
2 985 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 985 000,00
2 985 000,00
2 985 000,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 3
Strona 2 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 4
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
63003
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wydatki związane
dotacje
na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
statutowych
których
mowa w
naliczane
zadań
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
zakup i
udziałem
objęcie akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
2 985 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 985 000,00
2 985 000,00
2 985 000,00
0,00
0,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
0,00
0,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
585 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
585 000,00
585 000,00
585 000,00
0,00
0,00
Gospodarka mieszkaniowa
721 700,00
4 100,00
4 100,00
0,00
4 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717 600,00
717 600,00
717 600,00
0,00
0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 100,00
4 100,00
4 100,00
0,00
4 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
70005
70095
Pozostała działalność
717 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717 600,00
717 600,00
717 600,00
0,00
0,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
571 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571 600,00
571 600,00
571 600,00
0,00
0,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
146 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146 000,00
146 000,00
146 000,00
0,00
0,00
Działalność usługowa
870 183,05
870 183,05
870 183,05
0,00
870 183,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
817 183,05
817 183,05
817 183,05
0,00
817 183,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług pozostałych
817 183,05
817 183,05
817 183,05
0,00
817 183,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług pozostałych
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cmentarze
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostała działalność
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług pozostałych
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Informatyka
1 035 307,37
647 391,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647 391,20
0,00
0,00
387 916,17
387 916,17
387 916,17
0,00
0,00
Pozostała działalność
1 035 307,37
647 391,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647 391,20
0,00
0,00
387 916,17
387 916,17
387 916,17
0,00
0,00
710
71004
4300
71012
4300
71035
4210
71095
4300
720
72095
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
282 551,71
282 551,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282 551,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
141 275,94
141 275,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141 275,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4307
Zakup usług pozostałych
149 195,72
149 195,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149 195,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4309
Zakup usług pozostałych
74 367,83
74 367,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74 367,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
258 610,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 610,78
258 610,78
258 610,78
0,00
0,00
6069
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
129 305,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129 305,39
129 305,39
129 305,39
0,00
0,00
Administracja publiczna
8 972 577,28
8 971 577,28
8 452 103,28
7 639 343,28
812 760,00
140 000,00
342 344,00
37 130,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
Urzędy wojewódzkie
201 082,00
201 082,00
201 082,00
201 082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
168 910,00
168 910,00
168 910,00
168 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
28 151,00
28 151,00
28 151,00
28 151,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750
75011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 5
Strona 3 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 6
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
4120
75022
Nazwa
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wydatki związane
dotacje
na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
statutowych
których
mowa w
naliczane
zadań
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
zakup i
udziałem
objęcie akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
4 021,00
4 021,00
4 021,00
4 021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
256 244,00
256 244,00
12 500,00
0,00
12 500,00
0,00
243 744,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
243 744,00
243 744,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243 744,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4220
Zakup środków żywności
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
7 023 873,28
7 022 873,28
6 977 743,28
6 402 003,28
575 740,00
0,00
8 000,00
37 130,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4 972 800,00
4 972 800,00
4 972 800,00
4 972 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
372 960,00
372 960,00
372 960,00
372 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
905 242,45
905 242,45
905 242,45
905 242,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
131 000,83
131 000,83
131 000,83
131 000,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
127 800,00
127 800,00
127 800,00
0,00
127 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4220
Zakup środków żywności
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usług remontowych
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
120 000,00
120 000,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4307
Zakup usług pozostałych
25 630,00
25 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4309
Zakup usług pozostałych
11 500,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
12 500,00
12 500,00
12 500,00
0,00
12 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podróże służbowe krajowe
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
41 440,00
41 440,00
41 440,00
0,00
41 440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
142 500,00
142 500,00
142 500,00
0,00
142 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4480
Podatek od nieruchomości
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75023
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 7
Strona 4 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 8
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia
na
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz
osób
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
zakup i
udziałem
objęcie akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 139 878,00
1 139 878,00
1 136 878,00
984 858,00
152 020,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75085
75095
Nazwa
w tym:
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
752 789,00
752 789,00
752 789,00
752 789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
59 180,00
59 180,00
59 180,00
59 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
141 782,00
141 782,00
141 782,00
141 782,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
19 893,00
19 893,00
19 893,00
19 893,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
42 500,00
42 500,00
42 500,00
0,00
42 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usług remontowych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
51 200,00
51 200,00
51 200,00
0,00
51 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podróże służbowe krajowe
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16 920,00
16 920,00
16 920,00
0,00
16 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4480
Podatek od nieruchomości
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
Pozostała działalność
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 254,00
7 254,00
7 254,00
7 254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326 500,00
326 500,00
98 900,00
51 400,00
47 500,00
140 000,00
87 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 9
Strona 5 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 10
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wydatki związane
dotacje
na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
statutowych
których
mowa w
naliczane
zadań
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
§
/
grupa
Nazwa
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,
związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań
bieżących
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
84 600,00
84 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
200,00
200,00
200,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
20 000,00
20 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
17 000,00
4260
Zakup energii
1 000,00
4270
Zakup usług remontowych
4300
4430
Plan
na programy
finansowane z
zakup i
udziałem
objęcie akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Różne opłaty i składki
17 500,00
17 500,00
17 500,00
0,00
17 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 048,00
3 048,00
3 048,00
3 048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
3 048,00
3 048,00
3 048,00
3 048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 560,00
2 560,00
2 560,00
2 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
427,00
427,00
427,00
427,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
61,00
61,00
61,00
61,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10 786 073,00
607 073,00
553 253,00
154 103,00
399 150,00
0,00
53 820,00
0,00
0,00
0,00
10 179 000,00
10 179 000,00
6 969 000,00
0,00
0,00
Ochotnicze straże pożarne
10 574 373,00
395 373,00
341 553,00
154 103,00
187 450,00
0,00
53 820,00
0,00
0,00
0,00
10 179 000,00
10 179 000,00
6 969 000,00
0,00
0,00
751
75101
754
75412
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
50 820,00
50 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4 521,00
4 521,00
4 521,00
4 521,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 11
Strona 6 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 12
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
4170
4210
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wydatki związane
dotacje
na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
statutowych
których
mowa w
naliczane
zadań
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
582,00
582,00
582,00
582,00
Wynagrodzenia bezosobowe
149 000,00
149 000,00
149 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
60 000,00
60 000,00
60 000,00
4260
Zakup energii
25 000,00
25 000,00
4270
Zakup usług remontowych
11 750,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
zakup i
udziałem
objęcie akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 750,00
11 750,00
0,00
11 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług pozostałych
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4480
Podatek od nieruchomości
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6 003 370,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 003 370,40
6 003 370,40
6 003 370,40
0,00
0,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
965 629,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
965 629,60
965 629,60
965 629,60
0,00
0,00
6370
Wydatki jednostek poniesione ze środków z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
2 910 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 910 000,00
2 910 000,00
0,00
0,00
0,00
Zarządzanie kryzysowe
199 700,00
199 700,00
199 700,00
0,00
199 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rezerwy
199 700,00
199 700,00
199 700,00
0,00
199 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostała działalność
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4190
Nagrody konkursowe
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obsługa długu publicznego
3 010 000,00
3 010 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty
i pożyczki
3 010 000,00
3 010 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75421
4810
75495
757
75702
758
Nazwa
w tym:
4300
Zakup usług pozostałych
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek
Różne rozliczenia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 13
Strona 7 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 14
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
75818
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia
na
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz
osób
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
zakup i
udziałem
objęcie akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
Rezerwy ogólne i celowe
350 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rezerwy
350 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oświata i wychowanie
58 058 272,41
44 392 675,11
41 150 723,32
33 871 908,32
7 278 815,00
0,00
1 583 147,00
1 658 804,79
0,00
0,00
13 665 597,30
13 665 597,30
5 701 197,30
0,00
0,00
Szkoły podstawowe
33 654 522,32
25 708 122,32
24 600 369,32
22 367 465,32
2 232 904,00
0,00
1 107 753,00
0,00
0,00
0,00
7 946 400,00
7 946 400,00
0,00
0,00
0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 107 753,00
1 107 753,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 107 753,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 270 758,00
3 270 758,00
3 270 758,00
3 270 758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
233 136,00
233 136,00
233 136,00
233 136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 681 735,00
3 681 735,00
3 681 735,00
3 681 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
525 321,00
525 321,00
525 321,00
525 321,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
31 680,00
31 680,00
31 680,00
31 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
626 100,00
626 100,00
626 100,00
0,00
626 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
417 214,00
417 214,00
417 214,00
0,00
417 214,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usług remontowych
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
25 650,00
25 650,00
25 650,00
0,00
25 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
218 590,00
218 590,00
218 590,00
0,00
218 590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
12 500,00
12 500,00
12 500,00
0,00
12 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
49 400,00
49 400,00
49 400,00
0,00
49 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
823 830,00
823 830,00
823 830,00
0,00
823 830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4480
Podatek od nieruchomości
1 920,00
1 920,00
1 920,00
0,00
1 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1 700,00
1 700,00
1 700,00
0,00
1 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
79 813,00
79 813,00
79 813,00
79 813,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z
pomocą obywatelom Ukrainy
131 920,32
131 920,32
131 920,32
131 920,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
13 327 892,00
13 327 892,00
13 327 892,00
13 327 892,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
1 080 210,00
1 080 210,00
1 080 210,00
1 080 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4850
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
7 946 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 946 400,00
7 946 400,00
0,00
0,00
0,00
4810
801
80101
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 15
Strona 8 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 16
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
80103
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia
na
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
zakup i
udziałem
objęcie akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3 464 885,00
3 464 885,00
3 333 352,00
2 513 282,00
820 070,00
0,00
131 533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
131 533,00
131 533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131 533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
381 432,00
381 432,00
381 432,00
381 432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
54 520,00
54 520,00
54 520,00
54 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
332 500,00
332 500,00
332 500,00
0,00
332 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
203 785,00
203 785,00
203 785,00
0,00
203 785,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4 600,00
4 600,00
4 600,00
0,00
4 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
48 890,00
48 890,00
48 890,00
0,00
48 890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
130 000,00
130 000,00
130 000,00
0,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
92 295,00
92 295,00
92 295,00
0,00
92 295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80104
Przedszkola
14 605,00
14 605,00
14 605,00
14 605,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 943 166,00
1 943 166,00
1 943 166,00
1 943 166,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119 559,00
119 559,00
119 559,00
119 559,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 085 545,00
2 477 545,00
2 381 984,00
1 810 088,00
571 896,00
0,00
95 561,00
0,00
0,00
0,00
5 608 000,00
5 608 000,00
5 590 000,00
0,00
0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
95 561,00
95 561,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 561,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
89 486,00
89 486,00
89 486,00
89 486,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 817,00
8 817,00
8 817,00
8 817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
272 176,00
272 176,00
272 176,00
272 176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
38 403,00
38 403,00
38 403,00
38 403,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
40 100,00
40 100,00
40 100,00
0,00
40 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
65 190,00
65 190,00
65 190,00
0,00
65 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 350,00
1 350,00
1 350,00
0,00
1 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
16 200,00
16 200,00
16 200,00
0,00
16 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
380 000,00
380 000,00
380 000,00
0,00
380 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 17
Strona 9 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 18
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz
osób
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
zakup i
udziałem
objęcie akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
66 256,00
66 256,00
66 256,00
0,00
66 256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
6 102,00
6 102,00
6 102,00
6 102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
1 317 061,00
1 317 061,00
1 317 061,00
1 317 061,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
78 043,00
78 043,00
78 043,00
78 043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4 628 563,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 628 563,95
4 628 563,95
4 628 563,95
0,00
0,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
961 436,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
961 436,05
961 436,05
961 436,05
0,00
0,00
6650
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin,
związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
1 436 957,00
1 436 957,00
1 385 050,00
879 565,00
505 485,00
0,00
51 907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80106
80107
Nazwa
w tym:
Inne formy wychowania przedszkolnego
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
51 907,00
51 907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
131 799,00
131 799,00
131 799,00
131 799,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
18 829,00
18 829,00
18 829,00
18 829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
230 800,00
230 800,00
230 800,00
0,00
230 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
126 745,00
126 745,00
126 745,00
0,00
126 745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
3 100,00
3 100,00
3 100,00
0,00
3 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
38 890,00
38 890,00
38 890,00
0,00
38 890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
70 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
29 950,00
29 950,00
29 950,00
0,00
29 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
6 201,00
6 201,00
6 201,00
6 201,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
682 477,00
682 477,00
682 477,00
682 477,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
40 259,00
40 259,00
40 259,00
40 259,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 188 893,00
1 188 893,00
1 139 487,00
1 096 214,00
43 273,00
0,00
49 406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Świetlice szkolne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 19
Strona 10 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 20
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których
mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
49 406,00
49 406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
162 872,00
162 872,00
162 872,00
162 872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
23 271,00
23 271,00
23 271,00
23 271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 700,00
5 700,00
5 700,00
0,00
5 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
6 200,00
6 200,00
6 200,00
0,00
6 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
31 373,00
31 373,00
31 373,00
0,00
31 373,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
6 141,00
6 141,00
6 141,00
6 141,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
857 212,00
857 212,00
857 212,00
857 212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
46 718,00
46 718,00
46 718,00
46 718,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dowożenie uczniów do szkół
255 942,00
255 942,00
255 942,00
0,00
255 942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług pozostałych
255 942,00
255 942,00
255 942,00
0,00
255 942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
180 881,00
180 881,00
180 881,00
0,00
180 881,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
86 756,36
86 756,36
86 756,36
0,00
86 756,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
94 124,64
94 124,64
94 124,64
0,00
94 124,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 286 734,00
3 286 734,00
3 274 034,00
1 802 341,00
1 471 693,00
0,00
12 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 700,00
12 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80113
4300
80146
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 396 860,00
1 396 860,00
1 396 860,00
1 396 860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
105 297,00
105 297,00
105 297,00
105 297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
251 852,00
251 852,00
251 852,00
251 852,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
36 778,00
36 778,00
36 778,00
36 778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4220
Zakup środków żywności
4260
Zakup energii
4270
152 200,00
152 200,00
152 200,00
0,00
152 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 092 000,00
1 092 000,00
1 092 000,00
0,00
1 092 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 629,00
130 629,00
130 629,00
0,00
130 629,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług remontowych
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
5 300,00
5 300,00
5 300,00
0,00
5 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
41 020,00
41 020,00
41 020,00
0,00
41 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 21
Strona 11 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 22
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Nazwa
Wydatki bieżące
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
80149
Plan
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
43 844,00
43 844,00
43 844,00
0,00
43 844,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 554,00
11 554,00
11 554,00
11 554,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226 465,00
226 465,00
226 300,00
60 676,00
165 624,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 566,00
4 566,00
4 566,00
4 566,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651,00
651,00
651,00
651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
70 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
95 474,00
95 474,00
95 474,00
0,00
95 474,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
150,00
150,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
51 813,00
51 813,00
51 813,00
51 813,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
3 646,00
3 646,00
3 646,00
3 646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 338 643,00
4 338 643,00
4 204 521,00
3 342 277,00
862 244,00
0,00
134 122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych
80150
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
134 122,00
134 122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134 122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
560 521,00
560 521,00
560 521,00
560 521,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
34 238,00
34 238,00
34 238,00
34 238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
491 810,00
491 810,00
491 810,00
491 810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
70 002,00
70 002,00
70 002,00
70 002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
351 621,00
351 621,00
351 621,00
0,00
351 621,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
423 957,00
423 957,00
423 957,00
0,00
423 957,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 23
Strona 12 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 24
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
83 666,00
83 666,00
83 666,00
0,00
83 666,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
15 147,00
15 147,00
15 147,00
15 147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
2 053 423,00
2 053 423,00
2 053 423,00
2 053 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
117 136,00
117 136,00
117 136,00
117 136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 938 805,09
1 827 607,79
168 803,00
0,00
168 803,00
0,00
0,00
1 658 804,79
0,00
0,00
111 197,30
111 197,30
111 197,30
0,00
0,00
80195
Pozostała działalność
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
124 312,54
124 312,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124 312,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 948,83
6 948,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 948,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
101 412,92
101 412,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101 412,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 472,08
5 472,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 472,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4127
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
24 219,90
24 219,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 219,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
1 398,10
1 398,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4190
Nagrody konkursowe
6 500,00
6 500,00
6 500,00
0,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
183 999,60
183 999,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183 999,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
10 621,40
10 621,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 621,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4247
Zakup środków dydaktycznych i książek
342 584,16
342 584,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342 584,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4249
Zakup środków dydaktycznych i książek
19 785,37
19 785,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 785,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
18 500,00
18 500,00
18 500,00
0,00
18 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4301
Zakup usług pozostałych
248 982,40
248 982,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248 982,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4307
Zakup usług pozostałych
83 548,40
83 548,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 548,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4309
Zakup usług pozostałych
8 481,60
8 481,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 481,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
143 803,00
143 803,00
143 803,00
0,00
143 803,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4707
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
46 966,83
46 966,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 966,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4709
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
2 711,16
2 711,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 711,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4797
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
423 201,48
423 201,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423 201,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4799
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
24 158,02
24 158,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 158,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
105 125,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105 125,93
105 125,93
105 125,93
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 25
Strona 13 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 26
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
6069
851
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Ochrona zdrowia
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
6 071,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 071,37
6 071,37
6 071,37
0,00
0,00
225 000,00
225 000,00
185 000,00
104 670,00
80 330,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zwalczanie narkomanii
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług pozostałych
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
212 000,00
212 000,00
172 000,00
104 670,00
67 330,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 100,00
3 100,00
3 100,00
3 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
450,00
450,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
101 120,00
101 120,00
101 120,00
101 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 770,00
3 770,00
3 770,00
0,00
3 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
47 760,00
47 760,00
47 760,00
0,00
47 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
85153
4300
85154
85195
4300
852
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostała działalność
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 792 822,16
5 792 822,16
4 183 176,28
3 040 492,00
1 142 684,28
0,00
1 165 992,00
443 653,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Domy pomocy społecznej
494 000,00
494 000,00
494 000,00
0,00
494 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
494 000,00
494 000,00
494 000,00
0,00
494 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ośrodki wsparcia
936 487,72
936 487,72
935 487,72
713 000,00
222 487,72
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pomoc społeczna
85202
4330
85203
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
550 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
38 000,00
38 000,00
38 000,00
38 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 27
Strona 14 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 28
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
33 902,43
33 902,43
33 902,43
0,00
33 902,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4220
Zakup środków żywności
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
19 105,67
19 105,67
19 105,67
0,00
19 105,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
82 461,20
82 461,20
82 461,20
0,00
82 461,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 700,00
1 700,00
1 700,00
0,00
1 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podróże służbowe krajowe
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4480
Podatek od nieruchomości
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
118,42
118,42
118,42
0,00
118,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
domowej
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiałów i wyposażenia
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
48 646,00
48 646,00
48 646,00
0,00
48 646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
48 646,00
48 646,00
48 646,00
0,00
48 646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
181 827,00
181 827,00
78 440,00
0,00
78 440,00
0,00
103 387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
Świadczenia społeczne
103 387,00
103 387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
78 440,00
78 440,00
78 440,00
0,00
78 440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zasiłki stałe
750 872,00
750 872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750 872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Świadczenia społeczne
750 872,00
750 872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750 872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 432 430,00
1 432 430,00
1 430 430,00
1 296 946,00
133 484,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 001 670,00
1 001 670,00
1 001 670,00
1 001 670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85205
4210
85213
4130
85214
85216
3110
85219
Ośrodki pomocy społecznej
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 29
Strona 15 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 30
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
66 880,00
66 880,00
66 880,00
66 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
180 647,00
180 647,00
180 647,00
180 647,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
25 702,00
25 702,00
25 702,00
25 702,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usług remontowych
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
63 384,00
63 384,00
63 384,00
0,00
63 384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3 600,00
3 600,00
3 600,00
0,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
29 000,00
29 000,00
29 000,00
0,00
29 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4480
Podatek od nieruchomości
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
16 047,00
16 047,00
16 047,00
16 047,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
33 639,00
33 639,00
33 639,00
29 889,00
3 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
490,00
490,00
490,00
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
25 599,00
25 599,00
25 599,00
25 599,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
3 750,00
3 750,00
3 750,00
0,00
3 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85228
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
414 519,00
414 519,00
115 786,00
0,00
115 786,00
0,00
298 733,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
Świadczenia społeczne
298 733,00
298 733,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298 733,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
115 786,00
115 786,00
115 786,00
0,00
115 786,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostała działalność
1 494 401,44
1 494 401,44
1 040 747,56
1 000 657,00
40 090,56
0,00
10 000,00
443 653,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
Świadczenia społeczne
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
59 240,00
59 240,00
59 240,00
59 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
97 705,26
97 705,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97 705,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
11 494,74
11 494,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 494,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85295
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 31
Strona 16 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 32
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
Wydatki
majątkowe
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 240,00
6 240,00
6 240,00
6 240,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
131 765,00
131 765,00
131 765,00
131 765,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
16 850,58
16 850,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 850,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 982,42
1 982,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 982,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
14 682,00
14 682,00
14 682,00
14 682,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4127
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
2 405,06
2 405,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 405,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
282,94
282,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
787 900,00
787 900,00
787 900,00
787 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 950,56
6 950,56
6 950,56
0,00
6 950,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
2 763,73
2 763,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 763,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
325,15
325,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4220
Zakup środków żywności
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
8 500,00
8 500,00
8 500,00
0,00
8 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
11 012,00
11 012,00
11 012,00
0,00
11 012,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4307
Zakup usług pozostałych
277 228,84
277 228,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277 228,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4309
Zakup usług pozostałych
32 615,16
32 615,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 615,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
4 328,00
4 328,00
4 328,00
0,00
4 328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 600,00
5 600,00
5 600,00
0,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4480
Podatek od nieruchomości
700,00
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
830,00
830,00
830,00
830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
402 737,00
402 737,00
402 737,00
353 837,00
48 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostała działalność
402 737,00
402 737,00
402 737,00
353 837,00
48 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
263 676,00
263 676,00
263 676,00
263 676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
15 705,00
15 705,00
15 705,00
15 705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
50 795,00
50 795,00
50 795,00
50 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
6 736,00
6 736,00
6 736,00
6 736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
12 800,00
12 800,00
12 800,00
12 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853
85395
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 33
Strona 17 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 34
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
4220
Zakup środków żywności
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
10 200,00
10 200,00
10 200,00
0,00
10 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podróże służbowe krajowe
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 900,00
8 900,00
8 900,00
0,00
8 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
4 125,00
4 125,00
4 125,00
4 125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854
85415
3240
855
85502
Stypendia dla uczniów
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rodzina
12 115 682,00
12 115 682,00
5 009 759,00
3 965 094,00
1 044 665,00
0,00
7 105 923,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8 851 592,00
8 851 592,00
1 752 669,00
1 722 489,00
30 180,00
0,00
7 098 923,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3110
Świadczenia społeczne
7 098 423,00
7 098 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 098 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
216 484,00
216 484,00
216 484,00
216 484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
18 216,00
18 216,00
18 216,00
18 216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 478 580,00
1 478 580,00
1 478 580,00
1 478 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
5 712,00
5 712,00
5 712,00
5 712,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
180,00
180,00
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
17 000,00
17 000,00
17 000,00
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 400,00
8 400,00
8 400,00
0,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
3 497,00
3 497,00
3 497,00
3 497,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 35
Strona 18 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 36
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
85503
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
Karta Dużej Rodziny
98,00
98,00
98,00
0,00
98,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup materiałów i wyposażenia
98,00
98,00
98,00
0,00
98,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wspieranie rodziny
94 946,00
94 946,00
94 946,00
87 466,00
7 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
68 700,00
68 700,00
68 700,00
68 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 485,00
3 485,00
3 485,00
3 485,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
12 430,00
12 430,00
12 430,00
12 430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
1 768,00
1 768,00
1 768,00
1 768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
180,00
180,00
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podróże służbowe krajowe
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 300,00
3 300,00
3 300,00
0,00
3 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
4210
85504
85508
4330
85513
4130
85516
1 083,00
1 083,00
1 083,00
1 083,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rodziny zastępcze
102 852,00
102 852,00
102 852,00
0,00
102 852,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
102 852,00
102 852,00
102 852,00
0,00
102 852,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
155 944,00
155 944,00
155 944,00
0,00
155 944,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
155 944,00
155 944,00
155 944,00
0,00
155 944,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 910 250,00
2 910 250,00
2 903 250,00
2 155 139,00
748 111,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 665 305,00
1 665 305,00
1 665 305,00
1 665 305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
121 923,00
121 923,00
121 923,00
121 923,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
312 050,00
312 050,00
312 050,00
312 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
42 941,00
42 941,00
42 941,00
42 941,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7 920,00
7 920,00
7 920,00
7 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
220 800,00
220 800,00
220 800,00
0,00
220 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4220
Zakup środków żywności
280 000,00
280 000,00
280 000,00
0,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 37
Strona 19 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 38
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
4260
Zakup energii
99 000,00
99 000,00
99 000,00
0,00
99 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usług remontowych
7 500,00
7 500,00
7 500,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
5 700,00
5 700,00
5 700,00
0,00
5 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
81 600,00
81 600,00
81 600,00
0,00
81 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podróże służbowe krajowe
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
40 511,00
40 511,00
40 511,00
0,00
40 511,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4480
Podatek od nieruchomości
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
900
90002
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 806 094,00
4 906 094,00
4 903 094,00
678 810,00
4 224 284,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi
3 696 430,00
3 696 430,00
3 693 430,00
617 830,00
3 075 600,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
435 500,00
435 500,00
435 500,00
435 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
26 500,00
26 500,00
26 500,00
26 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
75 300,00
75 300,00
75 300,00
75 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
9 280,00
9 280,00
9 280,00
9 280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
3 060 000,00
3 060 000,00
3 060 000,00
0,00
3 060 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9 700,00
9 700,00
9 700,00
0,00
9 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
90003
Oczyszczanie miast i wsi
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
1 250,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 684,00
160 684,00
160 684,00
0,00
160 684,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 39
Strona 20 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 40
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
4300
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
Zakup usług pozostałych
140 384,00
140 384,00
140 384,00
0,00
140 384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
13 200,00
13 200,00
13 200,00
0,00
13 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usług remontowych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
8 200,00
8 200,00
8 200,00
0,00
8 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
67 300,00
67 300,00
67 300,00
18 300,00
49 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
16 292,66
16 292,66
16 292,66
16 292,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 577,30
1 577,30
1 577,30
1 577,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
430,04
430,04
430,04
430,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
39 000,00
39 000,00
39 000,00
0,00
39 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schroniska dla zwierząt
165 480,00
165 480,00
165 480,00
42 680,00
122 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90004
90005
90013
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 180,00
6 180,00
6 180,00
6 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
36 500,00
36 500,00
36 500,00
36 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4220
Zakup środków żywności
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
120 000,00
120 000,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 477 000,00
577 000,00
577 000,00
0,00
577 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260
Zakup energii
282 000,00
282 000,00
282 000,00
0,00
282 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Różne opłaty i składki
85 000,00
85 000,00
85 000,00
0,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
482 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482 000,00
482 000,00
0,00
0,00
0,00
6370
Wydatki jednostek poniesione ze środków z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
418 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418 000,00
418 000,00
0,00
0,00
0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
76 000,00
76 000,00
76 000,00
0,00
76 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90019
90026
Nazwa
w tym:
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
75 000,00
75 000,00
75 000,00
0,00
75 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 41
Strona 21 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 42
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
4300
921
92109
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 390 560,00
1 229 560,00
44 960,00
15 460,00
29 500,00
1 184 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 161 000,00
2 161 000,00
1 150 000,00
0,00
0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 920 160,00
770 160,00
44 960,00
15 460,00
29 500,00
725 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 150 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
0,00
0,00
725 200,00
725 200,00
0,00
0,00
0,00
725 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 150,00
2 150,00
2 150,00
2 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310,00
310,00
310,00
310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
12 800,00
12 800,00
12 800,00
12 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
17 500,00
17 500,00
17 500,00
0,00
17 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usług remontowych
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
850 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
850 000,00
850 000,00
0,00
0,00
Biblioteki
414 400,00
414 400,00
0,00
0,00
0,00
414 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
414 400,00
414 400,00
0,00
0,00
0,00
414 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 011 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 011 000,00
1 011 000,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
1 011 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 011 000,00
1 011 000,00
0,00
0,00
0,00
Pozostała działalność
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kultura fizyczna
1 334 400,00
504 400,00
243 200,00
40 100,00
203 100,00
230 000,00
31 200,00
0,00
0,00
0,00
830 000,00
830 000,00
0,00
0,00
0,00
Obiekty sportowe
835 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 000,00
830 000,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92116
2480
92120
6570
92195
2360
926
92601
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 43
Strona 22 z 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 44
Z tego:
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
Rozdział
§
/
grupa
Nazwa
Plan
Wydatki bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
dotacje na
udziałem
wydatki związane
rzecz
osób
wynagrodzenia i
środków, o
z realizacją ich zadania bieżące
fizycznych;
składki od nich
których mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zadań
2i3
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
zakup i
finansowane z
objęcie akcji i
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
4270
Zakup usług remontowych
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
700,00
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6650
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin,
związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
830 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 000,00
830 000,00
0,00
0,00
0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
492 300,00
492 300,00
231 100,00
40 100,00
191 000,00
230 000,00
31 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
230 000,00
230 000,00
0,00
0,00
0,00
230 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3250
Stypendia różne
31 200,00
31 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 700,00
5 700,00
5 700,00
5 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
33 500,00
33 500,00
33 500,00
33 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usług remontowych
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 100,00
7 100,00
7 100,00
0,00
7 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147 834 780,09
92 322 453,62
70 900 367,75
49 866 865,60
21 033 502,15
5 329 680,00
10 305 426,00
2 786 979,87
0,00
3 000 000,00
55 512 326,47
55 512 326,47
28 415 713,47
0,00
0,00
92605
92695
Pozostała działalność
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Wydatki ogółem:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 45
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku
Planowane wydatki
Lp. Dział Rozdz.
Nazwa przedsięwzięcia
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
010
010
010
010
010
010
010
010
01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa
01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele
01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie
01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska)
01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)
01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa)
01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna)
01044 Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska)
3
4
Łączne nakłady
finansowe
5
rok budżetowy
2025
(7+8+10+11)
6
213 500,00
225 000,00
240 000,00
80 000,00
100 000,00
101 000,00
50 000,00
30 000,00
9 000,00
150 000,00
75 000,00
35 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
20 000,00
w tym źródła finansowania
w tym:
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
Przychody
§ 905 i § 906
7
8
9
10
Jednostka
org.
realizująca
dotacje i
środki
zadanie lub
środki
wymienione
pochodzące z w art. 5 ust. 1 pkt koordynując
a program
innych źr.*
2 i 3 u.f.p.
11
12
13
9 000,00
150 000,00
75 000,00
35 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
9
010
01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada
4 952 520,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
10
010
01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa
275 500,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
11
010
01044
15 280 000,00
8 100 000,00
0,00
3 100 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
UG
12
13
010
010
Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu
mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska
01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice
01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin
3 157 400,00
700 000,00
100 000,00
666 243,00
0,00
105 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561 243,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
UG
14
010
01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele
1 113 500,00
90 000,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
15
010
01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele
85 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
16
010
01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele
85 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
17
010
01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie
86 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
18
010
01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze
86 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
19
010
01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała)
22 000,00
22 000,00
22 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
26 882 420,00
9 549 243,00
768 000,00
3 220 000,00
0,00
561 243,00
0,00
5 000 000,00
161 000,00
160 000,00
160 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
Razem dział 010
20
600
21
600
22
600
23
600
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr
1310T w miejscowości Krajno Zagórze
Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze
60014
powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada
Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km
60014
5-246 - etap III
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w ciągu
60014 drogi powiatowej 1308T w miejscowości Cedzyna (ul. Wypoczynkowa przy przystankach
komunikacyjnych) i Leszczyny (ul. Św. Jacka przy parkingu)
60014
UG
734 342,00
734 342,00
734 342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Powiat
Kielecki
52 000,00
52 000,00
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
24
600
60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa)
Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż
60016
drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa)
60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie
Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki
60016
w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków
Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w
60016
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD
41 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
167 500,00
166 500,00
166 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
7 827 613,08
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
290 000,00
61 000,00
61 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
5 825 656,00
3 015 328,00
179 530,95
1 005 067,05
0,00
0,00
1 830 730,00
0,00
UG
25
600
26
600
27
600
28
600
29
600
60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków
73 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
30
600
Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
60016
przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770)
1 250 000,00
960 000,00
960 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
31
600
60016
Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1)
1 900 000,00
985 000,00
985 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 2
32
600
Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr
60016 325013T "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment
drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD)
33
600
60016
34
600
60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)
35
600
60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna)
36
600
37
Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166)
8 600 000,00
4 920 800,00
1 320 800,00
0,00
0,00
0,00
3 600 000,00
0,00
UG
50 000,00
44 000,00
44 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
950 000,00
940 000,00
0,00
335 000,00
0,00
0,00
0,00
605 000,00
UG
1 350 000,00
1 340 000,00
0,00
490 000,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
UG
60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2
180 000,00
125 000,00
125 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
600
60016 Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno - Łęki
150 000,00
150 000,00
0,00
150 000,00
38
600
60016
Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul.
Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa
140 000,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
39
600
60016
Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi
gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale
213 000,00
32 000,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
30 195 111,08
14 135 970,00
5 270 172,95
1 980 067,05
0,00
0,00
5 430 730,00
1 455 000,00
40
630
1 200 000,00
995 000,00
0,00
195 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
UG
41
630
3 600 000,00
995 000,00
0,00
195 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
UG
42
630
63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno
Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w
63003
miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce
Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w
63003
miejscowościach Cedzyna i Leszczyny
1 400 000,00
995 000,00
0,00
195 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
UG
6 200 000,00
2 985 000,00
0,00
585 000,00
0,00
0,00
0,00
2 400 000,00
43
44
700
700
70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Górno
70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny
5 358 800,00
5 358 800,00
358 800,00
358 800,00
0,00
0,00
73 000,00
73 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285 800,00
285 800,00
10 717 600,00
717 600,00
0,00
146 000,00
0,00
0,00
0,00
571 600,00
720
Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno"
72095
Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
387 916,17
387 916,17
0,00
72 537,17
0,00
0,00
56 768,22
258 610,78
387 916,17
387 916,17
0,00
72 537,17
0,00
0,00
56 768,22
258 610,78
46
750
Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz
75023
Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych
35 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem dział 750
35 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47
754
75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie
5 600 000,00
1 410 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
1 310 000,00
0,00
UG
48
754
4 330 000,00
1 700 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
0,00
UG
49
754
2 565 000,00
2 515 000,00
0,00
350 701,18
0,00
0,00
0,00
2 164 298,82
UG
50
754
550 000,00
515 000,00
0,00
117 307,15
0,00
0,00
0,00
397 692,85
UG
51
754
446 000,00
416 000,00
0,00
51 815,68
0,00
0,00
0,00
364 184,32
UG
52
754
1 865 000,00
1 815 000,00
0,00
230 963,90
0,00
0,00
0,00
1 584 036,10
UG
53
754
1 758 000,00
1 708 000,00
0,00
214 841,69
0,00
0,00
0,00
1 493 158,31
UG
54
754
75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy
75412
Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy
75412
Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach
75412
„FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy
75412
Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy
75412
Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej
1 520 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
18 634 000,00
10 179 000,00
200 000,00
1 065 629,60
0,00
0,00
2 910 000,00
6 003 370,40
4 500 000,00
1 150 000,00
544 100,82
105 899,18
0,00
0,00
500 000,00
0,00
UG
3 077 500,00
2 875 400,00
105 500,00
0,00
0,00
0,00
2 769 900,00
0,00
UG
4 125 000,00
3 920 000,00
0,00
1 150 100,00
0,00
0,00
2 769 900,00
0,00
UG
46 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
Razem dział 600
Razem dział 630
Razem dział 700
45
Razem dział 720
Razem dział 754
55
801
56
801
57
801
58
801
Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie
Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem
80101
ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa
Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem
80101
ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny
80101
80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno
UG
0,00
UG
UG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 3
59
801
80104 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie
1 242 218,86
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZGGŚ
60
801
Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i
80104
doposażenie infrastruktury przedszkolnej
5 811 000,00
5 590 000,00
0,00
961 436,05
0,00
0,00
0,00
4 628 563,95
UG
18 801 718,86
13 554 400,00
668 600,82
2 217 435,23
0,00
0,00
6 039 800,00
4 628 563,95
61
900
1 353 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
62
900
555 000,00
550 000,00
132 000,00
0,00
0,00
0,00
418 000,00
0,00
UG
1 908 000,00
900 000,00
482 000,00
0,00
0,00
0,00
418 000,00
0,00
63
921
1 450 000,00
1 150 000,00
0,00
850 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
64
921
511 000,00
511 000,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
65
921
1 050 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
3 011 000,00
2 161 000,00
0,00
861 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
300 000,00
830 000,00
830 000,00
830 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 219 773,77 10 147 669,05
0,00
561 243,00 15 855 298,22
20 617 145,13
Razem dział 801
90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2025
Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony
90015
środowiska - Etap III
Razem dział 900
92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice
Naprawa elewacji i elementów kamiennych wraz z odwodnieniem - prace konserwatorskie i
92120
restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap I)
92120
Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem
charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I.
Razem dział 921
66
926
Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego
kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej
92601 części trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy
boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu
sportowego w miejscowości Górno)
Razem dział 926
Razem wydatki majątkowe
Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z
niezbędnymi opracowaniami
UG
ZGGŚ
830 000,00
830 000,00
117 602 766,11
55 401 129,17
300 000,00
298 000,00
298 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
125 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UG
1
710
71004
2
710
71095 Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno
3
720
72095
Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno"
Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
654 771,20
647 391,20
120 869,94
0,00
0,00
249 492,13
94 773,83
182 255,30
UG
4
750
75023
Projekt „Stawiamy na pracowników!”
Działanie FESW.07.01 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego)
64 187,00
27 130,00
0,00
0,00
0,00
25 630,00
1 500,00
0,00
UG
5
801
80195 Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja KA1 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"
248 982,40
248 982,40
0,00
0,00
0,00
196 898,40
0,00
52 084,00
CUS
6
801
Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno
80195
realizacja od 01.01.2025-30.11.2026
2 228 789,19
1 521 019,69
85 647,93
0,00
0,00
0,00
0,00
1 435 371,76
SCO
7
852
85295 Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów
CUS
1 384 272,51
443 653,88
0,00
0,00
0,00
0,00
46 700,41
396 953,47
Razem wydatki bieżące
5 006 002,30
3 188 177,17
506 517,87
0,00
0,00
472 020,53
142 974,24
2 066 664,53
OGÓŁEM
122 608 768,41
58 589 306,34
0,00 1 033 263,53 15 998 272,46
22 683 809,66
8 726 291,64 10 147 669,05
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 4
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
w złotych
Lp.
1
Treść
Klasyfikacja §
2
3
Przychody ogółem:
Kwota
4
14 417 852,90
1.
Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym
§ 952
2.
Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym
§ 952/§ 903
3.
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:
§ 953
4.
Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do
obrotu zagranicznego)
§ 931
5.
Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów
wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań
§ 907
6.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p
§ 957
7.
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.
§ 950
0,00
8.
Przychody ze spłat udzielonych pożyczek
§ 951/§ 902
0,00
9.
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
§ 905
698 163,32
10.
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji
na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
§ 906
472 020,53
11. Przelewy z rachunku lokat
§ 994
12. Prywatyzacja majątku j.s.t
§ 941-944
13. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p
13 247 669,05
§ 955
Rozchody ogółem:
3 100 000,00
1.
Spłaty kredytów krajowych
§ 992
2.
Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek
§ 993
3.
Spłaty pożyczek krajowych
4.
Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest
ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)
5.
Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.
6.
Udzielone pożyczki
7.
Przelewy na rachunki lokat
§ 994
8.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p
§ 995
§ 992/§ 993
2 780 000,00
320 000,00
§ 982
§ 965
§ 991/§ 962
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2025 r.
w złotych
z tego:
z tego:
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
Dział Rozdział
§
1
2
3
750
751
852
852
852
855
855
855
75011
75101
85203
85228
85295
85502
85503
85513
Ogółem
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Dotacje ogółem
4
201 082,00
3 048,00
920 878,00
9 349,00
4 412,00
8 851 592,00
98,00
155 944,00
10 146 403,00
Wydatki
na 2025r.
Wydatki bieżące
5
201 082,00
3 048,00
920 878,00
9 349,00
4 412,00
8 851 592,00
98,00
155 944,00
10 146 403,00
6
201 082,00
3 048,00
920 878,00
9 349,00
4 412,00
8 851 592,00
98,00
155 944,00
10 146 403,00
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane
z realizacją
statutowych zadań
7
8
201 082,00
3 048,00
713 000,00
5 599,00
0,00
1 722 489,00
0,00
0,00
2 645 218,00
0,00
0,00
206 878,00
3 750,00
4 412,00
30 180,00
98,00
155 944,00
401 262,00
w tym:
Dotacje
na
zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
9
10
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
7 098 923,00
0,00
0,00
7 099 923,00
Wydatki
majątkowe
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wydatki na
zakup i
inwestycje i
programy
objęcie
zakupy
finansowane z akcji i
inwestycyjne
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2025 r.
w złotych
z tego:
z tego:
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
Dział Rozdział
§
1
2
3
750
751
852
852
852
855
855
855
75011
75101
85203
85228
85295
85502
85503
85513
Ogółem
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Dotacje ogółem
4
201 082,00
3 048,00
920 878,00
9 349,00
4 412,00
8 851 592,00
98,00
155 944,00
10 146 403,00
Wydatki
na 2025r.
Wydatki bieżące
5
201 082,00
3 048,00
920 878,00
9 349,00
4 412,00
8 851 592,00
98,00
155 944,00
10 146 403,00
6
201 082,00
3 048,00
920 878,00
9 349,00
4 412,00
8 851 592,00
98,00
155 944,00
10 146 403,00
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane
z realizacją
statutowych zadań
7
8
201 082,00
3 048,00
713 000,00
5 599,00
0,00
1 722 489,00
0,00
0,00
2 645 218,00
0,00
0,00
206 878,00
3 750,00
4 412,00
30 180,00
98,00
155 944,00
401 262,00
w tym:
Dotacje
na
zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
9
10
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
7 098 923,00
0,00
0,00
7 099 923,00
Wydatki
majątkowe
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wydatki na
zakup i
inwestycje i
programy
objęcie
zakupy
finansowane z akcji i
inwestycyjne
udziałem
udziałów
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.
Dochody
L.p.
1.
Wyszczególnienie
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Dział
Rozdział
§
900
90002
0490
Razem:
2.
Wydatki
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie
przeciwdziałania narkomanii
Razem:
Kwota
Dział
Rozdział
§
2.400.000,00
900
90002
3020
4010
4040
4100
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4430
4440
4700
4710
3.000,00
435.500,00
26.500,00
70.000,00
75.300,00
9.280,00
1.000,00
2.500,00
400,00
3.060.000,00
500,00
9.700,00
1.500,00
1.250,00
3.696.430,00
851
851
85153
85154
4300
2360
4110
4120
4170
4210
4300
4390
4410
4610
4700
8.000,00
40.000,00
3.100,00
450,00
101.120,00
3.770,00
47.760,00
5.000,00
300,00
10.000,00
500,00
220.000,00
2.400.000,00
756
75618
0480
220.000,00
220.000,00
Kwota
w tym finansowane
przychodami w
§ 905
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
3.
Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz
wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej
międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom
spożywania alkoholu
Razem:
4.
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych
kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony
środowiska
Razem:
900
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub
dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację
zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Razem:
600
Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji
Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych
Razem:
600
754
900
5.
6.
7.
8.
9.
10.
90019
0690
10.000,00
90019
4210
4300
10.000,00
60004
2170
3.043.150,98
60016
75412
90015
6370
6370
6370
3.600.000,00
2.910.000,00
418.000,00
600
60004
2310
4300
600
754
900
60016
75412
90015
6370
6370
6370
Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu
Razem:
600
92120
6090
1.000.000,00
921
01044
92120
6100
6570
1.000.000,00
60016
6290
1.830.730,00
3.600.000,00
2.910.000,00
418.000,00
6.928.000,00
010
921
2.045.080,00
3.388.044,42
5.433.124,42
6.928.000,00
Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na
realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Razem:
1.000,00
75.000,00
76.000,00
3.627.955,16
Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych
ze środków tego Funduszu
Razem:
Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki
związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa
Razem:
900
561.243,00
561.243,00
561.243,00
561.243,00
1.000.000,00
1.000.000,00
600
60016
6050
1.830.730,00
1.830.730,00
1.830.730,00
801
80101
4750
136.920,32
136.920,32
136.920,32
136.920,32
Razem
698.163,32
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.
Przychody
w tym: dotacja
z budżetu
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
ogółem
Koszty
w tym:
przedmiotowa
na pierwsze
wyposażenie
celowa na
zadania
bieżące
celowa na
inwestycje
6
7
8
9
ogółem
wydatki
majątkowe
11
12
1
2
3
4
5
1
Infrastruktura
wodociągowa wsi
010
01043
2 650 000,00
360 000,00
0,00
0,00
0,00
1 774 000,00
0,00
200 000,00
2
Infrastruktura
sanitacyjna wsi
010
01044
4 950 000,00
1 330 000,00
0,00
0,00
0,00
2 490 000,00
0,00
150 000,00
3
Zakłady gospodarki
komunalnej
900
90017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 336 000,00
0,00
0,00
7 600 000,00
1 690 000,00
0,00
0,00
0,00
7 600 000,00
0,00
350 000,00
Ogółem
10
wpłata do
budżetu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025r.
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Dział
Rozdział
Stan środków
finansowych na
początek roku
5
Dochody
Wydatki
Stan środków
finansowych na
koniec roku
8
3
4
6
7
801
80101
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
801
801
801
801
801
801
801
80106
80101
80104
80101
80106
80101
80106
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
30 000,00
90 000,00
35 000,00
5 000,00
20 000,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00
90 000,00
35 000,00
5 000,00
20 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
1
Szkoła Podstawowa w Bęczkowie
2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Cedzynie
3
Szkoła Podstawowa w Górnie
4
Szkoła Podstawowa w Krajnie
5
Szkoła Podstawowa w
Leszczynach
801
80101
0,00
801
80106
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
6
Zespół Szkolno Przedszkolny w
Radlinie
801
80101
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
801
80104
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
Szkoła Podstawowa w
Skorzeszycach
801
80101
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
801
80106
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
Szkoła Podstawowa w Woli
Jachowej
801
801
80101
80106
0,00
0,00
20 000,00
5 000,00
20 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
291 000,00
291 000,00
0,00
7
8
Ogółem
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Dotacje przedmiotowe w 2025 roku
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
1
2
3
4
Zakres
6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
01043
1
010
01044
Zakład Usług Komunalnych
Górno
Ogółem
kwota dotacji
1 690 000,00
Dopłata do sprzedanej wody
360 000,00
Dopłata do odprowadzonych
ścieków
1 330 000,00
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem
1 690 000,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Dotacje podmiotowe w 2025 roku
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki otrzymującej
dotację
Kwota dotacji
1
2
3
4
6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1 279 600,00
1
921
92116
Gminna Biblioteka Publiczna
414 400,00
2
921
92109
Gminny Ośrodek Kultury
725 200,00
3
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
4
Związek Mist i Gmin Gegionu
Świętokrzyskiego
5
6
750
75095
Regionalna Organizacja Turystyczna
Lokalna Organizacja Turystyczna
7
Lokalna Grupa Działania
8
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej
140 000,00
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem
1 279 600,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXI/117/2025
Rady Gminy Górno
z dnia 31 stycznia 2025 r.
Dotacje celowe w 2025 roku
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa zadania
Jednostka
otrzymująca dotacje
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
600
60004
Organizacja i zapewnienie lokalnego
transportu zbiorowego
2
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w
miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km
5-246 - etap III
2 779 422,00
Miasto Kielce - Zarząd
Transportu Miejskiego
Powiat Kielecki
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
851
85154
2
921
92120
3
921
92120
4
921
92195
5
926
92605
Realizacja zadań Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii
Prace konserwatorskie dot. odnowienia
tynków i wypraw malarskich z
uwzględnieniem charakterystycznej dla
tego zabytku kolorystyki w kościele w
Krajnie - etap I.
Ogółem
734 342,00
1 326 000,00
wyłonione w drodze
konkursu
40 000,00
Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Chrystusa Króla w
Krajnie
500 000,00
Naprawa elewacji i elementów kamiennych
Parafia
wraz z odwodnieniem - prace
Rzymskokatolicka p.w.
konserwatorskie i restauratorskie przy
Św. Jacka w Leszczynach
zabytkowym Kościele w Leszczynach (etap
wyłonione w drodze
konkursu
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu
i turystyki
2 045 080,00
wyłonione w drodze
konkursu
511 000,00
45 000,00
230 000,00
4 105 422,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 38FC7ECC-737E-4D2E-9DAC-786E7219C52D. Podpisany
Strona 1